|
Grupa: Sistem |
|
P:
Nemogućnost prikazivanja Helpa (knjiga.chm) u mrežnom okruženju,"The page cannot be displayed"
(ID:88086)
|
O:
To nije greška Ipos-a, nego Microsofta !!!!
Problems viewing MS HTML Help (.chm) files over a network
Author: productdocumentation, Created on: Aug 3, 2006 12:47 PM
In response to increasing security problems involving Microsoft HTML Help files (.chm
extension), Microsoft introduced Security Update 896358 (see http://support.microsoft.com/kb/896054).
The security update prevents CHM files from opening unless those files reside locally
on the user's hard drive. After the update is installed, users who access OpenEdge
from a server or network location will not be able to open the Help and will receive
the messages "Action canceled" or "The page cannot be displayed." This security update
affects all CHM files.
Fixes:
To alleviate this issue, please refer to Microsoft Knowledge Base ID 896054 http://support.microsoft.com/kb/896054.
We recommend that you use Method 1: Modify the ItssRestrictions registry entry to
enable a specific Web application, which is located under the Consumers and non-enterprise
customers section of the article.
1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
2. Locate and then click the following subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions
Note: If this registry subkey does not exist, create it. To do this, follow these
steps:
a. On the Edit menu, point to New, and then click Key.
b. Type ItssRestrictions, and then press Enter.
3. Right-click the ItssRestrictions subkey, point to New, and then click String Value.
4. Type UrlAllowList, and then press Enter.
5. Right-click the UrlAllowList value, and then click Modify.
6. In the Value data box, type the path to the application that you want to enable,
and then click OK. Add two entries corresponding to the UNC path, using the following
syntax: (Server je ime vašeg servera, Ipos je direktorij gdje je Ipos knjigovodstvo)
\\Server\Ipos\;file://\\Server\Ipos
Automatizacije za ostala računa je na način da se exportira sam taj branch iz regedit
editora u datototeku i onda se importira na svakom računalu.
(04.05.2007)
|
|
P:
Nemogućnost pokretanja dvije instance programa u mreži
(ID:95971)
|
O:
Prvu stvar koju treba provjeriti je da li je u prvo pokrenutom programu program u modu Single exe ili Remote server.
Najčešće je u Single exe.
Treba ući u program i u meniu "Sistem>Mreža>Upisivanje podataka u Ipos.ini za mrežni rad" pokrenuti tu opciju da program da program ponovo upiše podatke u ipos.ini.
Nakon toga je najčešće riješen problem, ako nije onda treba tražiti dalje.
(02.01.2008)
|
|
P:
Iz nekog razloga ne mogu pokrenuti program?
(ID:102223)
|
|
O:
Jedan od razloga može biti i krivo podešene postavke naših znakova u Control panel>Regional Settings u windowsima.
(10.11.2008)
|
P:
Problem sa fontovima
Svježe računalo Win XP
Sitni nepoznati fontovi: Poslovni partneri sve dobro osim u polju naziv, Robno kartice artikala svi fontovi loši i sitni (Tipke, tabelarni prikaz ...), Prozor Cekaj itd. U nekim dijelovima je ok.
(ID:102556)
|
O:
problem je bio u tome da je u tim dijelovima programa korište font Arial CE, a u ostalim dijelovima Arial.
Vjerojatno gđa nije imala instaliran Arial CE pa su ti dijelovi loše prikazani.
(02.12.2008)
|
P:
Problem kod blokiranja programa u mrežnom radu. U log datoteci nxServera je poruka ...
Exception: EAssertionFailed
Message: Assertion failure (D:\Delphi\3p\NexusDB2\nxseRecordEngineStatic.pas, line 233)
(ID:106433)
|
|
O:
RJEŠENJE: pokrenuti Popravak datoteka
(02.06.2009)
|
|
P:
Imamo otvorena dva poduzeća u programu , od kojih jedno ne koristimo i željeli bismo ga izbrisati , te početi koristiti novo. Pri pokušaju brisanja sistem nam javlja poruku "Ne može se ekskluzivno preuzeti nadzor nad programom ". Molimo uputu kako da ga izbrišemo !
(ID:110505)
|
O:
U prozoru matičnih firmi tipka F6 točno provjerite koja je šifra jedne i druge firme.
U direktoriju ... Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX tj. PartnerY (gdje su X i Y šifre firmi) se nalaze podaci.
Kroz Windows explorere možete obrisati PartnerX tj. Y.
Ako je firma koju želite obrisati npr. broj Y tada se u programu prebacite na firmu X i stavite je kao stalnu promjenu kod ulaza u program.
Dalje svi moraju izaći iz programa, srušite nxServer i onda obrišite direktorij PartnerY.
Prije toga napravite kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo.
(22.09.2009)
|
P:
Ukoliko budem prisiljen promijeniti računalo, hoće li biti problema sa prebacivanjem podataka.
Unaprijed zahvaljujem
(ID:113581)
|
O:
Ako trebate reinstalirati program ili napraviti premještaj na drugo računalo uputu pogledajte na linku:
<http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx>
(23.11.2009)
|
|
P:
Kako se mogu odlogirati (odjaviti) sa vase web stranice?
(ID:116934)
|
|
O:
Možete ići ponovo na dio u meniu za prijavu korisnika, ako ste prijavljeni bit će dostupna tipka za Odjavu.
(03.03.2010)
|
|
P:
Rješenje problema u Windows 7, a vezan je očito uz regional settings problem se manifestira na način da kada se npr. u saldakonti dobavljača, ulazni računi klikne na unos program se ne prebaci iz tabelarnog prikaza u pojedinačni, slično u ostalim prozorima.
(ID:117067)
|
O:
Rješenje koje je do sada pomoglo je da se u Control panelu>Clock, Language, and Region>Region and Language> Aditional Settings, tab Date klikne dolje desno na tipku "Reset" tj. "Postavi izvorno" za hrvatske windowse.
Nakon toga problem je u većem broju slučajeva riješen.
(12.03.2010)
|
|
P:
Rješenje problema kod simulacije unosa tastature za polja u kojima ne radi CTRL+V tj. paste
(ID:117129)
|
O:
"Pozicionirao sam tab na unos kako je pokazano na slici 1 te unio datoteku preko Simulacija unosa tipkovnice iz datoteke slika 2, nakon unosa dobio sam poruku da je automatski unos završen slika 3, ali ćelija sa brojem konta je ostala prazna kako je pokazano na slici 4, umjesto da se upiše broj konta 22211 (zadnji unos iz notepad-ovog dokumenta), te bih trebao objašnjenje na koji ću način unijeti broj konta, koji se očito ne može unijeti copy/paste opcijom.
[enter];1;[tab];01.01.2009;[tab];1;[tab];5545;[tab]; 01.01.2009;[tab];1;[tab];obveza prema dobavljaču;[tab];1000,00;[tab];0;[tab];1000,00;[tab];[tab];[tab];[tab];[tab];[tab];[enter];22211"
U neka polja se ne mogu unositi slovne oznake kao što je npr. polje za unos konta i neka druga numerička polja, koja su to polja je jednostavno vidjeti kada pokušate ručnu upisati nešto preko CTRL-V, kako je V slovo to neće ići.
Pokušajte drugim trikom, a to je da ga natjerate da ne upisuje konto sa Paste nego znak po znak tako što ćete podatak prije upisati [*].
U vašem primjeru:
[enter];1;[tab];01.01.2009;[tab];1;[tab];5545;[tab]; 01.01.2009;[tab];1;[tab];obveza prema dobavljaču;[tab];1000,00;[tab];0;[tab];1000,00;[tab];[tab];[tab];[tab];[tab];[tab];[enter];[*];22211
(18.03.2010)
|
|
P:
Poštovani instalirao sam novu verziju programa 8.9.1 te me zanima kako kod prikaza zaglavlja vlastite firme na raĉunu pod podacima firme upisati vlastiti OIB broj tj. kako OIB dodati u zaglavlje?
(ID:117151)
|
O:
U postavkama programa grupa Program postavite način generiranja adrese pošiljaoca program generira i upišite oib u poslovnim partnerima za svoju firmu.
U postavkama grupa Sistem postavite sistem korištenja poreznog broja: Novi sistem: OIB
(22.03.2010)
|
|
P:
Kako mogu 2009. godinu zaključati (da se ne može ništa raditi u toj godini osim pregledati i poslati na printer)
(ID:117229)
|
|
O:
Ne možete zaključati pojedinu poslovnu godinu, jedino možete zabraniti pojedinim korisnicima promjenu tekuće poslovne godine, u Sistem>Nadzornik>Ovlaštenja za rad sa programom.
(01.04.2010)
|
|
P:
kod pisanja fakture nedozvoljava nam pisanje uz obrazloženje da je smo u probnoj verziji za navedeni modul te da je ograničen broj dokumenata koji se mogu otvoriti u ovoj godini.Naš kupljeni modul fakturiranja nema ograničenja u broju dokumenata pa vas molim za pomoć.
(ID:117251)
|
|
O:
Niste napravili otključavanje, u uputi za doregistraciju piše da nakon što se program doregistrira (sa datotekom koju ste dobili) da se mora i otključati, a mail sa osobnim imenom i lozinkom za pristup stranici ste dobili i sa njim možete sami bilo kada generirati ključeve za program i za nadogradnju (po potrebi).
(06.04.2010)
|
P:
Pojavio nam se problem u ispisu ulazne kalkulacije.
Prvo je upisana primka a zatim kalkulacija po istom računu dobavljača. Izlist primke na ekran prikazuje 3 stranice, dok kod kalkulacije samo prvu stanicu sa prvih 12 stavaka. Isto je i kod ispisa na printer. Obrisali smo i ponovo upisali i primku i kalkulaciju no ispis kalkulacije je isti.
(ID:117306)
|
O:
Najvjerojatnije imate problem sa oštećenjem neke od datoteka (uslijed nestanka struje, nasilnog gašenja računala i sl.).
U novijim verzijama unutar programa postoji rutina za pokušaj oporavka, u vašoj verziji 6.8 iz 2004. možete pokušati sa indeksiranjem i pakiranjem u meniu Sistem>Nadzornik>Indeksiranje - popravak indeksnih datoteka.
Pokrenite to za sve datoteke, probajte i sa uključenom opcijom pakiranje.
- ako ta rutina neuspješno završi možete jedino vratiti neku ispravnu arhivu
- ako ta rutina uspješno završi provjerite da li ima kakvih pozitivnih promjena, ako nema vratite zadnju ispravnu arhivu
(14.04.2010)
|
|
P:
Nas nteresira kako da kopiramo podake iz jednog kompjutera na novi jer nam stari stvara probleme pa se stalno gasi i pali,probali smo sa eksternim diskom kopirali arhivu ali je ne možemo poslije otvoriti,a ttamo su nam i podaci za 2009 koje moramo spremiti za predati do kraja ovog mjeseca.Pa nas interesira kako da te podatke kopiramo i prebacimo na drugi kompjuter,i dali se to uopće može napraviti.
(ID:117403)
|
O:
Ako trebate reinstalirati program ili napraviti premještaj na drugo računalo uputu pogledajte na linku:
<http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx>
Pojednostavljeno, kopiranje direktorija Ipos knjigovodstvo na na drugo računalo i otključavanje.
Osobnu lozinku za otključavanje ste dobili mailom.
(21.04.2010)
|
|
P:
Testiranjem rada Ipos aplikacije preko VPN-a smo došli do slijedećih rezultata: nakon dužeg čekanja da se aplikacija pokrene, pojavljuje se informativni prozor o startu i nakon toga se javlja greška da nxserver nije moguće pronaći. Imate li kakvu ideju u čemu bi mogao biti problem? Ostale aplikacije (npr. Outlook) se uredno spajaju na server i rade bez poteškoća.
(ID:117417)
|
O:
Kao prvo zaboraviti na rad sa brzinama interneta, ovo nije web aplikacija.
Koristite se raznim remoteDesktop rješenjima.
Nadalje u ipos.ini trebate staviti parametar npr.
remoteServerName=NexusDb@192.168.2.2
NexusDb je ime nexus servera kako ste ga već nazvali, 192.168.2.2 je npr. ip adresa računala gdje se nxServer nalazi.
No ponavljam, po meni to nisu dovoljne brzine za praktičan rad, možete probati.
(22.04.2010)
|
|
P:
Poštovani, već sam vam prije objasnila da imam dial up modem i da skidanje traje cijelu vječnost, a ja zaista moram napraviti fakture! Da li postoji mogućnost da se ova instalirana verzija "popravi"!!!???
(ID:117435)
|
O:
Vezija 8.9.0 nije za registrirane korisnike, radi samo u probnom modu.
Idite kod susjeda i skinite si tu datoteku za 3 minute ili kupite mobile internet karticu ili neka vam to naprave u servisu.
Ne možete raditi sa programom bez normalne internet veze.
(23.04.2010)
|
|
P:
Kolega vas je već kontaktirao po pitanju ključa testne verzije, pa bi Vas molili ako bi nam je mogli poslati prije početka praznika. Naime trebali bi je jednokratno (u trajanju 24 sata) kako bi na tu testnu verziju stavili naše backup podatke na odredjeni datum, kako bi mogli usporediti sa današnjim stanjem i locirati promjenu koju tražimo.
(ID:117518)
|
O:
Neznam da li znate da bilo koji backup direktorij (dakle kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo) možete legalno koristiti za pregledavanje podataka. Npr. možete za sebe doma napraviti kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo, kada pokrenete izvršni program knjigovodstvo.exe on će normalno raditi u probnom modu, a što je za vas sasvim dovoljno da možete izlistavati sve izvještaje, pregledavati sve tabele i sl., jedino što ne možete je unositi nove podatke, a što nije niti potrebno jer nema smisla unositi podatke na dva mjesta istovremeno.
Dakle da se ne biste zbunili otvorite poseban direktorij npr. Backup 30.04.2010 i u njega kopirajte arhvski Ipos knjigovodstvo i od tuda ga možete pokrenuti, napomena: jedino prije pokretanja obrišite ipos.ini datoteku.
(30.04.2010)
|
P:
Kompjuter na kojem se nalazi Vaš program nije iz sigurnosnih razloga spojen na internet.
Trebao bi osobu koja mi može napraviti potrebno, moj nivo znanja nije dovoljan.
(ID:117533)
|
O:
Nitko od naših djelatnika ne izlazi na teren, korisnike suportiramo po cijeloj Hrvatskoj i BiH, ali osnovni uvjet za to je da imat adsl vezu na internet ili neki mobilni internet.
Nadogradnju možete napraviti i na računalu koje nema vezu na internet, ali morate imati mogućost prijenosa podataka između tog i računala koje ima vezu na internet.
Nadalje ako nemate vezu na internet, a nemate osobu koja samo treba slijediti upute za nadogradnju tada trebate angažirati računalni servis da vam to odradi.
(03.05.2010)
|
P:
Registrirani sam korisnik programa Ipos knjigovodstvo. Budući da studiram na fakultetu koji koristi također vaš program, trebala bih za kolegij Revizija koristiti probnu verziju programa na koju ću preuzeti datoteku koja će nam biti dana od strane profesora.
Zanima me da li na istom kompjuteru na kojem koristim registriranu verziju mogu preuzeti i probnu verziju bez mogućnosti da se desi neki tehnički problem.
(ID:117547)
|
O:
Pazite na to da točno znate u kojem direktoriju vam je registrirana verzija, a u koji direktorij ćete staviti probnu verziju.
Dakle, možete sa nekog drugog računala preuzeti kompletan direktorij Ipos knjigovodstvo i staviti ga u neki poseban direktorij gdje ćete onda pokrenuti izvršnu datoteku knjigovodstvo.exe.
Naravno uvijek je dobro imati kopiju svojeg direktorija Ipos knjigovodstvo na nekom vanjskom mediju.
(04.05.2010)
|
|
P:
Prilikom prebacivanja dokumenta u PDF format na ispisu nedostaje tekst na donjem dijelu.Kako da to riješim?
(ID:117565)
|
O:
Poigrajte se malo sa setup-om kod exporta pdfa.
U printpreview-u prozoru imate tipku (Otvori Explorer, Otvori dokument, Kopi u clipboard, Otvori Setup, Nikakva akcija), odaberite Otvori setup kod exporta ćete dobiti setup, probajte uključiti TrueType fonts Full ili nešto slično.
(05.05.2010)
|
P:
Neki dan sam imao čudnu situaciju na serveru baze. Nod32 Antivirus je izvršni file Knjigovodstvo stavio u karantenu. Nije mi jasno kako se to dogodilo. Iako u antivirusu stoji added by user nisam ga sigurno ručno stavio u karantenu. U biti sam prije toga pokrenuo restart servera (Win2003
R2 SP2) zbog update windowsa I kada se system ponovno učitao jednostavno više nije bilo izvršne datoteke u njenom direktoriju. Neznam jeste li do sada imali sličnih situacija. Pada mi jedino na pamet da je možda zbog tog što sam nedavno radio upgrade antivirusa na novu verziju. U biti sve radi normalno osim te čudne situacije koja se desila samo jednom do sada.
(ID:117587)
|
|
O:
U pravilu to nema veze sa knjigovodstvo.exe osim ako korisnik stavlja novu podverziju npr. umjesto 8.9.10 stavlja 8.9.12 jer se mijenja checksum datoteke pa antivirus misli da je zaražena.
(06.05.2010)
|
|
P:
Dali postoji mogućnost da nam se program instalira na računalo u uredu i laptop pa u slučaju ako se nalazimo udaljeno od ureda više tjedana dali se podaci mogu seliti sa računala na računalo. To nije mrežni rad nego izbor rada na računalu, no podrazumijeva da mi moramo činiti sinhronizaciju podataka. Nadam se da ste nas razumijeli.
(ID:117617)
|
O:
Što se vašeg problema tiče savjetujem instalirati program na notebook, a u uredu notebook priključite na monitor i tastaturu u uredu.
Druga varijanta je instalirati program na računalo u uredu pa se preko interneta (remoteDesktop) spajati na računalo u uredu.
Seljenje programa sa jednog računala na drugo ne preporučujemo.
(10.05.2010)
|
P:
Trebali bi razdvojiti računalnu mrežu radi sigurnosnih razloga.
Program IPOS KASA (2. instalacija) treba funkionirati bez server-a u knjigovotstvu (1.instalacija), naime u 2.instalaciji bi drugo računalo preuzelo ulogu server-a.
Kako?
(ID:117632)
|
O:
Svaka instalacija je priča za sebe i nemaju veze jedna sa drugom.
Slijedite proceduru instalacije mrežne verzije za 2. instalaciju kao što ste i za 1. instalaciju.
Radi sigurnosti fizičke odvojite mrežu 1. i 2. instalacije pa program u 2. instalaciji neće moći pronaći nxServer iz 1. instalacije.
Detaljne upute za instalaciju programa jednokorisnička/mrežna verzija se nalaze na linku:
http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Instalacija.aspx
(11.05.2010)
|
|
P:
Imamo licencu za Ipos fakturiranje. Trebamo li nadopatiti da bi program radio na na dva PC-ja. Jedan bi bio server, a jedan radna stanica. Kako to radimo?
(ID:117650)
|
O:
Program može raditi kao singleExe tj. tako da omogućava ulaz u program samo jednom korisniku istovremeno, to je trenutno vaš status.
A može raditi kao mrežna verzija gdje možete imati istovremeni pristup 2, 3 ...ili više korisnika istovremeno.
Broj računala ne diktira broj mrežnih licenci tj. možete imati i 100 računala u mreži, ali ako imate samo 2 mrežne licence (minimum) to znači da npr. 34. i 75 korisnik može biti u programu i npr. 50. ne može ući dok jedan od prethodna dva ne izađe.
Detaljne upute za instalaciju programa jednokorisnička/mrežna verzija se nalaze na linku:
http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Instalacija.aspx
Ako imate specifičnih tehničkih problema sa radom programa (problemi sa radom u mreži i sl.) pogledajte na linku:
http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/RjesavanjeProblema.aspx
(12.05.2010)
|
P:
Jučer smo ostali bez struje te je jedna naša kolegica ostala bez Ipos-a , tj ima samo 2005 godinu. 2006 godinu kao i sve iza nje nije moguće vidjeti i prebaciti se na njih.
Zvali smo svog komjuteraša a on nam je savjetovao da na nam Vi na njezin mail pošaljete shorcut od Iposa.
(ID:117657)
|
O:
Iskreno, nemam pojma o čemu govori vaš „kompjuteraš“.
Ako su vam se oštetile datoteke prilikom nestanka struje, uđite u program i u meniu Sistem-Nadzornik pokrenite popravak svih datoteka.
Ako to ne uspije tada morate vratiti zadnju arhivu programa koju ste napravili.
(13.05.2010)
|
|
P:
Dali IPOS knjigovodstvo može biti prerađeno da koristi MS SQL server kao bazu podataka?
(ID:117665)
|
|
O:
Ipos ne radi na ms sql bazi i to vjerojatno nećemo raditi.
(13.05.2010)
|
|
P:
Kako i dali postoji mogucnost iskljuciti zvukove tokom koristenja programa.
(ID:117841)
|
|
O:
Zvukovi u programu se mogu isključiti u Postavkama programa, grupa Sistem.
(01.06.2010)
|
|
P:
Na tržištu postoje ADSL ruteri kao Siemens SX763 koji imaju USB proširenje za HDD ili USB stick i imaju funkciju FTP, FILE, i WEB servera predlažem da se aplikacija Iposa instalira na matično računalo a baza podataka na taj ADSL ruter na USB hdd aktiviran kao server sa pristupom na bazu podataka dinamičkom IP adresom kao DYNDNS ili slično iz bilo kojeg mjesta preko weba.
(ID:117854)
|
O:
Nije problem samo u pokretanju izvršnog programa, problem je i u dohvaćanju podataka u bazi.
Prave web aplikacije (npr. internet bankarstvo zaba, rba i sl.) su prilično jednostavne aplikacije, sa vrlo ograničenim prikazom, obično samo prikazom jednog prozora. Za razliku od web aplikacija desktop aplikacije su bogate raznim opcijama i prikazima jer su napravljene za rad na većim brzinama mreža.
Na osnovu svega toga vaš prijedlog tehnički nije provediv, ALI ono što možete je staviti program i bazu na jedno računalo i tom računalu pristupati tzv. RemoteDesktop programima tj. programima sa kojima preko interneta možete preuzimati nadzor nad udaljenim računalima. Na taj način čak i kod sporije veze je rad moguć jer preko interneta putuju samo tipkovničke kratice i slike ekrana.
(02.06.2010)
|
P:
NAPRAVILI SMO KOPIJU PROGRAMA U C:\ARHIVA\KNJIGOVOTSTVO.
I NAKON BRISANJA GODINA U C:\IPOS\ VIŠE NEMAMO PODATKE U ARHIVI.
ZAŠTO?
(ID:117867)
|
O:
Vjerojatno ne shvaćate nelogičnost te tvrdnje, dakle ništa ne može biti na dva mjesta istovremeno.
Problem je uvijek u shortcut-ima je u imenu shortcuta (kratice) ne piše u koji direktorij gleda pa neki puta kada mislite da ste pokrenuli program u direktoriju X zapravo ste ga pokrenuli u direktoriju Y.
Dok ste u programu pozicionirajte se mišem iznad naziva matične firme (ikona kućica sa plavim krovom) i u donjem statusnom redu ćete vidjeti gdje se zapravo nalaze podaci programa u kojem se nalazite.
Obzirom na smanjenu količinu informacija mogu pretpostaviti da ste u C:\Ipos programu, a mislite da ste u C:\Arhiva\Knjigovodstvo ili jeste u Arhivi, ali ste umjesto u c:\Ipos obrisali stare poslovne godine u u Arhivi.
U svakom slučaju to je posao za vašeg administratora ili servisera.
(04.06.2010)
|
|
P:
Molim vas kako da promijenim disk za arhiviranje...odnosno kako se dodaje disk? hvala
(ID:117884)
|
O:
Pitanje je „s neba pa u rebra“, ja ne vidim vaš ekran tj. ono što vi vidite.
Ako mislite na prozor Arhiviranje - backup baze podataka u programu tada vjerovatno vidite polje „Disk za arhiviranje“ u koje samo treba kliknuti i odabrati neki drugi disk od ponuđenih.
Naravno da su ponuđeni samo diskovi koji su trenutno prijavljeni u windowsima i to vam je odgovor kako se dodaje disk za arhiviranje.
Inače možete otvoriti Windows Explorer i kopirati cijeli direktorij Ipos knjigovodstvo na disk koji želite.
(07.06.2010)
|
P:
Problem sa unosom!
Sistemska poruka Tfm 2500300RacuniVP: 08/06/2010 is not a valid date
(ID:117905)
|
O:
Problem nije u programu nego u podešavanju formata datuma u Windowsima>Regional settings>Date, time, or number format.
Ako u firmi nemate osobu koja to zna riješiti onda morate potražiti pomoć nekog administratora ili servisera.
Ispravan format datuma:
- short date: d.M.yyyy.
- long date: d.MMMM yyyy.
- short time: H:mm
- long time: H.MM:ss
(08.06.2010)
|
|
P:
Koliko vidim nemate nekakve preporuke za minimalnu količinu memorije i brzine procesora kao minimalne uvjete za pokretanje Vašeg programa.
(ID:117960)
|
|
O:
Svako novo računalo koje kupite je dovoljno dobro, a ako nije novo onda na njemu za par minuta možete isprobati da li program radi ili ne, bez da ga prije toga kupite. Vrijedi i za nadogradnje.
(15.06.2010)
|
|
P:
Imamo problema sa registracijom modula PC blagajna za Caffe bar „X-Y“ . Nakon unosa ključa za otključavanje ne aktivira se tipka „Pokreni provjeru“ a u sistemskim podacima stoji da je računalo otključano i program registriran iako ne dozvoljava itradu novih računa a u programu i dalje stoji „Public testing“.
(ID:118028)
|
O:
Problem je u “Public testing“, mora pisati „Public Registered“ tj. verzija vam je 8.9.0, a treba biti 8.9.12.
Skinite prema uputi za instalaciju zadnji knjigovodstvo.exe i stavite ga umjesto postojećeg i bit će sve u redu.
(23.06.2010)
|
|
P:
Zbog reinstalacije windows operativnog sistema moram reinstalirati program ipos knjigovodstvo. Problem je u tome što na instalacijskom CD-u imam verziju 7.11, a treba mi verzija 8.0
(ID:118038)
|
O:
Da biste reinstalirali program ne treba vam originalni CD, samo presnimite kompletan direktorij Ipos knjigovodstvo sa starog diska na novi ili sa nekog arhivskom medija vratite direktorij natrag na stari disk nakon reinstalacije windowsa.
Ako program bude zaključan ponovo ga otključajte preko weba na našim stranicama.
Inače uputa za reinstalaciju je na linku <http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx>.
(24.06.2010)
|
|
P:
Jedna mala pomoć, svojevremeno ste mi spominjali da je arhiviranje podataka bolje raditi preko explorera nego onako iz programa. Može mala uputa na koji način, obzirom da u zadnje vrijeme imam problem kod arhiviranja podataka.
(ID:118068)
|
O:
Sve što je potrebno je da u windows exploreru kopirate direktorij „Ipos knjigovodstvo“ u kojem se nalazi program i svi vaši podaci. Kopirate ga u neki drugi direktorij, na drugo računalo i sl.
Gdje se nalazi vaš direktorij „Ipos knjigovodstvo“ ćete najlakše naći da vidite gdje gleda vaš shortcut preko kojeg pokrećete program, sam program „knjigovodstvo.exe“ se nalazi u samom direktoriju Ipos knjigovodstvo.
(28.06.2010)
|
P:
Pokušala sam izvršiti nadogradnju na verziju 8.10.1.
Nakon svih izvršenih radnji prema uputama, javljena je poruka:
"Neuspjelo ažuriranje datoteka, broj grešaka 2.
Obrišite ažurirani direktorij Ipos knjigovodstvo i vratite arhivu koju ste prethodno napravili."
Ušla sam u program, prihvaćena je verzija 8.10.1 ali u donjem desnom uglu stoji napomena: NIJE ZA KOMERCIJANU UPOTREBU.
Kako da postupim dalje?
(ID:118140)
|
|
O:
Pretpostavljam da niste ugasili nxServer.exe, provjerite u direktoriju gdje je knjigovodstvo.exe postoji datoteka „Nadogradnja_2010.07.01 ....“ i u njoj lista što se radilo kod nadogradnje, pošaljite tu datoteku.
(01.07.2010)
|
P:
Molimo Vas malu pomoć, htjeli smo napraviti nadogradnju programa ali smo prvo skinuli dodatke i podverzije 8.10.1 ali kada smo uvidjeli grešku pokrenuli smo nadogradnju iposupdatezip.exe 8.10.1. Dobili smo i ključ ali kada ga upišemo program neće pokrenuti ažuriranje.
A kada pokušamo otvoriti već postojeći program ipos knjigovodstvo u prozorčiću piše verzija 8.10 ne odgovara verziji podataka 8.9
Dali se problem može nekako riješiti?
(ID:118141)
|
|
O:
Vratite natrag knjigovodstvo.exe verzije 8.9.X koji je bio prije i slijedite upute za nadogradnju koje ste dobili mailom.
(01.07.2010)
|
|
P:
Nekoliko puta bezuspješno pokušavamo skinuti nadogradnju uz istu pogrešku.
(ID:118147)
|
O:
Upravo provjereno i uredno radi, pokušajte ponovo ili sa nekog drugog računala.
Antivirusni programi znaju obrisati ili staviti u karantenu datoteke sa .exe i sličnim nastavcima.
(01.07.2010)
|
P:
Izgubili smo boje(sve se pojavljuje kao negativ) u windowsima i nemoguće je pročitati slova.
Ne znam kako da Vam bolje objasnim, sve se dogodilo neposredno nakon instaliranja updatea.
(ID:118311)
|
|
O:
Možda da probate ponovo „uštekati“ kabel od monitora u računalo?
(02.07.2010)
|
|
P:
Nakon nadogradnje na verziju 8.10.1 prilikom pokušaja izdavanja izlaznih računa, program je javio sljedeće: „Prekoračili ste ograničenje PROBNE VERZIJE za ovaj modul“. Obzirom da nam je ta opcija potrebna za daljnji rad, molimo Vas da nam ukažete na naše moguće pogreške ili nerazumijevanje registracije pojedinih modula programa, te nas uputite na rješenje u što kraćem roku.
(ID:118312)
|
|
O:
Najkraće rješenje je ponovo pročitati upute za nadogradnju u kojima piše da je nakon nadogradnje potrebno otključati program.
(02.07.2010)
|
|
P:
Da, stanica(na kojoj je nxserver) gubi vezu sa ipos folderom, ali samo pri restartanju. Ostale stanice rade uredno i ne javljaju grešku pri restartu, kao da se na serveru prvo odspoje mrežni resursi a tek onda zgasi nxserver service - kad bi nekako mogao flushat sve promjene prije nego windowsi odspoje mrežu?
(ID:118754)
|
O:
Imate nxServer, upute i sl.
Možete probati u opcijama nxServera pod Database Settings>Server engine uključiti Close Inactive Folders i Close Inactive Tables.
(19.07.2010)
|
P:
Pozdrav imam problem kad stisnem na ikonicu od programa da otvorim program ,pojavljuje se upozorenje
Nemoze se pronaci ili konektirati na nxServer
Provjerite dali je porenut nxServer
Sistemska poruka
(tfm 1010002 Data server :win 32 Error in Temporary Storage Manager Code 112
There is not enough space on the disk)
(ID:118793)
|
O:
Kako vi nemate mrežnu verziju programa kao prvi korak onemogućite pokretanje programa u mrežnom radu, to ćete napraviti tako da ćete u direktoriju gdje se nalazi izvršni program "... Ipos knjigovodstvo\knjigovodstvo.exe" obrisati datoteku ipos.ini.
U drugom koraku provjerite stanje slobodnog prostora na vašem disku kako to sugerira poruka greške.
(22.07.2010)
|
P:
Molim Vas pomoć. Kupila sam novi lap, i sve radi, jedino što kod kupaca i dobavljača ne znam podesiti program da mi kada npr. kliknem na kartice kupaca budu „kućice“prazne. Naime, kada kliknem na kartice kupaca ili dob. u kućicama je tekst tipa: edDoKarticeKnjizenje i sl. vjerojatno negdje nešto treba isključiti ili uključiti u postavkama, a ja ne znam gdje. Molim Vas, ako biste mi mogli pomoći, da ne moram stalno brisati tekst i ukucavati ono što mi treba.
Imam Windowse 2007.
(ID:118828)
|
O:
Netočno je da sve radi.
Molim da uvijek navodite točnu putanju u meniu do polja o kojima govorite.
Problem o kojem govorite nema veze sa podešavanjem programa jer program očito ne radi.
Windowsi 2007 ne postoje.
Kod uključenja novog računala u mrežu za rad sa programom morate proveti proceduru predviđenu za to.
Nakon što se računalo fizički uključi u mrežu potrebno je sa tog računala kroz mrežu u windows exploreru doći do programa knjigovodstvo.exe na glavnom računalu (server) i povući shortcut na desktop novog računala.
Nakon pokretanja programa i ulaska u njega pozicionirajte se mišem na matičnu firmu i godinu pri vrhu ekrana, u zadnjem statustnom redu mora pisati „Lokacija podataka „ i iza toga točna putanja do programa na serveru. Ta putanja mora biti ista na svim računalima sa kojih pokrećete program.
(27.07.2010)
|
P:
Na računalu korisnika XY d.o.o. knjigovotstveni program javlja sljedeću grešku
„The application failed to initialize properly (0xc0000005). Click on OK to terminate the application.“
molimo da nam javite ako postoji kakv način da se greška ukloni ili se možda možete daljinski spojiti na računalo kako bi pogledali.
Pokušali smo iz arhive prekopirati .exe datoteku i pokušali sa tom kopijom, ali se greška ponavlja.
Računalo je čisto od virusa i sve ostale aplikacije uredno rade.
(ID:119006)
|
O:
Zamjenom knjigovodstvo.exe izvršne datoteke ste otklonili sumnju da je sama izvršna datoteka oštećena ili inficirana od virusa.
Kako vi imate mrežnu verziju uvijek je dobro prvo napraviti sljedeći test:
- ugasite sva računala u firmi
- upalite samo računalo na kojem je program
- ugasite/srušite program nxServer.exe ako je automatski pokrenut
- u direktoriju gdje je knjigovodstvo.exe privremeno maknite ili preimenujte ipos.ini
- pokrenite program knjigovodstvo.exe, podignut će se u single exe (jednokorisnički rad) modu
Ako tu program normalno radi imate neki problem sa mrežom te ponovo provjerite postupak instalacije mrežne verzije na internetu, a i tehnička uputstva za rješenje problema na mreži.
http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Instalacija.aspx
http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/RjesavanjeProblema.aspx
Ako tu program ne radi, još uvijek je moguće da je nešto sa računalom/windowsima što spriječava rad programa, ali je veća vjerojatnost da nešto nije u radu sa podacima.
Pokušajte to isto (u single exe), ali sa nekom prethodnom arihivom koja je prije radila.
Ako sa prethodnim arhivama radi u single exe tada ste detektirali da nešto nije u radu sa bazom tj. datotekama sa podacima.
U samom programu se nalazi rutina za popravak datoteka, međutim ako ne možete pokrenuti sam program tada vam preostaje jedino vraćanje zadnje ispravne arhive.
(13.08.2010)
|
P:
Imam problem , u prilogu je print scren te ako je moguće molim pomoć
"Tha alias references a directory that doas not exist".
(ID:119015)
|
O:
Poruka greške koju imate na ekranu ukazuje da u nekom diretktoriju nemate traženih datoteka.
Provjerite u direktorijima
- "...Ipos\Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX\GodinaY"
- "...Ipos\Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX\SkupnePar"
- "...Ipos\Ipos knjigovodstvo\Data\Skupne"
X je šifra partnera iz baze partnera, Y je poslovna godina (2010 i sl.).
Ako neki od direktorija nema datoteka onda se javlja greška kada u programu prebacite na tu matičnu firmu i/ili poslovnu godinu.
Obrišite u Windows exploreru tu poslovnu godinu ili kompletnog partnera - "...Ipos\Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX "
(15.08.2010)
|
|
P:
Prije nekoliko dana nastali su problemi s napajanjem računala gdje je instalirana glavna knjiga, obračun plaća i kadrovska evidencija. S obzirom da mijenjamo računalo, molimo Vas da nas informirate na koji način prebaciti sve te module u novo računalo.
(ID:119038)
|
O:
Upute za reinstalaciju na linku
http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx
(16.08.2010)
|
|
P:
Jučer smo radili update programa na novu verziju i nakon što je ažuriranje završilo antivirus je stavio knjigovodstvo.exe u karantenu. program smo vratili iz karantene ali više ne možemo pokrenuti nxServer.exe, ne znamo da li je to povezano, javlja da servis nije instaliran i da li ga želimo sada instalirati? Nakon toga traži korisničko ime i lozinku koju mi ne znamo.
(ID:119056)
|
O:
Ako nxServer.exe ne želite pokrenuti kao servis onda ga morate pokrenuti sa parametrom INTERACTIVE.
To ćete napraviti tako da napravite shortcut na nxServer.exe i u Properties uz naziv programa dodate „/interactive“.
(17.08.2010)
|
P:
Uspješno smo napravili nadogradnju u knjigovodstvenom uredu sa verzije 8.9.9 na 9.0.1.
Ostale poslovnice koriste verziju 8.9.1, te bi i na njih trebali staviti 9.0.1.
Pitanje: dali se mogu preskočiti nadogradnje između 8.9.1. i 9.0.1 ili se sve nadogradnje moraju instalrati po redu?
(ID:119168)
|
O:
Nadogradnje su samo sa prva dva broja 8.9 i 9.0, treći brojevi su samo podverzije i nemaju veze sa nadogradnjom.
Dakle nadogradnju možete raditi sa 8.9 (8.9.1, 8.9.2, 8.9.3 ...) na 9.0.
Isto tako nadogradnju možete raditi sa 8.8, 8.7, 8.6 ... do 7.0. Verzije manje od 7.0 imaju poseban postupak.
(23.08.2010)
|
|
P:
Izvršili smo nadogradnju IPOS Knjigovodstva na verziju 9.0.3. te smo nakon toga pokrenuli indeksiranje. Na 6% ukupnog izvršenja indeksiranja pojavljuje se sistemska poruka „indeksiranje nije uspjelo! Tfm0002500Indeksi:NexusDB: ta TemKup: Object cannot be opened for exclusive use.“
(ID:119360)
|
O:
Korisnici koji imaju problema sa indeksiranjem nakon nadogradnje neka stave podverziju 9.0.3 knjigovodstvo.exe, zatim treba kreirati shortcut na knjigovodstvo.exe i u shortcutu staviti parametar /indeksiranje.
To će pokrenuti program sa parametrom indeksiranje što će pokrenuti direktno indeksiranje bez pokretanja programa.
Nakon indeksiranja neka normalno uđu u program.
Kod nekih korisnika se problem može riješiti i restartanjem računala pa onda pokretanjem normalnog indeksiranja.
Postupak kreiranja shortcuta na program sa parameterom indeksiranje:
- pronađite datoteku knjigovodstvo.exe u direktoriju ...Ipos knjigovodstvo
- desni klik mišem na tu datoteku pa iz menia odaberite lijevim klikom miša "Create shortuct"
- kreirat će se nova datoteka npr. "Knjigovodstvo.exe - Shortcut"
- desni klik na taj novi shortucut-datoteku pa lijevi klik mišem na Properties u meniu
- otvorit će se prozor i u njemu pronađite tab Shortcut ako nije već selektiran
- kliknite u polje Target i dođte kursorom na kraj teksta, dodajte jedan razmak i upišite /indeksiranje
- kliknite na tipku OK da se spreme promjene i zatvori prozor
Pokretanjem ovog shortcuta ćete pokrenuti program i direktno ući u indeksiranje.
Ovaj shortcut naravno ne koristite kod regularnog ulaska u program.
(31.08.2010)
|
P:
U verziji 9.0 Prilikom exporta ID obrasca u Word iza slova č,ć,ž,š pojavljuju se brojke npr. "plać63i".
Kako ukloniti taj nedostatak?
(ID:119565)
|
|
O:
Trenutno nikako, piše u promjenama programa da export u RTF nema naše znakove do daljnjega.
(07.09.2010)
|
P:
Ovako, kad eksportiram bilo što iz IPOS-a, javlja mi se greška da nemože otvoriti tu datoteku, kad otvaram stare datoteke koje nisu exportirane is IPOS-a normalno otvara
Imam novo računalo, sa starim računalom je sve bilo u redu, staro računalo je imalo: OS- winXP, office2003, novo OS-win7 pro, office 2007.
(ID:119612)
|
O:
Što se tiče exporta tu je stvar vrlo jasna, radi se o dodatku firme Gnostice iz Indije, mi ga samo koristimo i nemamo nikakvog utjecaja na njegov rad.
Jedino što možete je utjecati na programe sa kojima otvarate te exporte i eventualno u programu u PrintPreview prozoru upotrijebiti opciju Otvori setup na tipki koja ima mogućnosti: „Otvori Explorer, Otvori dokument, Kopi u Clipboard, Otvori setup, Nikakva akcija“.
Ako tvrdite da su ti exporti radili u istoj verziji ranije, ali sada kada ste promjenili verziju MS Office-a onda je to promjena koja je to uzrokovala.
Naime sasvim je logično da tu mora postojati veza ako program generira dokumente za Office, a koji se svakako razlikuju od verzije do verzije Office-a.
Probajte u posebnom direktoriju staviti za probu verziju 9.0 koja ima i zadnju verziju Gnostice exporta pa vidite da se ti exporti normalno otvaraju, logično je da novija verzija exporta radi sa novijim verzijama Office-a.
Ako je u toj verziji u redu onda nadogradite Ipos knjigovodstvo na ver 9.0.
(10.09.2010)
|
|
P:
Ne znam kako i zašto se prozor za datum kod unosa u dnevnik gl.knjige nalazi više od polovice izvan ekrana,tako da ga svaki puta moram prvo dovući unutar ekrana i tek tada mogu izabrati i zatvoriti prozor.
(ID:119613)
|
O:
U program otvorite sporni prozor glavne knjige, nakon toga kliknite na tipku-ikonu koja izgleda kao prozor i ima u donjem desnom kutu crveni križić, to je ikona pri vrhu programa druga po redu desno od naziva matične firme, kada dođete na nju mišem prikaže se hint "Obriši položaj i dimenzije tekućeg prozora".
Naime inicijalne dimenzije i položaji prozora se mogu spremiti.
(10.09.2010)
|
|
P:
Koristimo Vaš program Ipos knjigovodstvo. Trenutno imamo verziju 8.10. Pošto nam je računalo na kojem je program već jako nepouzdano odlučili smo ga prebaciti na novo računalo. Vidim u uputama za prebacivanje programa na drugo računalo da na novom računalu treba napraviti instalaciju sa originalnog CD-a i da mora biti ista verzija koju trenutno koristimo. Mi na CD-u imamo instalaciju ali to je dosta starija verzija pa me zanima gdje mogu pronači novu verziju instalacije (verziju 8.10). Vidim na vašim stranicama da ima za skinuti zadnja verzija 8.9.
(ID:119683)
|
O:
Uputa za reinstalacija je na linku <http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx>.
Obratite pažnju na tekst sa zelenom podlogom gdje piše da:
Pojednostavljeno postupak reinstalacije možete svesti na jednostavno kopiranje direktorija "Ipos knjigovodstva" sa jednog računala na drugo računalo, otključate program i sve radi. Tj. možete i preskočiti točke 3 i 4 ako vam nije bitno da program kreira Shortcut-e (kratice) u Start meniu i na desktopu.
Dakle ne morate imati instalaciju, samo kopirajte direktorij na novo računalo i otključajte ga preko naše web stranice.
Za otključavanje potražite mail koji ste dobili sa korisničkim imenom i lozinkom.
(14.09.2010)
|
|
P:
Ukoliko je jedna temeljnica (salda konti kupaca ili dobavljaca ili blagajna) prenesena u glavnu knjigu, a zatim i obrisana iz glavne knjige, da li se ista (sa malim izmjenama u knjiženju) može ponovo prenijeti u glavnu knjigu ?
(ID:119688)
|
O:
Postupak koji ste naveli možete ponavljati koliko želite, bitno je da shvatite da postupkom prijenosa program samo vrši upis temeljnice u glavnu knjigu umjesto vas uz prethodnu provjeru da li ta temeljnica već postoji u glavnoj knjizi, ako ne postoji tada će je program prenijeti, a ako postoji dat će upozorenje o tome i neće je prenijeti.
Napominjem da postoji firma Testiranje doo koja inicijalno ima šifru 1 u partnerima u koju se možete prebaciti i onda isprobati sve te varijante za koje niste sigurni kako se manifestiraju u knjigama pa probajte tamo kreirati i brisati temeljnice da se uvjerite kako to praktično funkcionira.
Moguće su i druge kombinacije npr. ako se radi samo o promjeni kupca ili dobavljača u saldakontiju tada to možete promjeniti u saldakontiju, a to neće imati nikakvog utjecaja na već prenesenu temeljnicu jer se na njoj ne nalaze podaci o partnerima.
Ili npr. ako treba promjeniti jedan konto na temeljnici na nakom računu u saldakontiju tada to možete napraviti, ali onda možete i jednostavno ući u izmjenu te temeljnice u glavnoj knjizi i na tom kontu smanjiti/povećati iznos za koji ste promjenili u saldakontiju i dodati/smanjiti ga na drugom kontu ili jednostavnije rečeno uskladiti temljenicu u glavnoj knjizi sa promjenom koju ste napravili u saldakontiju.
Ukratko, u programu možete raditi kao i da radite na papiru sa olovkom i gumicom.
Ako vam je nadzornik programa (netko iz vaše firme) zabranio radnje izmjene i brisanja tada to nećete moći i za takve radnje ćete morati pitati odobrenje nadzornika.
Usput, svaka izmjena, brisanje, unos .... i dr. se evidentiraju u dnevniku aktivnosti (u meniu Sistem) gdje je zabilježeno tko je, kada i što napravio u programu.
(15.09.2010)
|
P:
Prebacili smo program IPOS knjigovodstvo sa starog računala na novo i otključali program. Na starom je bila verzija 8.10. Nakon što smo ga otključali na novom išli smo na nadogradnju na novu verziju 9.0.1. Nadogradnja je prošla uspješno, ali sada mi javlja sljedeću poruku pri pokušaju otključavanja verzije 9.0.1: "Neispravni podaci ... -> Sljedeće otključavanje za ovu instalaciju možete napraviti nakon 18.9.2010 14:47:16!"
Nije mi jasno koji su podaci nesipravni sve smo upisali kao i svaki puta do sada.
Molim vas daljnje upute kako da sada otključamo program.
(ID:119699)
|
O:
Niste trebali otključavati program prije nadogradnje nego samo nakon nadogradnje.
Na webu iz sigurnosnih razloga nije dozvoljeno ponovno otključavanje unutar tri dana.
Pošaljite ID računala pa ćemo vam mi na webu kreirati ključ i poslati.
(16.09.2010)
|
|
P:
Dali će mi se u iposu prestat pojavljivat upozorenje o arhiviranju
(ID:119722)
|
O:
Ako se ne želi raditi arhiviranje iz programa, a istodobno se ne želi da program upozorava da je prošlo X dana od zadnjeg arhiviranja (što se može odrediti u postavkama) može se zaobići arhiviranje na način da se u Postavkama>Sistem>Automatski podsjetnik za arhiviranje podataka nakon određenog broja dana (zadnja arhiva: datum) napravi dvostruki klik na datum zadnje arhive i program će bez pokretanja arhive staviti današnji datum kao da je arhiva i napravljena.
Dakle staviti broj dana na 90 i svaka 3 mjeseca samo dvostruki klik na datum.
(17.09.2010)
|
P:
Imamo problema s registracijom Iposa kod kupca.
On je računalo preuzeo prije desetak dana i sve je bilo ok, međutim sad je došao do 51 stavke u fakturiranju i iz nekog razloga program mu javlja da nije za komercijalnu upotrebu, iako i dalje piše da je OTKLJUČAN i REGISTRIRAN bez ograničenja.
Možeš mi se provjeriti te savjetovati što da radim. Probao sam ponovno registrirati i otključati program no bez promjena.
(ID:119732)
|
O:
Na slici u prilogu se jasno vidi da se radi o verziji 9.0.0., a u uputama za instalaciju piše da se nakon instaliranja programa mora staviti drugi knjigovodstvo.exe 9.0.1 ili noviji ako u tom trenutku postoji.
Verzije X.Y.0 su probne verzije i uvijek su u probnom modu.
(20.09.2010)
|
P:
Imamo problema sa instalacijom nove verzije programa.
Kod procesa otključavanja programa za nadogradnju i generiranja ključa za otključavanje nove verzije, na vašoj web stranici javlja se poruka:
Neispravni podaci ... -> Broj izdvojenih lokacija 10 je veći od registriranog broja!
Molimo vas za upute kako riješiti taj problem.
(ID:119898)
|
O:
Pogledajte u meniu tipka desno gore Program>Registracijski podaci pa ćete vjerojatno vidjeti da program uopće nije registriran na Milgrad i vjerojatno se radi o nekoj probnoj verziji koja nije registrirana.
Nadalje provjerite u npr. Glavoj knjizi pa ćete vidjeti da uopće nema vaših podataka nego su neki probni podaci.
Rješenje:
Morate pronaći na disku vašu pravu instalaciju i nju nadograditi, a ne tu probnu verziju.
(04.10.2010)
|
P:
Nakon što sam se logirao sa novom lozinkom koju sam dobio nakon uplate, ne uspijevam skinuti file za upgrade.
Pokušao sam više puta i uvijek dobio ovu poruku "Internet Explorer cannot download Ipos_update_zip.exe from www.ipos.hr. The connection with the server was reset."
(ID:120002)
|
O:
Imate neki problem sa pojačanim sigurnosnim postavkama na tom računalu jer istovremeno drugi korisnici uredno downloadaju tu datoteku.
Pokušajte sa nekog drugog, bilo kojeg računala, od doma i sl., bitno je samo da se logirate sa korisničkim imenom i lozinkom, a onda datoteku kopirajte na ovo računalo i napravite nadogradnju.
(15.10.2010)
|
|
P:
Slučajno smo pobrisali početno stanje po inventuri 1/2010 od 01.01.2010, pa Vas molimo ukoliko je moguće, a s obzirom da imamo arhivirano, da nas uputite kako da najbrže to stanje vratimo.
(ID:120027)
|
O:
je.
(18.10.2010)
|
|
P:
Dali se može i ako je to moguće ostvarivo, da se osoba koja će raditi na novoj poslovnoj jedinici voditi samo robno materijalno da joj se zaključa prilaz kadrovskoj, blagajni, pdv i ostalim podacima u kojima ne postoji direktna veza sa robno materijalnim knjigovodstvom.
(ID:120052)
|
|
O:
Korisnik sa brojem 1, nadzornik, upisuje sve ostale korisnike u program i istovremeno im u meniu: Sistem>Nadzornik>Ovlaštenja za rad sa programom može zabraniti određene radnje kao što su ulazak u određene module, brisanje, izmjene, pregledavanja i sl.
(20.10.2010)
|
P:
Molimo Vas za pomoć jer nemožemo ući uopće u program iposa.Kaže da pogledamo da li je pokrenut nxServer, win 32 eror, code 112 , not enough space on disc.
Moramo izdati račune, a nemožemo se uopće spojiti.
(ID:120102)
|
|
O:
Obrišite datoteku ipos.ini i povećajte slobodan prostor na disku, kao što kaže poruka.
(25.10.2010)
|
|
P:
Problem kod unosa u " poslovni partneri i firme" ( žuta knjigica -ikona) prihvača sva slova osim č i ć tj, kad se piše ok,al nakon "spremi" sam prebaci u " c" što je nezgodno jer se radi o imenima i adresama.
(ID:120175)
|
O:
Ako nemate naša slova unutar programa u prozorima za unos onda to morate rješavati u windowsima u control panelu Regional settings.
Različit je pristup u zavisnosti od verzije windowsa: Win 98, WinXP, Win Vista, Win 7.
U starijim verzijama to čak nije moguće promjeniti nego treba reinstalirati windowse.
Dakle da ponovim, neimanje naših znakova u samom programu u prozorima za unos se ne rješava u programu nego u windows operativnom sistemu.
(03.11.2010)
|
|
P:
Trebam nekoliko informacija sa back up-a, ali ne mogu podići IPOS, jer nemam nx server na novom laptopu. Kada odem na nx server, prilikom instalacije traži me korisničko ime i lozinku. Molim pomoć.
(ID:120401)
|
O:
Program Ipos knjigovodstvo iz backup-a je najbolje pokretati u jednokorisničkom modu.
Da biste to napravili obrišite datoteku ipos.ini koja se nalazi u istom direktoriju gdje i izvršni knjigovdstvo.exe, nakon toga ćete jednostavno pokrenuti program za uvid u podatke u arhivi.
(26.11.2010)
|
|
P:
Primjetili smo problem sa radom programa koji se odnosi na automatsko arhiviranje datoteka koje je podešeno na određeni vremenski interval. Kod potvrđivanja automatskog arhiviranja koje se nudi kod pokretanja programa ne dozvoljava isto iz poruku “ne može se ekskluzivno preuzeti nadzor nad programom” kao kada nisi odlogirani svi korisnici.
(ID:120769)
|
O:
Problemi sa arhiviranjem su uvijek vezani na sigurnosne postavke, korisnička prava i sl. na mreži, ali zaboravite na arhiviranje iz programa to je opcija koja je uvedena samo za korisnike koji uopće ne rade sa windows explorerom tj. manje firme, najčešće bez mreže.
Ta rutina ne radi ništa drugo nego samo kopira direktorij Ipos knjigovodstvo u neki drugi direktorij (IposArhiva).
Savjetujem vam da sami radite kopiji direktorija „Ipos knjigovodstvo“ na druga računala i na neki vanjski medij, čak štoviše najidealnije je da koristite neki program tipa Acronisa <http://www.acronis.eu/> , on se jednom podesi (dnevno, tjedno, pon, sri i sl. ) i radi kopije bilo kojeg direktorija kojeg odredite, a možete odrediti i cijeli disk, i to radi u bilo koje vrijeme tj. čak i za vrijeme dok radite u programu. Možete ga kupiti već za 67 eura (Acronis Backup & Recoveri 10 Workstation).
(13.12.2010)
|
|
P:
Pokušavam objasniti da nam pokazuje uvijek jednog korisnika na mrežio više nego što je stvarno logirano.
(ID:120805)
|
O:
Broj korisnika na mreži se očitava u Sistem-Mreža-Broj korisnika na mreži, i nigdje drugdje.
Izvan programa možete tražiti u nxServeru Server configuration, Statistics, TCP/IPv4 Trasport pod Open Sessions, tu se vidi stvaran broj konektiranih korisnika na bazu.
Isto tako možete provjeriti u Task Manageru da nemate zaostalih procesa Knjigovodstvo.exe.
(14.12.2010)
|
P:
Molim vas da nam odgovorite zašto ne možemo otvoriti niti jedan izvještaj, a kod ispisa bruto bilance nam se otvara poruka da je nemoguće kopiranje kontnog plana.
Podaci se mogu unositi, ali se ne otvara niti jedan izvještaj.
(ID:120915)
|
|
O:
Pokušajte sa neke radne stanice otvoriti direktorij Ipos knjigovodstvo koji se nalazi na serveru i u tom direktoriju kreirati neki tekst dokument npr. Test.txt, ako to ne uspijete onda nemate dovoljna prava na disku pa iz istog razloga program ne može kopirati kontni plan kod izvještaja Brutto bilanca.
(20.12.2010)
|
|
P:
Problem kada se u glavnom izborniku programa sa lijeve strane ne vide zadnji moduli: Sistem, Šifrarnici, Pomoćni programi ...
(ID:121233)
|
|
O:
Najčešći i najvjerojatniji uzrok tome je kada korisnik u windowsima mijenja veličinu fonta, potrebn je vratiti veličinu fonta na Normal tj. 100%.
(10.01.2011)
|
|
P:
Kod nadogradnje u porozoru ažuriranje podataka polje id kljuća je zatamnjeno i ne mogu zatražiti ključ,u čemu je problem?
(ID:121407)
|
|
O:
Kod pokretanja nadogradnje program inicijalno traži izvršn program Knjigovodstvo.exe u nekom tekućem direktoriju npr. C:\Ipos\Ipos knjigovodstvo i sl., ako ne nađe takve direktorije, jer korisnici mogu instalirati program bilo gdje, tada polje sa identifikacijskom brojem ostavlja prazno, a korisnik mora sam pronaći knjigovodstvo.exe tamo gdje ga je stavio, tek tada program iz knjigovodstvo.exe može očitati identifikacijski broj.
(18.01.2011)
|
|
P:
Kada se spajam na korisnicke stranice onda se tu nude razne datoteke za nadogradnju. Zanima me da li ima nekakvih redovitih nadogradnji koje ispravljaju poznate greske, a za koje pretpostavljam nije potrebno plaćati download. Gdje se nalaze takve datoteke ?
(ID:121409)
|
|
O:
Radi se o podverzijama programa u slučaju vaše verzije 8.9 to su 8.9.2, 8.9.3 ...itd. zadnja je 8.9.12 i skidate je sa linka <http://www.ipos.hr/PagesUser/DownloadUser.aspx> naravno uz upisivanje korisničkog imena i lozinke.
(18.01.2011)
|
|
P:
Problem: prilikom pokretanja programa u mreži javlja se poruka "licenca za broj korisnika na mreži je prekoračena".
(ID:122185)
|
O:
Moguće rješenje: zna se dogoditi da su datoteke u direktoriju ...Data\Sistem\ _lockNet.nx1 i netUser.nx1 oštećene pa ih je potrebno zamijeniti sa istima iz iste verzije programa.
One ne sadrže korisničke podatke pa se to može bez problema napraviti.
(09.02.2011)
|
P:
Prebacujem arhive sa starog compa na novi pa me interesira da li je potrebno čuvati sve arhive (slika u prilogu) jer je baza velika 45GB,
Ili je dovoljno par zadnjih arhiva čuvati cirka max 1GB.
(ID:122241)
|
|
O:
Koliko vi smatrate da je potrebno, dovoljno je par zadnjih, ali ne po redu za slučaj da ste arhivirali npr. zaražene datoteke boje je da između njih ima vremenskog razmaka.
(14.02.2011)
|
P:
Imamo ograničenje unosa podataka u bazu, iako imamo sve registrirano i otključano, u dnu ekrana piše probna verzija.
Verzija koju koristimo je 10.1.0 prethodno smo skinuli verziju 10.0 ali zbog podešavanja prava na serveru smo ponovno instalirali i registrirali novu verziju s istim registracijskim datotekama koje ste poslali u e-mailu.
(ID:122244)
|
|
O:
Bez obzira što vam piše da je računalo otključano, sve verzije koje imaju 0 kao treći broj u verziji nisu za komercijalnu nego samo za probnu upotrebu, dakle zadnji broju verziji mora biti najmanje 1 ili veći ako je izdana neka nova podverzija kao što je sada 10.1.3.
(14.02.2011)
|
P:
Korisniku XY d.o.o. je otvorena nova godina 2011 u Iposu, međutim stranka je prilikom prebacivanja automatskih stanja prekinula proces i cijene 70% artikala se nisu prebacile u 2011 godinu.
Molim Vas da kažete na koji je način moguće obrisati 2011 godinu s obzirom da kroz aplikaciju nismo mogli. Vidjeli smo da je eventualno moguće obrisati kroz Windows explorer, ali želimo biti sigurni te da li će nakon brisanja godine kroz windows explorer i ponovnog otvaranja 2011 biti moguće napraviti prebacivanje stanja.
(ID:122330)
|
O:
Samo u Maloprodaja / Skladišni dokumenti / početna inventura obrišite inventure koje su se kreirale.
A inače za brisanje izvan programa se morate prebaciti u 2010. i postaviti je kao stalnu promjenu kod ulaska u program, izaći iz programa i nakon toga možete u windows exploreru obrisati direktorij „....Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX\Godina2011“ te je unutar programa ponovo otvoriti.
X je šifra matične firme iz šifrarnika partnera.
(17.02.2011)
|
P:
Htjeli znati zašto je do zaključavanja programa uopće došlo.
Da li je to zbog reformatiranja diska odnosno da li je to zbog reformatiranja particija na disku na kojem je instaliran vaš program.
(ID:122403)
|
|
O:
Program se kod otključavanja veže za određeno računalo (njegove komponente), ako se seli na drugo računalo ili se mijenjaju komponente kombinacija serijskih brojeva više ne daje kod koji program provjerava svaki puta kod pokretanja.
(24.02.2011)
|
|
P:
Kod pokušaja ispisa bilo kojeg izvještaja iz modula fakturiranje-izvještaji, program mi javlja da nemam ovlaštenje za tu radnju i da se obratimo nadzorniku?
(ID:122496)
|
O:
Korisnik sa rednim brojem 1 je uvijek Nadzornik bez obzira kako se zvao on ili drugi korisnici. U vašem slučaju ste ušli kao korisnik sa rednim brojem 2 ili većim, a u meniu Sistem / Nadzornik / Ovlaštenja za rad sa programom je tom korisniku uključena zabrana “Fakturiranje u veleprodaji - pregledi podataka” ili neka slična.
Uđite u program kao nadzornik (sa rednim brojem 1) i maknite zabranu za tog korisnika.
(02.03.2011)
|
P:
Ipos program je prebacen sa starog harda na novi.
Nakon toga mi pise da imam max 50 unosa i da je to probna verzija.
Vi ste mi poslali nakon toga "Predmet: Dostava osobnog korisničkog imena i lozinke za program “IPOS knjigovodstvo”"
Ja kad odem na vas link iz te poruke(kreirati potrebne kljuceve za otkljucavanje programa) trazi me da upisem neke podatke. Sve popunim al neznam sta da upisem pod Identifikacijski broj i kod za potvrdu e-maila. Neznam sta ide u te 2 rubrike.
(ID:122541)
|
O:
U programu Ipos knjigovodstvo u gornjem desnom kutu imate tipku „Program“, kada se otvori meni odaberite „Otključavanje programa“, dobijete prozor u kojem u gornjem polju piše identifikacijski broj, a u donje polje trebate upisati šifru za otključavanje računala.
(sve to piše u uputama za otključavanje programa !!!!)
Na web stranici u polje „Kod za potvrdu e-maila“ piše da ćete na svoj mail dobiti numerički potvrdni kod kojeg ćete upisati ovdje i ponovo odabrati tipku „Kreiraj ključ“.
Kada prvi puta pritisnete „Kreiraj ključ“ ne zatvarajte stranicu nego provjerite mail i iz njega prepišite kod u to polje pa ponovo pritisnite Kreiraj ključ.
(04.03.2011)
|
|
P:
Imam problemčić na kojega do sada nisam naišao. Skinuo sam dodatak 10.1.4 i ne mogu ga otvoriti. Ne znam o čemu je tu riječ-do sada je sve uvijek glatko išlo. Je li problem u računalu ili je nešto drugo u pitanju? Molim savjet!
(ID:122642)
|
|
O:
Pretpostavljam da imate neki antivirusni program koji je obrisao knjigovodstvo.exe kad se raspakirao. Probajte isključiti antivirusni program i onda raspakirati datoteku.
(14.03.2011)
|
|
P:
Zašto ne mogu kada otvaram IPOS iz „back up-a“ otvoriti, odnosno ne mogu ući u podatke kao što sam uvijek prije mogla. Radi se o kopjuteru koji nije „server“ nego radna jedinica. Npr. trebala sam podatak iz knjigovodstva kod kuće, imam napravljen back up, ali nisam uspjela ući u program.
(ID:122689)
|
O:
1. provjerite da li postoji datoteka knjigovodstvo.exe, da nije preimenovana u knjigovodstvo_exe
2. obrišite ipos.ini datoteku koja se nalazi isto gdje i knjigovodstvo.exe
(16.03.2011)
|
P:
Kod otvaranja programa dobijem poruku "Ne može s pronaći ili konektirati na nxServer ....".
Ne znam ima li to veze sa IPOS programom ili sa mojim računalom.
(ID:122897)
|
O:
Pokušavate pokrenuti program kao mrežnu verziju.
Obrišite datoteku ipos.ini koja se nalazi gdje i izvršni program knjigovodstvo.exe.
(30.03.2011)
|
|
P:
Sada sam prije upgradea napravio ručno arhiviranje (kopirao sam cijeli folder na drugo mjesto na HDD), ali i dalje iskače podsjetnik da nije napravljeno arhiviranje. Kad se pokuša napraviti arhiviranje, najprije javi poruku kako se na C disk ne mogu upisivati podaci (jer je zaključan, nedostupan, pun...) - v. prilog 1.png - a zatim otvori dijalog gdje uredno vidi C: disk i na njemu 250+ GB slobodno - v. prilog 2.png
(ID:123003)
|
O:
Problem arhiviranja iz programa je najčešće vezan uz neke postavke u windowsima na diskovima, međutim arhiviranje ne radi ništa drugo nego kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo, a koju možete i sami napraviti iz windows explorera.
Dapače na tržištu postoji puno programa koji to mogu raditi automatski na zadane datume i vrijeme npr. Acronis (www.acronis.com <http://www.acronis.com>), a mislim da imaju i neku besplatnu verziju.
Možete probati i sa nekim drugim diskom iako preporučujem automatsko arhiviranje preko nekog od vanjskih programa specijaliziranih za tu namjenu.
U postavkama u grupi Sistem pronađite postavku „Automatski podsjetnik za arhiviranje podataka nakon određenog broja dana“ u produžetku je datum zadnje arhive, samo napravite dvostruki klik mišem na taj datum i program će bez arhiviranja promjeniti taj datum u današnji.
(05.04.2011)
|
|
P:
Može li se maknuti zatamnjenje zaglavlja kalkulacije?
(ID:123719)
|
|
O:
Može se maknuti zatamnjenje u svim izvještajima u programu, u gornjem lijevom kutu programa ispod menia i datuma, druga ikona s lijeva (kist za crtanje), isključite ga tipkom miša i neće biti sjenčanja na svim izvještajima.
(21.06.2011)
|
P:
Nakon izlaza iz programa Knjigovodstvo, Nexus baza još uvijek drži neke fajlove otvorene.
To pravi probleme prilikom back-upa diska (tako sam to i primjetio). Napominjem da je Nexus instaliran kao "service"
(ID:123745)
|
O:
To je način rada nxServera radi ubrzanja rada sa datotekama (obzirom da je disk najsporiji dio u računalu).
Možete deaktivirati nxServer service prije backupa ili možete koristiti backup tipa Acronis (www.acronis.com <http://www.acronis.com>) sa kojim možete backupirati što god želite na računalu i dok svi programi rade, bilo pojedine direktorije ili cijeli disk.
(27.06.2011)
|
P:
Prošli tjedan nam se srušio server i trenutno je na servisu.
Imamo back-up i izvučene kompletne fajlove sa servera koji su vezani za ipos knjigovodstvo.
Da li je moguće privremeno izvršiti instalaciju na jednom računalu ( inače radnoj stanici)?
Te na koji način?
(ID:123747)
|
O:
Uzmite kompletan direktorij „Ipos knjigovodstvo“ i stavite ga negdje na npr. D disk.
Uđite u direktorij Ipos knjigovodstvo i u njemu preimenujte datoteku ipos.ini u npr. iposX.ini ili je jednostavno prebacite negdje drugdje.
Pokrenite knjigovodstvo.exe i to je to.
Ako će vam server biti duže vrijeme nedostupan, možete i otključati tu instalaciju kako bi unosili podatke (ovako možete samo pregledavati), ali onda morate taj isti direktorij vratiti na server.
(27.06.2011)
|
|
P:
(ID:123894)
|
|
O:
Ako je kod exporta izvještaja sadržaj izvještaja pomaknut u desno izvan okvira stranice A4 tada možete provjeriti da li je u windows diplay opcijama veličina fonta preko custom size namještena na neku veću veličinu npr. 125% i sl. U tom slučaju je vratite na tekuću vrijednost 100%
(14.07.2011)
|
|
P:
Kad proslijedim sve id i rsm obrasce dal mogu isprazniti taj temp do kraja, tamo ima nekih stvarčića kao npr TMPRadna2121.nx1 i nešto slično tome ili to mora stalno stajati tu.dosta mi je nepregledno.
(ID:124409)
|
O:
Sadržaj ...Data\Temp direktorija se može obrisati (ne direktorij), inače ga briše sam program ako se napravi indeksiranje.
Neke datoteke se mogu obrisati tek kad se izađe iz programa.
(30.09.2011)
|
|
P:
imam jedan problem vezan za Ipos a to je da na novom racunalu bez ikakvih programa,ESET,firewall i drugih programa se Ipos ponasa neobicno, naime, uspjesno prodje prijava u Ipos ali u nekim obrascima krene otvarati odredjeni prozor i stane,ne otvori ga dok kursor vrti kruzic. Inace speficikacije racunala su: win 7 x86. Problem je dosta neobican buduci da na drugom starijem racunalu koje isto ima Win 7 x86 radi normalno.
(ID:124547)
|
O:
Savjetujemo vam da na Win7 računalu prebacite program sa C diska na npr. D disk u direktorij D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo i da obratite pažnju na sharing i securiti na tom disku-direktoriju.
Provjerite možete li sa udaljenog računala npr. kreirati neku txt datoteku u direktoriju gdje se trenutno nalazi program.
(18.10.2011)
|
P:
1. Ukoliko radim arhiviranje programa svaki ponedjeljak na lokalnom računalu (potpuno arhiviranje) dali smijem obrisati arhivu programa od prošle godine na lokalnom računalu (arhivu staru 52 tjedana) ? Hoću li moći ukoliko zatreba vratiti se u stanje od 53 tjedna ?
2. Ukoliko radim increment arhivu na lokalnom računalu (dakle arhiviram samo dijelove koji su se izmijenili) dogodi mi se nešto s programom, hoću li moći vratiti program na početno stanje u trenutku nezgode ? Ili ću morati vraćati dio po dio programa sve do trenutka željenog stanja ?
Napominjem da arhiviranje potpuno i incrementalno radimo na lokalnom računalu dok se svi podaci nalaze na serveru gdje se nalazi i program koji pokrećemo.
(ID:124874)
|
O:
Za početak niste naveli da li radite arhiviranje unutar ili izvan programa, ali nije bitno.
Zaboravite potpuno i incrementalno arhiviranje, jedina ispravna arhiva je potpuna kopija cijelog direktorija Ipos knjigovodstvo.
Ne postoji način da vratite samo dijelove koji su se izmijenili jer i najsitinija promjena u bilo kojem dijelu programa može promjeniti podatke u ostalim dijelovima.
Da li smijete obrisati neku arhivu ili ne nije pitanje za nas jer mi ne odgovaramo za podatke na vašem računalu.
Ako obrišete neku arhivu logično je da je više ne možete vratiti, jer ste je obrisali, zar ne.
Arhiviranje unutar programa je predviđeno za manje iskusne korisnike, pretežito jednokorisničke verzije.
Na tržištu postoji niz programa za arhiviranje diskova, particija, direktorija i sl. kao što je npr. Acronis.
Takvi programi mogu raditi arhive u zadano vrijeme i u zadanim intervalima, pa čak i dok se radi u programu.
Dakle savjet je da direktorij Ipos knjigovodstvo arhivirate (kopirate) sa takvim vanjskim programima i da imate određeni broj arhiva unatrag, koliki će to biti broj ne ovisi o programu Ipos knjigovodstvu nego o samoj firmi i koliko su joj važni podaci.
Ako imate ispravnu arhivu od prije tjedan dana nema potrebe posezati za arhivom od prije 52 tjedna jer se i u zadnjoj arhivi nalaze podaci iz arhive od 52. tjedna, osim ako niste brisali stare poslovne godine.
Dodatno možete otvoriti link <http://www.ipos.hr/Pages/Pitanja_odgovori.aspx> i sa CTRL+F pretražiti ključnu riječ npr. „arhiviranje“ pa ćete dobiti odgovore na neka pitanja korisnika u vezi arhiviranja.
(06.12.2011)
|
|
P:
Kod pokretanja programa javlja se poruka "Neuspjela prijava na mrežu" i ne može se ući u program.
(ID:124892)
|
O:
Izađite iz programa na svim računalima, nakon toga idite na sljedeći korak ...
Provjerite da li možete u direktoriju ...Ipos knjigovodstvo\Data\Sistem\ obrisati datoteku nxTrans.cfg.
Ako ne možete obrisati nxTrans.cfg tada restartajte sva računala u mreži.
Ako nakon toga možete ući u program to znači da je neki proces držao zaključan datoteku nxTrans.cfg.
Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...
Pokušajte u direktoriju ...Ipos knjigovodstvo premenovati datoteku ipos.ini u npr. iposX.ini pa vidite da li tada možete ući u program.
Ako nakon toga možete ući u program problem je u krivim postavkama ipos.ini, pogledajte upute za instalaciju mrežne verzije, ako nemate mrežnu verziju tada vam ipos.ini niti ne treba, obrišite je.
Ako ne možete ući u program nakon što ste preimenovali ipos.ini idite na sljedeći korak ...
Ako imate mrežnu verziju i u program ne možete ući na stanicama, a na serveru možete.
Vjerovatno je razlog što u datoteci ipos.ini (nalazi se u direktoriju ... Ipos knjigovodstvo\) u redu gdje piše "putPodaci=" piše lokalna putanja do podataka, a treba pisati UNC naziv putanje tj. nešto kao \\IME SERVERA\D\Ipos knjigovodstvo. Za detalje pogledajte upute za instalaciju mrežne verzije.
Ako i dalje ne možete ući u program idite na sljedeći korak ...
Ako ste neposredno prije toga radili doregistraciju ili nadogradnju programa moguće je da je oštećena sistemska datoteka sistem.prog
Pošaljite mail na ipos@ipos.hr sa detaljnim opisom poruka iz programa što se događa i što ste napravili od gore navedenih koraka.
(08.12.2011)
|
P:
Greškom smo izbrisali aktivnog partnera.
Da li postoji mogućnost ponovnog otvaranja i što je bitnije da se njegov dosadašnji promet u ovoj godini ponovo „polinka“ , tj. da bude ponovo vidljiv.
Kolegice su, naime , probale otvoriti ga kao novog partnera ali ne postoji mogućnost vidjeti njegov promet
Naknadnom kontrolom ustanovili smo da je partner izbrisan 21.11, a zadnje arhiviranje IPOS aplikacije napravljeno je 2.12 kada je partner već bio izbrisan
(ID:124975)
|
O:
Kada kažete izbrisali aktivnog partnera može se pretpostaviti dvije stvari, prvo da mislite na firmu iz šifrarnika partnera (tipka F5), drugo na brisanje knjigovodstvenih podataka u prozoru Matičnih firmi i poslovnih godina (tipka F6).
Ako ste ga obrisali u Matičnim firmama i poslovnim godinama tada ste zapravo obrisali sve knjigovodstvene podatke za njega, a ako ste ga obrisali u šifrarniku poslovnih partnera tada ste obrisali samo podatke o partneru (šifra, naziv, telefon itd.).
U slučaju brisanja u Matičnim firmama i poslovnim godinama nema više povrata unutar programa nego jedino što možete je vratiti najsvježiju arhivu kompletno (uputa na webu <http://www.ipos.hr/Pages/TehnickeUpute/Reinstalacija.aspx>).
U slučaju kod brisanja u šifrarniku partnera je dovoljno samo ponovo upisati partnera u šifrarnik, ALI pod istom šifrom kako je bio i ranije upisan.
Napominjem da „miksanje“ podataka iz raznih arhiva (iste verzije) nije pouzdano, moguće su kasnije anomalije u podacima zbog toga što se podaci zapisuju paralelno i u datoteke partnera i u skupne datoteke nivoa programa. Dakle u vašem slučaju možete vratiti neku arhivu od prije 21.11. kada su podaci za partnera još postojali i onda morate dopisati sve od tog datuma do danas.
Ako se želite upustiti u „miksanje“ podataka možete napraviti sljedeće, recimo da se radi o partneru sa šifrom 1001.
U tekućem direktoriju „Ipos knjigovodstvo\Data“ trenutno ne postoji direktorij „Partner1001“ jer ste ga obrisali, ali zato postoji u arhivi od npr. 20.11.2011., kopirajte iz arhive direktorij „...Data\Partner1001“ u tekuću instalaciju u direktorij „...Ipos knjigovodstvo\Data\Partner1001“, kopiranje naravno radite kroz Windows Explorer.
Po potrebi ako ne postoji partner sa šifrom 1001 u šifrarniku partnera upišite ga.
Nakon toga napravite indeksiranje svih datoteka.
(16.12.2011)
|
|
P:
Prilikom otvaranja nove poslovne godine, klikom tipke otvori novu poslovnu godinu pojavljuje mi se sljedeća napomena: NE MOŽE SE EXKLUZIVNO PREUZETI NADZOR NAD PROGRAMOM.
(ID:125107)
|
|
O:
Prilikom te operacije nitko od drugih korisnika ne smije biti u programu.
(02.01.2012)
|
P:
Poštovanje, kod otvaranja 2012 poslovne godine odnosno kod prijenosa automatskog početnog stanja iz 2011 godine došlo je do prekida prijenosa podataka te nisu bili prenešeni svi podaci, te sam htio ponoviti postupak ispočetka tako da izbrišem te prenesene podatke odnosno da izbrišem 2012 godinu .
Uglavnom stanje je slijedeće, poslovna godina 2012 već je evidentirana te su izbrisani svi podaci u svim modulima poslovne godine 2012 i imam obavijest greška kod otvaranja.
Što moram napraviti da bih mogao ponovno otvoriti i početi sa radom u 2012 godini.
(ID:125113)
|
O:
U svojem objašnjenju ste preskočili puno koraka-informacija, niti ste naveli koji ste prijenos radili, što znači došlo je do prekida, kako ste obrisali podatke itd. da ne nabrajam dalje.
Greška kod otvaranja može ukazivati da nedostaju neke datoteke, pretpostavljam u 2012 godini ako ste u njoj.
Možete se trajno prebaciti u 2011. godinu, izaći iz programa i onda kroz Windows explorer obrisati direktorij ....Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerXY\Godina2012, pa ga onda kroz program otvoriti ponovo.
(02.01.2012)
|
P:
Prilikom pokušaja korištenja programa , program javlja da je lozinka neispravna, pa vas molim da nam pomognete kako možemo to premostiti odnosno promjeniti lozinku.
Program je zadnji put korišten u petak bez problema s istom lozinkom.
(ID:125127)
|
O:
Provjerite velika i mala slova kod upisa lozinke.
Probajte sa drugim korisnikom.
Korisnik sa šifrom 1 može mijenjati lozinku drugim korisnicima.
(03.01.2012)
|
P:
Verzija 8.8.1, na lokaciji gdje je modul pc blagajna, u izborniku Računi iz veleprodaje, padajući izbornik Računi u maloprodaji iz veleprodaje, kad se klikne tipka Unos pojavi se prozor Obavijest!
Sistemska poruka (Tfm2700100RacuniMP:ta2lrnm: Cannot modify a read-only dataset)
Javilo se prvi put danas.
Jučer normalno rađen unos računa i export podataka.
Na računalu OS XP PRO SP3
(ID:125246)
|
O:
Ta greška ne bi trebala imati veze sa programom jer se read-only attributi na datotekama postavljaju u windowsima.
Jedan od načina kako se to može dogoditi je ako se direktorij Ipos knjigovodstvo kopira sa CD-a (DVD-a) na disk, a nakon toga se ne maknu zaostali Read-only atributi.
Drugi razlog može biti ako je instalacija Ipos knjigovodstvo na nekom Share-anom disku ili direktoriju, a Share opcija je postavljena na Read-only.
Probajte za početak napraviti indeksiranje svih datoteka u meniu Sistem.
Drugu stvar koju možete probati je napraviti kopiju direktorija pa onda probati brisati direktoriju da vidite da li ćete uspjeti.
Na kraju netko tko vam servisira računalo i windowse bi vam trebao maknuti te Read-only atribute.
(05.01.2012)
|
|
Grupa: Općenito |
P:
Pokušavam u properties-ima shortcuta kojim moji djelatnici dižu program sa servera definirati kojem korisniku da se otvori koji partner i to bez ukucavanja lozinke.
Tako sam slijedeći upute za korisnika br. 8 upisao lozinku "sanjin" i program automatski kod pokretanja logira se pod njegovim imenom bez ukucavanja lozinke.
Međutim, kad želim da mi otvara određenog partnera koji u našem šifraniku ima broj 2380, program to ne prihvaća nego uvijek otvara partnera koji je postavljen po defaultu (stalna promena).
Evo što sam upisao: "R:\IPOS knjigovodstvo\Knjigovodstvo.exe" /ide:8 /loz:sanjin /par:2380
(ID:102619)
|
|
O:
Ako upišete šifru partnera onda morate i poslovnu godinu u koju želite ući, jedno bez drugog ne radi.
(05.12.2008)
|
|
P:
U vezi exporta u rtf, javlja se greška kada se export radi u root npr. D diska
(ID:103280)
|
|
O:
Ali kad sam exportirao u d.\Temp onda je uredno spremlljeno
(16.01.2009)
|
|
P:
Poštovanje. Ja se ispričavam ,ali jednostavno o čemu se radi neznam, naime jučer navečer pojavio se drugi problem. naime nemogu pisati, nemogu upisati ni lozinku da udjem uopče u program. Mislila sam da je nešto s tipkovnicom medjutim ona dalje radi, a kod unosa podataka u ipos knj. ne. S toga molim vas pomozite!
(ID:106737)
|
|
O:
Problem sam riješila tako da sam otključala Num Lock. Oprostite!
(01.07.2009)
|
|
P:
Poštovani, da li možete objasniti kako korigirati tekuću nabavnu cijenu. Jer u postavi programa ostale su neke cijene od početnih primjera.
(ID:106745)
|
O:
Za početak otvorite svoju firmi Pxxxxx nyyyyyyy, a ostavite Testiranje doo da bude za testiranje, kako ...
1.
u poslovnim partnerima (tipka F5) firmu sa šifrom1 Testiranje d.o.o. ostavite, pod šifrom 2 izmjenite naziv i upišite Prozirni namještaj sa svim podacima.
Ostale šifre 3, 4, ... po potrebi izmijenite sa nekim svojim firmama, a nakon toga dodajte nove.
2.
zatim u matičnim firmama (tipka F6, firme za koje vodite poslovne knjige), otvorite, uz firmu 1 Testiranje doo, prazne poslovne knjige za firmu 2 Prozirni namještaj.
Na taj način ćete imati Testiranje doo za testiranje raznih situacija i kasnije, a otvorit ćete prazne poslovne knjige za firmu Prozirni namještaj.
(ako ste možda promjenili u partnerima Testiranje doo u Prozirni namještaj možete to ponovo preimenovati i napraviti kao gore).
(01.07.2009)
|
P:
Registrirali smo tvrtku za računovodstvene usluge te smo se odlučili za kupnju Vašeg programa. Interesira me konkretno s obzirom da će u početku u mrežnom radu biti dvije radne jedinice dali nakon odabira i kupnje određenih modula mogu naknadno kupiti za pojedinu licencu ili radnu jedinicu dodatni modul ili više njih ukoliko će mi se ukazati potreba za njima?
Nadalje, interesira me ukoliko želim raditi na programu naprimjer od kuće kada nisam u uredu na koji način se mogu spojiti na računalo u uredu odnosno kako se logiram u program. Dali je dovoljna samo internet veza ili?
(ID:111120)
|
O:
Kada kupite mrežnu verziju program se i dalje instalira samo na jednom računalu kompletno.
Mrežne licence znače da npr. dva korisnika istovremeno mogu raditi u programu, nebitno je koliko imate umreženih računala u uredu ili eventualno na drugoj lokaciji, program samo kontrolira broj istovremenih korisnika. Ako su ušli 3. i 7. korisnik, korisnik na 8. računalu ne može ući dok jedan od prva dva korisnika ne izađe.
Module možete kupovati pojedinačno, a kasnije možete dokupljivati i dodatne module po potrebi. Mreža vrijedi na nivou cijelog programa tj. kad korisnik uđe u program u koje module će moći ulaziti određujete sami za svakog djelatnika posebno.
Ako želite po potrebi raditi od kuće to nema veze sa samim programom Ipos knjigovodstvo jer se možete spojiti tzv. udaljenim pristupom (remote desktop, teamViewer, logMeIn i sl.), to je princip da vi preko interneta preuzimate nadzor nad nakim račnunalom u firmi i onda radite kao da ste i u firmi, program niti nezna da vi ne sjedite u uredu.
(14.10.2009)
|
|
P:
Danas sam primjetila da se u bruto bilanci , u totalnom zbroju ne zbraja konto 0. Zadnji ispis Bilance , kada je sve stimalo bio je 16.02.2010.. Ne znam sto se dogodilo do danas. Nismo imali gubitak struje, a niti nista neobicni se nije dogodilo sa programom ili samim PC-em. Verzija kojom se sluzimo je 8.9.6. iako nije problem u verzijo. Ona je instalirana vec mjesec dana ili duze i radi sasvim normalno. Molim vas da me uputite sto nam je dalje za uraditi.
(ID:116745)
|
|
O:
Ne bi bilo loše da konto 0 umjesto analitike proglasite sintetikom kao i ostale klase od 1 do 9.
(18.02.2010)
|
P:
Prvi put koristimo program kod prijenosa P.S. u 2010. g Koristili smo opciju automatskog prijenosa u salda konti kupaca i dobavljača.
Uvidom smo ustanovili da na pojedinim partnerima nije prenesen točan saldo. Kako da postupimo? Mogu li se zatvorene stavke otvarati ili brisati ???
(ID:117250)
|
|
O:
Za program je sasvim nebitno da li je početno stanje preneseno ručno ili automatski tj. sve što je preneseno možete mijenjati/brisati.
(06.04.2010)
|
P:
U programu ne mogu uopće ući u novo otvorenu, tekuću godinu 2010. A ne dopušta mi ni prijenos početnih stanja iz 2009 u 2010. godinu kao ni knjiženja. Javlja mi grešku:
NexusDB:ta3DneGk:Table does not exist ($2728/10024).
(ID:117252)
|
O:
Očito niste dobro otvorili 2010. godinu ...
- prebacite se u 2009. godinu i pokušajte unutar programa obrisati 20100. godinu i onda je ponovo otvoriti
- ako ne ide iz programa onda pronađite direktorij Ipos knjigovodstvo i u njemu obrišite direktorij sa 2010. godinom
Prije bilo čega uvijek napravite kopiju cijelog direktorija Ipos knjigovodstvo.
(06.04.2010)
|
P:
Ponude nam odgovaraju te ćemo uplatu izvršiti tijekom današnjeg dana.
Molim samo da mi objasnite način preuzimanja programa.
(ID:117283)
|
|
O:
Nakon uplate dobit ćete osobno korisničko ime i lozinku sa kojom ćete na web stranici moći pristupiti dijelu gdje se preuzimaju sve datoteke (program, nadogradnja i dr.), a isto tako ćete moći sami na webu generirati ključeve za nadogradnju, program.
(12.04.2010)
|
P:
Dobila sam ponudu mailom ,da li mogu već uplatiti ponudu, uplatila bi je putem interneta i zanima me koliko vremenski moram čekat da mi program stigne.i da li mogu naknadno nešto naručit iz programa odnosno nadogradit, ukoliko mi bude potrebno.
Ne znam zašto ali navašojh internet adresi su tako mala slova da nije čitljivo za sve informacije koje me zanimaju.
(ID:117284)
|
O:
Mala slova na webu: ako koristite Windows Internet Explorer onda u meniu View>Text size povećajte veličinu slova jer trenutno imate premala slova.
Program je modularan dakle sve dodatne module možete tokom vremena dokupljivati.
Sve se distribuira preko interneta, ako vam se žuri nakon uplate pošaljite mailom potvrdu uplate i dobit ćete sve linkove za skidanje programa odmah.
(12.04.2010)
|
P:
Kako smo mijenjali kompjuter, imamo problem, naime ušli smo u program ali ne možemo naći svoje podatke iz prethodne godine. Poslali ste nam mail za poćetak rada, ali ne možemo doći do prošlogodišnjih podataka, te samog naziva poduzeća.
Molimo Vas za pomoć , te nam objasnite ili ako je moguće da nam prošlogodišnje podatke iz 2008 prebacite u 2009.
(ID:117400)
|
O:
Nažalost mi nismo mađioničari, ako vaših podataka nema mi ih ne možemo stvoriti.
Čest je slučaj da korisnici rade kopije direktorija Ipos knijgovodstvo i onda pokreću programe u tim kopijama, a koje budu iz različitih razdoblja, godina ...
Najbolje da otvorite neki dnevnik npr. glavne knjige ili sl. i provjerite koji je zadnji datum knjižen, na taj način ćete utvrditi od kada je ta kopija u kojoj radite.
E sada da li ste sa starog računala prenijeli ispravnu kopiju ili neku pogrešnu, ili na novom računalu pokrećete neku pogrešnu kopiju to možete utvrditi jedino vi.
Spominjete prebacivanje prošlogodišnjih podataka iz 2008. u 2009., podsjećavam vas da je sada 4. mjesec 2010.
Što se tiče početnih inventura upućujem vas na video i pisane upute u kojima je opisana procedura otvaranja početnih stanja, svaki modul u programu ima svoj meni i u njemu dio za automatsko početno stanje.
Da bi dobili konkretniji odgovor morate postaviti konkretnije pitanje.
(21.04.2010)
|
P:
Koji link vodi kroz unos podataka npr. unos kupaca ili dobavljača, kojim
redosljedom treba početi s početnim korištenjem programa.
(ID:117402)
|
O:
U programu u helpu u sadržaju pronađite: Rad sa programom>Postupak kod uvođenja programa u rad.
Na webu u video uputama <http://www.ipos.hr/Pages/Video_upute.aspx#Saldakonti_kupaca_i_dobavljača>
odgledajte video u vezi kupaca i dobavljača.
(21.04.2010)
|
|
P:
Prilikom unosa fakture javlja mi se obavijest: PREKORAČILI STE OGRANIČENJE PROBNE VERZIJE ZA OVAJ MODUL, a kada idem u pregled registracijskih podataka, piše :RAČUNALO JE OTKLJUČANO, FAKTURIRANJE U VELEPRODAJI - BEZ OGRANIČENJA??!!
(ID:117413)
|
|
O:
Probajte u postavkama grupa Porezne evidencije isključiti sve postavke za automatski prijenos kupce, pdv i sl.
(22.04.2010)
|
|
P:
Nisam koristio program od prosle godine pa sad imam problem sa pdv neznam promjenit na 23% dali moram skidati neki program ili sta trebam napravit hvala .
(ID:117416)
|
|
O:
Tekuće aktualnosti u vezi programa pogledajte na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx>.
(22.04.2010)
|
|
P:
Moje pitanje je sljedeće: mogućnost vaše edukacije naših djelatnika, edukacija na terenu ili kod vas u vašim prostorima ( preferirali bi bez obzira na cijenu dolaska naš prostor ), cijena sata i cijena eventualnog dolaska.
(ID:117455)
|
O:
Obuka-prezentacije je snimljena i nalazi se na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Video_upute.aspx>
Za dodatne nejasnoće morate poslati pitanje mailom.
Ne radimo direktnu obuku i prezentaciju.
(26.04.2010)
|
|
P:
Molim da netko od Vaših servisera dođe i posloži program, budući da ja zaista nemam vremena za to. Molim da me obavijestite o prvom slobodnom terminu.
(ID:117477)
|
O:
Ne želite angažirati neki računalni servis.
Ne želite stvoriti tehnički preduvjet (adsl) pa da možete kod nas naručiti plaćenu intervenciju udaljenim pristupom.
Morat ćete se onda snaći sami, ne izlazimo na lokacije, naša je podrška vezana isključivo na softver zato se i ne bavimo hardverom.
(27.04.2010)
|
|
P:
Molim da mi pomognete odgonetnuti nešto u vezi upisa poslovnog partnera. Naime, kada upisujem poslovnog partnera kasnije u prozoru za događaje vidim da su automatski ubačeni nekakvi događaji koje ja nisam upisao. Kao da svaki upis poslovnog partnera dobije i nekakve demo predloške događaja. Kako to isključiti da se više ne upisuje.
(ID:117479)
|
|
O:
Ako se radi o partnerima do rednog broja 100 tada su to valjda zaostali događaji, možete ih obrisati.
(27.04.2010)
|
P:
Poštovani molimo vas da nam pomognete oko jedne stavke u vezi programa.
kako promijeniti ime na fakturama (tko je izradio dokument) i u otvaranju lozinke za ulaz u program.
(ID:117520)
|
O:
Pozovite postavke programa grupa Fakturiranje>Ispis računa/predračuna tamo imate neke mogućnosti koje možete uključiti.
Popis samih korisnika programa je u meniu Sistem>Nadzornik>Korisnici programa.
(02.05.2010)
|
P:
Prilikom printanja bilo kojih izvješća nam više ne izlaze crte koje inače odvajaju retke (npr. u bruto bilanci) pa su nam sada izvješća puno nepreglednija.
Molio bih Vas uputu kako ovaj problem riješiti.
(ID:117523)
|
|
O:
U gornjem lijevom uglu je ikona koja to regulira (bojanje kistom).
(03.05.2010)
|
|
P:
Da li nam možete dati prema vani artikle i partnere, u bilo kojem formatu ?
(ID:117531)
|
O:
U programu u šifrarniku Poslovnih partnera (tipka F5), pozovete tipku izvještaji, u panelu za ispis imate mogućnost exporta partnera u CSV ili XML.
Šifrarnik artikala: Fakturiranje>Izvještaji>Cjenik artikala-usluga uključite kvačicu kod opcije „Istovremeno exportiraj podatke u tekstualnu datoteku ...“.
(03.05.2010)
|
P:
Planiramo uvesti uvođenje novog kontnog plana za 2010 godinu.
Problem nastaje u tome što kada izmijenimo neki konto (damo mu drugi naziv) da se to odnosi i na izvješća iz prethodnih godina, pa tako nastaje prava zbrka.
Zanima nas na koji način bi "zaledili" stanje u poslovnim knjigama do 31. 12. 2009., te da bi za sve poslovne knjige od 01. 01. 2010 primjenjivali novi kontni plan (koji ne bi imao uticaja na stare podatke).
(ID:117540)
|
O:
Napravite arhivu direktorija Ipos knjigovodstvo u koju ćete po potrebi moći ući radi uvida u podatke starih godina, arhiva će biti u probnom modu, ali to je u redu za potrebe pregledavanja podataka.
U stvarnoj instalaciji obrišite stare poslovne godine i promjenite kontni plan kako želite.
Istodobno pročitajte dodatnu uputu u helpu u sadržaju: Glavna knjiga>Zamjena postojećih konta novima i provjera upisanih konta.
(04.05.2010)
|
|
P:
Ugostiteljski obrt Pxxxx je promjenio sjedište firme, više nije Vxxxxxxx 16, Kxxxxx već je: Sxxx, Vinogradska 12, 10312 Kxxxxxxx. Da li bih ja sama mogla promjeniti sjedište ili to morate Vi.
(ID:117746)
|
|
O:
Promjenite podatke o vašoj firmi u šifrarniku poslovnih partnera.
(25.05.2010)
|
|
P:
Da li je moguće dokupiti npr saldakonti kupaca, dobavljaca itd, ako se ikad odlucim za kupnju, pošto smo mala tvrtka koja izdaje 30-40 računa godišnje?
(ID:117821)
|
O:
Sve module možete naknadno dokupljivati, ako su neki moduli kupljeni po A cjeniku (sa ograničenjem) kada dosegnete ograničenje jednostavno doplatite razliku do B cjenika.
Napomena: ograničenja u npr. fakturiranju su na bazi godine dakle od sljedeće godine brojčanik opet ide od nule.
(31.05.2010)
|
P:
Poštovani, trebali bi rasteretiti program na način da izvadimo baze podataka od 2006,2007,2008 godine iz aktivnog programa i stavimo ih u „pasivni“ način rada.
A da u aktivnom programu ostane 2009 i 2010, kako to napraviti?
(ID:117822)
|
O:
Napravite kopiju cijelog direktorija Ipos knjigovodstvo na neko drugo mjesto na disku npr. u direktorij Arhivska kopija.
Nakon toga unutar programa pozovite prozor matičnih firmi sa F6 i obrišite stare poslovne godine.
(31.05.2010)
|
|
P:
Jedno pitanje: nismo dobili nadogradnju za 4-6 a platili ju?Kakava je situacija po tom pitanju?
(ID:117858)
|
O:
U razdoblju 4-6.2010. nije izašla nikakva nadogradnja pa ne znam na koju mislite da niste dobili jer trenutno imate instaliranu zadnju verziju 8.9 ?
Pretplata je kao neka vrsta osiguranja, plaćate 1% mjesečno pretplatu zato da ne morate kupovati nadogradnje koje budu izlazile tokom godine, gdje jedna košta 10% vrijednosti programa.
(02.06.2010)
|
|
P:
poslali ste nam datoteku za registriranje programa, no tu datoteku računalo ne želi otvoriti, odnosno ne možemo ju pronaći iako smo je stavili na desktop
(ID:117891)
|
O:
To nije datoteka za pisanje pa da se otvara i sl. nego datoteka za registraciju, molim da pročitate uputu za registraciju i navedete točno korak koji nije jasan ili kod kojeg ste zapeli.
Ako niste vični običnim operacijama sa kopiranjem datoteke onda morate potražiti pomoć administratora računala ili servisera.
(08.06.2010)
|
|
P:
Zainteresiran sam za vaš program za vođenje knjigovodstva. Obrtnik sam i neznam ništa o vođenju knjigovodstva. Molim Vas dali mogu sam voditi knjigovodstvo pomoču Vašeg programa? Nemam zaposlenih znaći samo vlasnik, i radim samo preko računa. Koliko košta komplet programa za obrt.
(ID:118026)
|
O:
Ne bih vam htio davati lažne nade, ali da biste mogli voditi knjigovodstvo ipak nešto morate znati, a to nema veze sa bilo kojim programom.
Niti jedan program ne vodi knjigovodstvo, to uvijek radi čovjek, program je tu da se u njega upisuju podaci, a on ih samo zbraja, ispisuje itd.
Koji moduli čini komplet program za obrt? U pravilu jedina razlika između obrta i firme su moduli Glavna knjiga (firme) i Poslovanje obrtnika (obrti).
Svi ostali moduli zavise od potreba poduzetnika npr.
- saldakonti kupaca i saldakonti dobavljača služe praćenju evidencija plaćanja tj. neplaćanja, kada netko treba platiti, koliko sredstava bi trebalo dospijeti sljedeći mjesec i sl.
- blagajničko poslovanje sa putnim nalozima i loko vožnjom mogu biti i za firme i obrte
- pdv evidencije također
- vođenje zaliha u robno-materijalnom kao veleprodaja, maloprodajne zalihe kao MP, izrade računa u fakturiranju i pc kasi sve zavisi što poduzetnik radi i što želi imati od evidencija na računalu
- proizvodnja i servis ako to poduzetnik ima
- osnovna sredstva ako ima više sredstava i želi ih voditi preko računala
- obračuna plaća i dohodaka sa kadrovskom isto tako po želji poduzetnika
Dakle jedini modul koji vam sigurno treba je Poslovanje obrtnika koji sadrži knjige KPI i KPR, svi ostali moduli su opcija te vam preporučujem da malo pogledate u programu izvještaje i evidencije koje nude ostali moduli kako bi mogli odlučiti što vam treba. Ako nešto sada i zaboravite lako to možete kupiti i kasnije.
(23.06.2010)
|
|
P:
Kako isprobati Vaš program. Probao sam ga skinuti ali nisam uspio vjerojatno trebam kod.
(ID:118027)
|
|
O:
Na našoj web stranici u meniu pri vrhu O programu>Preuzimanje datoteka ispunite sve podatke osim „Koda za potvrdu e-maila“ kada kliknete na tipku „Pošalji informacije“ web program će vam na mail koji ste upisali poslati jedan numerički kod koji ćete onda upisati u polje „Kod za potvrdu e-maila“. Nakon toga možete u donjem dijelu odabrati skidanje programa na tipke „Ipos_knjigovodstvo.exe“ ili „Ipos_knjigovodstvo_zip.exe.
(23.06.2010)
|
P:
Zahvaljujem se na ponudi, ali ja sam za I-III mj.2010.platio nadogradnju i imam verziju 8.9.11.od datuma 18.03.2010.
Mislim da ova ponuda br.799/2010 trebala bi biti manja za ulatu od I-III mj.ove godine.
(ID:118106)
|
O:
Upravo ste ukazali na glavne prednosti pretplate na nadogradnje, u godini dana maksimalni iznos koji možete platiti je 12% od vrijednosti programa.
Ako kupujete nadogradnje gdje svaka košta 10% od vrijednosti programa možete proći sa 10%, ali možete proći i sa 60% ako ih bude 6.
Plaćenjem pretplate za određeno razdoblje dobivate nadogradnje koje izađu u tom razdoblju te ste tako i dobili nadogradnju 8.9. Nadogradnje koje izađu u razdobljima nakon toga nisu u nikakvoj vezi sa prethodnim pretplatama.
Dodatno pojašnjenje, cijena svake nadogradnje je 10%, a ne cijena svih nadogradnji u godini dana.
(30.06.2010)
|
|
P:
Zanima me da li IPOS program ima automatsko prebacivanje stavki iz knjige URA u financijsko knjigovodstvo? Isto me zanima i za druge module.
(ID:119700)
|
O:
U programu Ipos knjigovodstvo je podržan klasičan rad sa temeljnicama kao što je u ručnom knjigovodstvu. Pokušava se slijediti logika ručnog rada gdje program omogućava korisniku da sam odluči koji dio toka operacija želi odraditi sam ručno, a gdje želi koristiti automatiku.
Isto tako korisnik može odraditi neku operaciju automatski, a nakon toga je može ručno doraditi zbog nekih specifičnosti.
Npr. nakon prijenosa neke temeljnice korisnik nad njom može izvršiti neke ručne dorade.
U svakom slučaju logika rada je kao rad sa običnom olovkom i gumicom na papiru, s tim da korisnik nadzornik može određene radnje (pregled, izmjena, brisanje, ispis ...) zabraniti drugim korisnicima, a isto tako se za svaku od tih radnji bilježi datum, vrijeme, opis radnje i osoba koja je radnju izvršila.
Vaše pitanje je postavljeno dosta općenito pa vas upućujem na dio helpa npr. na webu na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Pisane_upute.aspx>
kada se otvori web stranica u sadržaju pomoći odaberite: Rad s programom>Objašnjenje relacija analitika, sintetika - temeljnice, ovdje imate grafički prikaz veza sintetika i analitika.
Primjer:
Ako u modulu Fakturiranje napravite ponudu/predračun za novog kupca.
- podaci o tom kupcu se koriste u svim modulima programa
- ponuda se može automatski prenijeti u račun
- računi iz modula Fakturiranje se mogu automatski prenijeti u modul Saldakonti kupaca gdje sjedaju na karticu kupca, dnevnik kupaca, na temeljenicu izlaznih računa, a isto tako su upisani i u poreznu knjigu IR-a
- na kraju mjeseca (15 dana, 10 dana proizvoljno) se temeljnica može automatski prebaciti u glavnu knjigu (financijsko knjigovodstvo) na dnevnik i kartice
- na kraju mjeseca se iz kreiranih poreznih knjiga IR-a i UR-a automatski može kreirati PDV obrazac
Svaki ovaj korak se može napraviti i ručno ili se dio koraka može napraviti ručno, a dio automatski, a svaki automatski upis se naknadno može mijenjati ili npr. obrisati pa napraviti ponovo.
p.s.
Analitička evidencija plaća nema temeljnice za glavnu knjigu obzirom da se radi o dosta specifičnim radnjama, a i sam posao se radi jednom mjesečno kao upis desetak iznosa sa kontima.
(16.09.2010)
|
|
P:
Postoji li mogućnost importiranja podataka u IPOS, npr. Importiranje novih artikala u IPOS iz excela ili worda?
(ID:119749)
|
O:
Direktni import artikala iz vanjske datoteke u šifrarnik unutar programa ne postoji, ali postoji univerzalni automatski unos u program kao Simulacija unosa tipkovnice iz datoteke.
Dakle moguće je kreirati datoteku u kojoj će se nalaziti npr. podaci o artiklima, ali i podaci o tome kada prijeći u drugo polje, kada odabrati tipku spremi itd.
Detaljnije u helpu u sadržaju: Rad s programom>Ostalo>Simulacija unosa tipkovnice iz datoteke.
(21.09.2010)
|
|
P:
Vrlo mi je nejasno zašto program obračunava 2% krizni porez i šta moram napraviti da to više ne radi (kao i šta da radim sljedeći mjesec u vezi 4%)
(ID:119765)
|
O:
U takvim situacijama je najbolje malo pogledati web stranicu proizvođača i provjeriti što se sa programom događalo od 16.07.2010. od kada je vaša verzija 8.9.
Možete pogledati na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Promjene.aspx>
A dio i na samoj naslovnici www.ipos.hr <http://www.ipos.hr> gdje se nalaze tekuće obavijesti.
(22.09.2010)
|
|
P:
Molim Vas za informaciju, budući da je od 01.07.2010 došlo do spajanja određenih bolnica, da li je moguće u poslovnim partnerima maknuti zabranu ponavljanja naziva partnera, oib-a, mb i drugo.
(ID:119958)
|
O:
Nije moguće.
Ako želite upisati dva partnera istog naziva morat ćete jednom dodati npr. neki space (prazan znak) unutar naziva ili nešto slično.
OIB-i moraju biti različiti, ali lijevo pored polja za OIB imate jedan check box, kada ga uključite program kod spremanja partnera neće kontrolirati OIB.
(12.10.2010)
|
P:
Kada printam izvještaj dobijem valutu sa upitnikom.
Dobavljači-saldakonti dobavljača-dnevnik dobavljača, nakon toga izvještaj kod printanja! dobavljača navodi se "izvještaj u domačoj ili stranoj valuti?"
odaberem cijeli izvještaj u jednoj stranoj valuti.
(ID:120153)
|
|
O:
Otvorite šifrarnik poslovnih partnera (tipka F5), pronađite svoju matičnu firmu i popunite polja Tečajna lista i Valuta, to je sve.
(02.11.2010)
|
|
P:
Kad radim predračun ili račun želim staviti svoj tekst u rubriku TEKST IZA STAVAKA, da ostane i za ostale predračune ili račune, dakle kao stalni tekst. Kako?
(ID:120278)
|
|
O:
Meni Šifrarnici-Tekstovi-Tekstovi na računima, predračunima, otpremnicama.
(15.11.2010)
|
P:
Prilikom otvaranje nove poslovne godine program mi nije prebacio sve podatke iz prošle godine. Kada sam kliknula tipku otvori novu poslovnu godinu nisam imala mogućnost da prenesem salda konti, dugovanja kupaca i dugovanja prema dobavljačima, te promete artikala po karticama, i stanje robe na skladištima.
Sada kada želim izbrisati 2011. godinu program mi ne da, kaže da nemogu brisati tekuću godinu. Kada odem u 2010-u i pokušam obrisati 2011, isto mi neda , kaže da je brisanje neuspjelo.
Da li mi možete pomoći, kako da obrišem krivo otvorenu 2011 i ponovno ju otovorim sa prebačenim svim podacima iz 2010?
(ID:121103)
|
O:
Početna stanja pojedinih modula se ne događaju otvaranjem nove poslovne godine, rutine za početna stanja se nalaze pojedinim modulima u meniu, kod modula gdje postoje.
Za detalje u vezi početnih stanja molimo pogledajte u pisanim i video uputama.
Da bi obrisali 2011. godinu, iako ne vidim zašto, morate imati stalnu poslovnu godinu 2010. ili neku drugu.
Ako se javi poruka da ne možete obrisati neku godinu tada izađite iz programa i uđite ponovo pa ponovite postupak.
(03.01.2011)
|
|
P:
jutros sam izbrisal sva stara konta ali kad sam kliknula na unos ( kako bi unijela nova konta) pojavio mi se I"s not a valid integer value" zanima me šta treba uraditi kako bi mi dozvolio unos novih konmta
(ID:121389)
|
O:
Vratite stari kontni plan i ponovo obrišite konta, ALI ne sva, ostavite glavne razrede 0,1,2, ....9.
Kada je kontni plan bez ijednog reda tada vam kod unosa javlja tu grešku u ver 7.11, nove verzije nemaju taj problem.
(18.01.2011)
|
|
P:
Prilikom ispisa npr.računa na ekran postoji mogućnost za export podataka u formate HTM;RTF;XLS;TXT.. Kad kliknem na tu opciju ne desi se apsolutno ništa, ne napravi export niti daje izbor u koji format želim exportirati. Molim da mi kažete što moram napraviti kako bi ta opcija proradila
(ID:122199)
|
O:
Kao prvo niste naveli na koju ste točno tipku kliknuli, pretpostavima da je to tipka "Export" u PrintPreview prozoru.
Ovako je nemoguće odgovoriti na pitanje, može biti da je nešto krivo u vašim korisničkim podacima, a isto tako vjerojatnije da je nešto na vašem računalu tj. OS-u.
Probajte skinuti probnu verziju sa interneta i pokrenuti je u nekom temp direktoriju, ako radi problem je u vašim podacima, ako ne radi probajte tu probnu verziju pokrenuti na nekom drugom računalu, ako radi problem je na vašem računalu.
(10.02.2011)
|
|
P:
Da li postoji u programu da se godina npr 2010. "zaključa" kad sve završi da se više ništa nemože po njoj raditi samo gledati?
(ID:122633)
|
|
O:
Ne, jedino možete pojedinim korisnicima zabraniti da prelaze u druge godine iz tekuće godine i na taj način to ograničiti samo na neke korisnike, a ujedno svi korisnici mogu npr. iz šifrarnika partnera dobiti ispis Izlaznih računa, kartica kupaca, kartice dobavljača i za protekle godine jer se u tim izvještajima i iz tekuće godine može pozvati izvještaj za prošle godine.
(11.03.2011)
|
|
P:
Kada kliknemo na izvještaj na ekranu nam se prikazuje da izvještaj ima 94 stranice, odemo na 94. stranicu i na ekranu vidimo 94.stranicu ali kada kliknemo printanje 94.stranice isprinta nam se 93.stranica i nemamo mogućnost printanja 95.stranice(koja bi u ovom slučaju bila naša 94.stranica). Kako da isprintamo 94.stranicu, a da ne printamo svih 94 stranica?
(ID:123220)
|
|
O:
Exportirajte izvještaj u RTF ili PDF format pa onda ispišite željenu stranicu.
(26.04.2011)
|
|
P:
Kako postaviti grafički logo u program.
(ID:123438)
|
|
O:
Uputa u helpu Rad s programom>Ostalo>Grafičko logo na memorandumu.
(19.05.2011)
|
|
P:
Kod exporta popisa poslovnih partnera u CSV datoteku nisu uključeni podaci iz zabilješke partnera unatoč uključenoj opciji kod ispisa (prijenosa).
(ID:124096)
|
O:
Kod ispisa poslovnih partnera checkbox-ovi kojim se uključuju Popis zaposlenih, zabilješke i dr. se odnose samo na ispis na izvještaju, u exportu se nalaze posebni podaci, u helpu su navedeni koji su to:
„Podaci koji se exportiraju su: Šifra, Naziv, Pošta, Mjesto, Ulica, Zemlja, Telefon, Matični_broj, Žiro_račun1, Prezime_osobe, Ime_osobe, Titula, Funkcija, Filter.“
(05.09.2011)
|
|
P:
Da li se broj zapisa ograničenih na 1500 ili 3000 mjenja odnosno povećava za isti iznos ako kupim ažuriranje programa tj nadogradnju ili trebam kupiti najnoviju verziju sa postavkama ograničenja za novog korisnika?
(ID:124242)
|
O:
Nisam razumio pitanje, ali ...
- nadogradnjom programa sa vaše verzije 7.9 na zadnju verziju 10.3 se ništa ne mijenja po pitanju ograničenja
- ograničenja se resetiraju na nulu otvaranjem nove poslovne godine tj. svaka godina ide od nule
- jedini način da u tekućoj godini maknete ograničenje u nekom modulu je da dokupite razliku u cijeni sa A na B cjenik za taj modul
(16.09.2011)
|
P:
Kada radimo konverziju nekog dokumenta u PDF on postane poprilično velik cca 1 Mb.
Ako radimo ispis preko PDF Creator-a isti dokument bude veličine cca 50 - 60 Kb.
Da li je moguće napraviti i da kod konverzije dokumenata (to nam je malo spretnije za ispis) dokumenti budu manji cca 100 Kb ?
(ID:124426)
|
|
O:
U verziji 10.3 je export u PDF klasičnog računa cca 190 KB, a vi trenutno imate instaliranu verziju 9.0.
(03.10.2011)
|
P:
Molim Vas za informaciju da li je moguće povezati klijente IPOS-a na izdvojenim lokacijama putem ADSL-a, i ako je to moguće koji su tehnički preduvjeti za povezivanje?
Postoji li druga mogućnost povezivanja na pr. Terminal server?
(ID:124808)
|
O:
Brzine lokalne mreže su reda veličine 1.000 Mbps, a ADSL-a 10 Mbps tako da priča povezivanja udaljenih lokacija u neku VPN mrežu kao simulaciju lokalne mreže ne može proći.
Aplikacija mora biti napisana i optimizirana za internet brzine, a to onda nisu bogate desktop aplikacije sa puno opcija nego internet aplikacije. Primjer takvih aplikacija su npr. Internet bankarstva gdje se u jednom trenutku radi sa jako malo podataka na ekranu tj. SQL upitima se na udaljenom database serveru izdvajaju mali setovi podataka koji se onda šalju klijentskoj aplikaciji.
Kao što možete vidjeti aplikacija Ipos knjigovodstvo je zamišljena kao bogata desktop aplikacija za lokalnu mrežu gdje u jednom trenutku možete imati otvoren neograničeni broj prozora sa puno tabela u svakom, a to internet brzine ne mogu podnijeti.
Međutim za povezivanje udaljenih lokacija imamo i druga rješenja.
A) Prijenos podataka u PC kasi (off line)
Prvo rješenje je inicijalno integrirano u maloprodaji za firme koje imaju dislocirane prodavaonice sa pc kasom. U toj varijanti se u prodavaonice preko proizvoljnog medija šalju podaci o artiklima i cijenama, a iz prodavaonica se dobivaju podaci o prometu.
Svi podaci se na kraju kumuliraju u centru. Detaljnije u helpu u sadržaju: PC blagajna>Prijenos podataka u maloprodaji.
B) Rutina izdvojenih lokacija (off line)
Skraćeno objašnjenje rada s izdvojenim lokacijama, firma ima poslovanje preko računala koja su fizički udaljena tako da nisu u stalnoj vezi.
Postoji:
1) centar
2) prodajne lokacije i eventualno
3) knjigovodstvo
Ako se u centru nalazi i knjigovodstvena služba tada se tu rade sva knjiženja, ako ne tada se u centru rade poslovi veleprodaje i maloprodaje,a u lokaciji knjigovodstva se rade klasična knjiženja.
U prodajnim lokacijama se radi veleprodaja i/ili maloprodaja.
Periodično se iz centra u prodajne lokacije automatikom unose podaci koje inače određuje centar (artikli, cjenici i sl.), a iz prodajnih lokacija se u centar automatikom prenose svi podaci koje je prodajna lokacija napravila (računi, skladišta ...).
Podaci se mogu miješati jer se u svakoj lokaciji uključuje raspon brojeva koji se unose npr. lokacija 3 od 3 miliona na dalje, lokacija 5 od 5 miliona na dalje, lokacija 0 od 1 do 999 9999.
Periodično se iz centra svi ti podaci automatikom prenose u lokaciju knjigovodstva, a iz lokacije knjigovodstva se u centar prenose knjigovodstveni podaci.
Dakle u određenom trenutku je situacija u centralnoj lokaciji kao da su svi podaci (i iz lokacija i iz knjigovodstva) uneseni na jednom mjestu.
Detaljnije u helpu u sadržaju: Rad s programom > Rad s izdvojenim lokacijama
C) Remote desktop (on line)
Dodatni način je i tzv. Remote desktop gdje se na udaljenom računalu preko interneta koristi tipkovnica i monitor, a sve ostalo procesiranje se radi na udaljenom računalu. Ovdje brzine povezivanja mogu biti i niže jer internetom putuju samo kodovi tipkovnice sa klijenta na server i slike ekrana sa servera na klijent.
Tehnologija kojom se to ostvaruje (Terminal server, TeamViewer, LogMeIn i sl.) je nebitna, svaki pristup u program se računa kao jedna mrežna licenca.
(24.11.2011)
|
|
P:
Zanima me da li Vaš program ima opciju da se na kraju dokumenta pojavljuje zadani tekst? Tekst bi se trebao nalaziti na samom kraju dokumenta, tj u podnožju stranice?
(ID:124856)
|
O:
Zadani tekst se ne može nalaziti u podnožju stranice nego npr. na računu između stavaka i potpisa dokumenta.
Svaki dokument u programu je priča za sebe, ali gotovo svi imaju neku opciju "tekst prije stavaka" i "tekst iza stavaka" gdje obično tekst sa šifrom 1 i 2 su automatski za nove dokumente, a ostali tekstovi se mogu dodati ili mijenjati na samom dokumentu.
(30.11.2011)
|
P:
U Ipos programu radimo već 10g. u tom vremenu šifrarnici poslovnih partnera ,materijala i ostalog jako su se povećali,a i na kontnom planu bi trbala izvršiti veće preinake zamjene konta.
Stoga Vas pitam dali je moguće da ovih 10g. pospremim negdje na računalu tako da stare podatke mogu gledat odvojeno, a sa 2012g. bi počela nova baza kao da se počinje od početka radit.
Nakupilo se puno sada meni za slijedeću godinu nepotrbnih podataka,naime imamo 5% stalnih partnera ,a sve ostalo po završetku posla više nije aktualno.
(ID:124864)
|
O:
Napravite kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo u neki drugi direktorij, zatim je preimenujte u npr. „Ipos knjigovodstvo 2001-2011“, unutar njega obrišite datoteku ipos.ini. Kada želite uvid u te podatke jednostavno pokrenite knjigovodstvo.exe unutar tog direktorija. Za pregledavanje podataka program NE MORA biti otključan.
U originalnom direktoriju tada možete obrisati poslovne godine 2001, 2002, ... 2010.
Početna stanja u 2012. možete unijeti automatski po modulima ili ručno.
Nakon što unesete početna stanja u 2012. možete obrisati i 2011. ako želite.
Što se tiče šifrarnika partnera, artikala, konta i dr. možete ih brisati/mijenjati, ali morate paziti da se ti podaci ne nalaze u početnom stanju.
Osobno ne vidim koji je problem što imate 50.000 partnera u bazi kad se u prikazu ionako vidi samo njih dvadesetak, a tražite ih po nazivu, telefonu, OIB-u i sl., isto vrijedi za ostale šifrarnike.
Dodatno pogledajte upute u helpu u sadržaju:
- Glavna knjiga > Zamjena postojećih konta novima i provjera upisanih konta
- Osnovni podaci - šifrarnici > Popis artikala i usluga, podnaslov Nivo šifrarnika artikala i usluga
(02.12.2011)
|
|
P:
Gdje trebam upisati podatke o firmi (temeljni kapital, MBS) DA SE TO VIDI NA FAKTURAMA.
(ID:124876)
|
O:
U postavkama grupa Program>Adresa na izlaznim dokumentima: „Način generiranja adrese pošiljaoca na dokumentima“ se može podesiti osnovni način ispisa adrese pošiljaoca.
Ako je podešeno Program generira onda su to osnovni podaci koji se povlače iz šifrarnika partnera.
Korisnikov tekst 1 i korisnikov tekst 2 su fiskni tekstovi koje korisnik može sam upisati u meniu Šifrarnici>Tekstovi>Tekst adrese pošiljaoca na dokumentima. Radi se o postavki na nivou programa tj. to onda vrijedi za sve matične firme (što znači da to nije praktično ako je više matičnih firmi), ali se npr. kod ispisa računa/predračuna može privremeno promjeniti za neki ispis.
Kod knjigovodstvenih servisa se podrazumijeva da račune u fakturiranju rade sami korisnici u svojim programima, ako je slučaj da knjigovodstveni servis ispisuje račune za svoje klijente onda se može koristiti samo Program generira ili Grafički logo jer grafički logo može biti poseban za svaku matičnu firmu. Detaljnije u helpu (F1 iz prozora postavki).
(06.12.2011)
|
P:
Dana 16.11.2011 smo pogreškom obrisali šifru jednog partnera koji nam je i kupac i dobavljač.
Tako su nam se obrisala i sva knjiženja vezana za njega. Postoji li mogućnost povrata podataka?
(ID:124969)
|
|
O:
U šifrarniku poslovnih partnera upišite ponovo tu firmu, obavezno sa istom šifrom. Šifru možete vidjeti na ispisima izvještaja u kupcima i dobavljačima.
(16.12.2011)
|
|
Grupa: Glavna knjiga |
|
P:
Problem sa glavnom knjigom kod knjiženja izvoda
(ID:104239)
|
O:
Imali su problem kada se u glavnoj knjizi kod knijženja izvoda klikne na tipku Promet program počne generirati tisuće stavaka prometa, kao da je netko blokirao tu tipku.
Uzrok: u dokumentima glavne knijge je umjesto 1000;žiro račun bilo upisano 1000,žiro račun tj. umjesto znaka ; je upisan znak , i to je generiralo masu stavaka.
Program je tada potrebno srušiti u windowsima.
(17.02.2009)
|
|
P:
U ranijim verzijama programa, prilikom knjiženja stavaka u dnevnik glavne knjige prilikom prelaska na knjiženje slijedeće stavke u polju "Opis" se kopirao tekst iz prethodnog knjiženja. U verziji koju sada koristimo to polje je prazno. Kako nam se često ponavaljaju tekstovi za više stavaka knjiženja, molim Vas da mi odgovorite što u programu treba podesiti kako bi se ponovno tekst kopirao u slijedeću stavku knjiženja.
(ID:114176)
|
|
O:
U gornjem desnom uglu imate ikonu koja to regulira.
(14.12.2009)
|
|
P:
Kad se završi knjiženje izvoda, odabere Promet i prenese što je bilo u Saldakonti, na kartici 1000 u glavnoj knjizi ne dogodi se ništa, dakle saldo se niti poveća niti smanji ovisno o dugovnim ili potražnim knjiženjima na izvodu:primjer - ako je saldo na kartici 1000 100.000,00Kn, a proknjižen je izvod na kojem je plaćeno dobavljaču 20.000,00 nakon knjiženja saldo je na kartici i dalje 100.000,00 iako je odabrana opcija Promet i nakon toga Saldakonti.
(ID:116418)
|
|
O:
U popisu dokumenata glavne knjige pronađite dokument sa šifrom dokumenta izvoda kojeg koristite i provjerite da li u polju konto imate upisan konto koji trebate tj. 1000.
(01.02.2010)
|
|
P:
Danas sam primjetila da se u bruto bilanci , u totalnom zbroju ne zbraja konto 0. Zadnji ispis Bilance , kada je sve stimalo bio je 16.02.2010.. Ne znam sto se dogodilo do danas. Nismo imali gubitak struje, a niti nista neobicni se nije dogodilo sa programom ili samim PC-em. Verzija kojom se sluzimo je 8.9.6. iako nije problem u verzijo. Ona je instalirana vec mjesec dana ili duze i radi sasvim normalno. Molim vas da me uputite sto nam je dalje za uraditi.
(ID:116745)
|
|
O:
Ne bi bilo loše da konto 0 umjesto analitike proglasite sintetikom kao i ostale klase od 1 do 9.
(18.02.2010)
|
|
P:
Kod prijenosa početnog stanja (fin.knjigov.) ne prenose se devizni iznosi. Ako pokušam ručno editirati početno stanje, tipka "Izlaz" je "disabled" i jedina pomoć je Task Manager...
(ID:116994)
|
O:
Što se tiče ručnog editiranja, prije pozivanja prozora Dnevnika glavne knjige u postavkama grupa Glavna knjiga uključite zadnju postavku i onda editirajte početno stanje.
Što se tiče tipke Izlaz, nešto vam nije izjednačeno u staroj godini, ispravite to u staroj ili novoj godini.
Devizni iznosi se upisuju samo kod upisivanja deviznih izvoda, osali dokumenti nemaju mogućnost deviznih polja.
(08.03.2010)
|
|
P:
Kada treba da unesem pocetno stanje za kupce i dobavljace, ne mogu nikako da shvatim kako to da prenesem u glavnu knjigu. Po Vasem uputstvu za unos pocetnog stanja rucno jer nemam nikakvih podataka iz proslih godina da bih uradio automatsko pocetno stanje.
(ID:117081)
|
|
O:
Početno stanje analitika se ne unosi u glavnu knjigu jer se ono već nalazi u početnom stanju glavne knjige, to je knjigovodstveno pravilo i nema veze sa programom kao takvim.
(15.03.2010)
|
P:
Obzirom na zurnost predaje financijskih izvjestaja za 31.03.2010. molim Vas savjet na koji način (kojim redom i kako unositi podatke) da mozemo imati gotove izvjestaje do 15.04.2010.
Knjiženo je robno materijalno i blagajna, dok ulazni racuni, kojih je 200 i izlazni računi, njih 50-ak nije knjiženo, kao ni izvodi. Cekam od racunovodstvenog servisa brutto bilancu 31.12.2010. iz koje
bi počela unositi početna stanja. Da li nam netko iz Iposa moze dati instrukcije koji je najbrži put do kreiranja izvjestaja u ovoj situaciji.
(ID:117264)
|
O:
Za početak, izvještaje kreirane iz raznih knjigovodstvenih programa ne možete predavati u Finu,
na fininim web stranicama <http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915> možet skinuti financijske izvještaje u PDF-u ili u Excelu (preporučeno).
Svakako je bolje u excelu jer se ti izvještaji onda mogu ispunjavati u excelu i kao takvi predati na magnetnom mediju ili preko interneta, detaljnije pogledajte na stranicama fine.
Što se Iposa tiče, u Ipos knjigovodstvu imate sa jedne strane generičke izvještaje koji ne ovise o kontnom planu pojedine firme (glavna knjiga: dnevnik, kartice, brutto bilanca, izvod iz knjigovodstva), sa druge strane postoje korisnički izvještaji koje formira sam korisnik, a koji zavise od njegovog kontnog plana.
Jednom kada formirate kontni plan i kada kreirate korisničke izvještaje (bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, tromjesečni izvještaj i dr.) moći ćete na tipku dobiti te podatke u vidu izvještaja, a koje će onda biti jedostavno upisati u Finine excel financijske izvještaje.
Rok za predaju tromjesečnog izvještaja je 20.4.
Najbrži put do kreiranja izvještaja?
Da biste otvorili 2010. godinu ne treba vam završni za 2009. godinu jer u glavnoj knjizi početna stanja možete unijeti bilo kada bitno je da ga unesete pod dokumentom 1 Početno stanje i datumom 1.1.
Logično je da proknjižite sve izvode i temeljnice analitika u glavnu knjigu, ako imate vremena logično je da upišete ulazne i izlazne račune u saldakonti i da temeljnice prenesete u glavnu knjigu.
Sve što se automatski prenosi u glavnu knjigu za program je svejedno da li je upisano automatski ili ručno dakle sve možete u glavnoj knjizi i korigirati.
Upućujem vas na video i pisane upute, nadalje ovo je krivo vrijeme da u istom trenutku učite rad sa programom i radite takve poslove.
(08.04.2010)
|
|
P:
Molim Vas da mi hitno pomognete ne mogu izići iz temeljnice u fincijskom iako je u ravnoteži. Automatizmom sam zatvorila konto četvorke i kad upišem isti iznos na protukonto temeljnica je u ravnoteži ali ne mogu izići na gumbić izlaz.
(ID:117322)
|
O:
Držite tipku CTRL i mišem odaberite tipku Kraj i izađite iz programa.
Kod sljedećeg ulaska provjerite zadnju postavku glavne knjige koja vam omogućava uvid iznosa na 6 decimala u glavnoj knjizi, tu vam je problem.
(15.04.2010)
|
|
P:
Problem je u financijskom knjigovodstvu: program ne zbraja razred 0, te mi zbog toga ne štima bilanca.
(ID:117418)
|
|
O:
Provjerite kontni plan, da li imate 0 kao sintetiku.
(22.04.2010)
|
P:
Da li moguće odrediti broj podrazreda na koji želimo odredjeni konto da se prikaže;
npr. 4 i da se ne prikazuju konta koja imaju više od 4 znamenke
(ID:117468)
|
|
O:
U klasičnim izvještajima ne, ali u korisničkim izvještajima u glavnoj knjizi možete sami odrediti kako želite prikaz.
(26.04.2010)
|
P:
Primjetili smo grešku u programu kod zbrajanja. U prilogu šaljem kopiju da vidite o čemu se radi.
Ako probate ručno zbrojiti lijevu i desnu stranu vidjet ćete da je sve OK, ali program ispisuje 0,01 lipu manje. Koji je uzrok i postoji li rješenje?
(ID:117752)
|
O:
Vjerojatno neki od deviznih isplata ima iznos na više od 2 decimale, a što se u prikazu ne može vidjeti, ali se potvrđuje prema zbroju.
Jedino što možete je u glavnoj knjizi:
- prvo u postavkama glavne knjige uključiti prikaz i unos iznosa na više od dvije decimale
- upisati jedan fiktivni izvod sa dugovnim iznosom za tog dobavljača npr. 0,005 kn
- prenijeti ga u saldaktonti i zatim obrisati izvod
Na taj način ćete korigirati ukupan zbroj za tog partnera.
Ili možete ostaviti kako je jer su iznosi reda veličine lipa tolerantni, npr. na PDV obrascu porezna uprava tolerira do 2 kn.
(26.05.2010)
|
|
P:
(ID:117963)
|
|
O:
U postavkama programa, grupa Glavna knjiga, uključite postavku za Poslovne jedinice.
(15.06.2010)
|
P:
Molim za malu pomoć...Kada iz modula dobavljača ispišem sebi kto 1400 za jedan mjesec; taj isti iznos na 1400 bi trebao biti i na temeljnici dobavljača glavne knjige? Jel tako?
Ako da, -kod mene to nije tako. Why? (nedostaje mi 20,00kn).
(ID:118099)
|
O:
Program samo zbraja podatke koje imate upisane. Ako imate neku razliku odgovor na pitanje odakle razlika se može pronaći jedino traženjem upisanih iznosa u dobavljačima i glavnoj knjizi.
Na kraju uvijek možete ući u glavnu knjigu i upisati iznos za koji smatrate da tamo treba biti.
(30.06.2010)
|
|
P:
Imamo problem na izvještaju bruto balance. Na zadnjoj stranici na kraju gdje je rekapitulacija na razredima 2 i 3 je ostao saldo na potražnoj strani 0,01. Knjigovođa mi kaže da to nesmije biti. Pojedinačne stavke za te razrede su sve na nuli ali zbirno ostaje saldo 0,01.
(ID:118786)
|
O:
Očigledno je u nekom knjiženju iznos na više od dvije decimale, ali se ne može vidjeti.
Uključite postavku iz opisa niže dolje pa, ili pronađte to knjiženje ili jednostavno upišite dodatno knjiženje sa 0,006 ili sličnim iznosom da biste izjednačili stvar.
ver 8.6.1 rel 31.07.2009.
Glavna knjiga
U glavnoj knjizi je dodana nova postavka kojom se može u prozorima Dnevnik glavne knjige i Kartice glavne knjige prikaz i unos iznosa dobiti na više od dvije decimale. Postavka se ne sprema trajno u bazu nego vrijedi samo do trenutka izlaska iz programa, kod ponovnog ulaska u program postavka se isključuje, istovremeno moguće je iz knjiženja dnevnika izaći iako nisu jednake dugovna i potražna strana svih stavaka. Ova mogućnost služi da se u određenim slučajevima neslaganja dugovne i potražne strane na nekim kontima ili bilanci to može uskladiti. (07.07.2009)
(22.07.2010)
|
P:
KNJIŽIM U FIN.KNJIGOVODSTVU IZVODE BANKE
NEMOGU ZATVORITI PROZOR ODNOSNO IMAM SAMO MOGUĆNOST
IZVJEŠTAJI I KARTICE, ŠTO SAM POGREŠNO URADIO
(ID:119100)
|
O:
Da bi vam se oslobodila tipka Izlaz, dugovna i potražna strana moraju biti jednake.
To je osnovna logika knjiženja u knjigovodstvu koju ovdje program slijedi.
Nadalje iz vašeg pitanja vidim da niste pogledali video upute/pisane upute u kojima je to jasno naglašeno.
Video upute na linku http://www.ipos.hr/Pages/Video_upute.aspx.
(18.08.2010)
|
|
P:
Ukoliko je jedna temeljnica (salda konti kupaca ili dobavljaca ili blagajna) prenesena u glavnu knjigu, a zatim i obrisana iz glavne knjige, da li se ista (sa malim izmjenama u knjiženju) može ponovo prenijeti u glavnu knjigu ?
(ID:119688)
|
O:
Postupak koji ste naveli možete ponavljati koliko želite, bitno je da shvatite da postupkom prijenosa program samo vrši upis temeljnice u glavnu knjigu umjesto vas uz prethodnu provjeru da li ta temeljnica već postoji u glavnoj knjizi, ako ne postoji tada će je program prenijeti, a ako postoji dat će upozorenje o tome i neće je prenijeti.
Napominjem da postoji firma Testiranje doo koja inicijalno ima šifru 1 u partnerima u koju se možete prebaciti i onda isprobati sve te varijante za koje niste sigurni kako se manifestiraju u knjigama pa probajte tamo kreirati i brisati temeljnice da se uvjerite kako to praktično funkcionira.
Moguće su i druge kombinacije npr. ako se radi samo o promjeni kupca ili dobavljača u saldakontiju tada to možete promjeniti u saldakontiju, a to neće imati nikakvog utjecaja na već prenesenu temeljnicu jer se na njoj ne nalaze podaci o partnerima.
Ili npr. ako treba promjeniti jedan konto na temeljnici na nakom računu u saldakontiju tada to možete napraviti, ali onda možete i jednostavno ući u izmjenu te temeljnice u glavnoj knjizi i na tom kontu smanjiti/povećati iznos za koji ste promjenili u saldakontiju i dodati/smanjiti ga na drugom kontu ili jednostavnije rečeno uskladiti temljenicu u glavnoj knjizi sa promjenom koju ste napravili u saldakontiju.
Ukratko, u programu možete raditi kao i da radite na papiru sa olovkom i gumicom.
Ako vam je nadzornik programa (netko iz vaše firme) zabranio radnje izmjene i brisanja tada to nećete moći i za takve radnje ćete morati pitati odobrenje nadzornika.
Usput, svaka izmjena, brisanje, unos .... i dr. se evidentiraju u dnevniku aktivnosti (u meniu Sistem) gdje je zabilježeno tko je, kada i što napravio u programu.
(15.09.2010)
|
|
P:
Kako da napravimo da kada se knjiže ulazni i izlazni računi ,da se konta automatski prenašaju u glavnu knjigu i ja mogu kada vučem karticu npr.određenog troška vidjeti od početka godine do sada vidjeti sve ulaze tog troška . To znači da ne moram raditi" automatsku temeljnicu ulaznih računa"za određene mjesece nego kada proknjižim da to odmah stoji u glavnoj knjigi u financijskom. Problem mi predstavlja i što nemožemo kontinuirano knjižiti račune ,kronološki, npr.ne mogu knjižiti račune 10-tog mjeseca jer mi daje temeljnicu br.9 tj. račune desetog mjeseca ubacuje u deveti.
(ID:120083)
|
O:
Jedini način automatskog prijenosa podataka iz saldakonti kupaca i dobavljača u glavnu knjigu je preko temeljnica ulaznih tj. izlaznih računa.
Uobičajeno je da se te temeljnice prenose u glavnu knjigu jednom mjesečno, ali korisnik može odlučiti i drugačije.
Broj temeljnice ne određuje razdoblje za koje se odnosi podaci u njoj, ali ako ste iz nekog razloga izgubili broj možete npr. u glavnoj knjizi upisati ručno dokument temeljnicu sa brojem 9 (stavke ne morate upisivati samo glavu) pa će vam program kod sljedećeg pokušaja automatskog prijenosa nuditi redni broj 10 te iste temeljnice jer će vidjeti da broj devet već postoji u glavnoj knjizi.
Obzirom na prirodu vašeg pitanja preporučio bih vam da malo pogledate help u vezi temeljnica u sadržaju Glavna knjiga>Objašnjenja relacija analitka - sintetika.
(22.10.2010)
|
|
P:
Zanima me kako usporedno knjižiti ulazne račune 9-tog i 10-tog mjeseca. Znači dolaze nam npr. do 15.10. računi iz 9-tog i 10-tog mjeseca a mi ih moramo ažurno odmah sve unijeti u program ,ne možemo čekati 15 dana pa onda knjižiti račune 10 tog mjeseca
(ID:120091)
|
O:
Za početak jasno vam je da će vam neka neodgovorna firma račun za 9. mjesec poslati i u 11. mjesecu pa što ćete onda, a već ste poslali PDV obrazac i platili pdv. Jednostavno taj ćete račun proknjižiti u razdoblju 10. ili 11. mjeseca i on će ući u PDV knjige tog razdoblja.
U ovom konkretnom slučaju sami odlučujete kada ćete zaključiti temeljnicu saladkontija za 9. mjesec tj. zaključiti PDV obrazac za 9. mjesec.
To možete napraviti u razdoblju od 1. do 31.10.
Ako to napravite npr. 20.10. tada računi koji dođu iza tog datuma, a odnose se na 9. mjesec ulaze u PDV za 10. mjesec i trebate im dati datum 1.10. u dnevniku iako je originalni datum npr. 15.9. jer se u PDV knjigama računi razvrstavaju prema datumima.
Što se temeljnica tiče program kod svakog knjiženja računa gleda u glavnu knjigu i provjerava koji je zadnji broj temeljnice npr. saldakonti dobavljača i onda račun u dobavljačima zapisuje na temeljnicu sa prvim sljedećim brojem (jer vidi da je prethodna temeljnica već prenesena u glavnu knjigu).
Npr.
Ako je danas 25.10.2010.
Preporuka je da se temeljnica za 9. mjesec prenese u glavnu knjigu odmah 1.10. (u normalnim okolnostima to je temeljnica broj 9 iako je za program svejedno koji je broj).
Tokom 10. mjeseca dolazit će većinom računi koji se i odnose na 10. mjesec, ali će doći i manji broj računa koji se odnose na 9. mjesec.
Sami ćete odabrati krajnji datum kada ćete zaključiti PDV obrazac za 9. mjesec, a to bi trebao biti i trenutak kada nećete više raditi promjene na temeljnici za 9. mjesec u saldakontiju. Recimo da je to 28.10.2010.
Sve račune koje ste dobivali od trenutka kada ste prebacili temeljnicu 9 u glavnu knjigu (1.10) ćete automatski knjižiti na temeljnicu 10, međutim račune za koje želite da budu na temeljnici 9. ćete ručno prebaciti na temeljnicu 9 na sljedeći način, u meniu Dobavljači>Saldakonti dobavljača>Dnevnik dobavljača otvorit ćete prozor Saldakonti dobavljača - pregled dnevnika, u drugoj koloni za svaki račun piše broj temeljnice na koju je upisan, za naše račune koji imaju datum iz 9. mjeseca, a nalaze se na temeljnici 10 napravite sljedeće ... pozicionirajte se na jedan takav račun, u gornjem dijelu prozora imate tipku „Promjeni broj temeljnice“ i desno od nje polje za unos u koje upišite 9, nakon što pritisnete navedenu tipku vidjet ćete da će se u tabelaranom prikazu promjeniti broj temeljnice tekuće označenog računa iz 10 u 9.
Na taj način možete svim računima koje dobivate u 10. mjesecu koji se odnose na 9. mjesec, a upisani su na temeljnicu za 10. mjesec promjeniti broj temeljnice.
!!! Račune koje dobijete u 10. mjesecu ili kasnije, a odnose se na 9. mjesec, a za koje želite da se odnose na 10.mjesec istodobno upišite sa datumom 1.10. i ostavite ih na temeljnici za 10. mjesec. Ovo je bitno da bi imali iste iznose za 9. tj. 10. mjesec i na PDV obrascu i na obračunu PDV-a u glavnoj knjizi preko konta.
Dalje, samim tim što ste račun primljen u 10. mjesecu proknjižili na temeljnicu 9. u saldakontiju on nije promjenio temeljnicu 9. u glavnoj knjizi, to ćete morati napraviti na kraju kada odlučite da više nećete mijenjati temeljnicu broj 9.
Imate dvije mogućnosti: 1. da obrišete temeljnicu broj 9. u glavnoj knjizi i ponovo je prenesete kao što ste to napravili i prvi puta (datum stavite 30.9.), 2. način je da ručno uđete u izmjenu knjiženja temeljnice broj 9 u glavnoj knjizi i prema ispisu temeljnice 9 iz saldakontija korigirate iznose konta.
Drugi pristup, možete do kraja 10. mjeseca ne prenositi temeljnicu 9 u glavnu knjigu i sve dolazne račune za 10. mjesec knjižiti na temeljnicu 9, a onda ih kroz dnevnik saldakontija prebacivati na temeljnicu 10, u tom slučaju na kraju samo prebacite temeljnicu 9. u glavnu knjigu.
Međutim mislim da je prva varijanta bolja jer je za očekivati da će u 10. mjesecu biti puno više računa za 10. mjesec nego za 9.
(25.10.2010)
|
|
P:
Osim jednog žiro računa, kako otvoriti (napraviti) drugi ili sljedeći žiro račun.
(ID:122225)
|
O:
Pogledajte u helpu sadržaj: Glavna knjiga/Rad s bankovnim izvodima.
A pogledajte i u šifrarniku dokumenata glavne knjige kako je upisan sadašnji izvod, pa otvorite novi sa sličnim opcijama.
(11.02.2011)
|
|
P:
Kada možemo očekivati novu formu i sadržaj obrazaca BILANCA i RDG ?
(ID:122637)
|
O:
Neznam na što točno mislite, ali bilanca i rdg su u programu korisnički izvještaji i korisnici ih sami mijenjaju.
Da i hoćemo ne možemo to raditi jer ti izvještaji zavise od kontnog plana svakog pojedinog korisnika.
Korisnik može dodati i izmijeniti svaki red i za njega definirati i naziv i koja konta ili skupine konta sudjeluju u njegovom iznosu.
Pogledajte u helpu u sadržaju: Glavna knjiga>Korisnički izjveštaji, obrasci završnog obračuna kako se kreriraju ti izvještaji.
(11.03.2011)
|
|
P:
U početnom stanju deviznog izvoda je uvijek kunski iznos.
(ID:122797)
|
O:
Devizni izvod je dokument u glavnoj knjizi kao što je i Početno stanje dokument.
Možete nekom općom temeljnicom stornirati početno stanje deviznog izvoda u kunama, a onda u posebnom knjiženju kroz devizni izvod upisati to početno stanje u devizama (broj izvoda 0).
(23.03.2011)
|
|
Grupa: Saldakonti kupaca |
|
P:
Pitanje kako izlistati koji su devizni računi u saldakonti kupaca i dobavljača
(ID:103195)
|
|
O:
Najbolje preko izvještaja specifikacija dokumenata po kontima jer će se preko konta 2210 inozemni dobavljači dobiti popis svih inozemnih računa.
(14.01.2009)
|
P:
Molimo Vas instrukcije u vezi zatvaranja salda-konti kartica kupaca u jednoj specifičnoj situaciji, kada smo kroz zaključna knjiženja donijeli korekciju konta na istoj strani sa negativnim predznakom.
Isto zaključno knjiženje nije bilo moguće preko temeljnice, pod šifrom 13 - KNJIŽENJE ISPRAVAKA, knjižiti u pozitivnom iznosu na suprotnoj strani i sada se desila situacija da nam je iznos duga i ispravak istog duga na istoj strani u meniju zatvaranja salda - konti kartica.
Mi bismo htjeli , kroz opciju zatvaranja , zatvoriti dug i ispravak duga, koji su u istom iznosu, na dugovnoj strani i imaju različite predznake, a njihovo sravnjenje bi u konačnici bilo nula.
(ID:117224)
|
O:
Ako npr. imate dvije uplate kupca od 100,00 i -100,00 kn koje međusobno daju nula, ali se ne daju zatvoriti.
A)
Možete pustiti slobodno da se obje prenesu u 2010. godinu i onda ih tamo jednostavno obrisati iz popisa uplata
B)
Ako taj kupac ima evidentiran barem jedan račun, onda u ručnom zatvaranju zatvorite taj račun (nije bitno ako je već zatvoren) sa uplatom od -100,00 kn, nakon toga će račun biti otvoren 100,00 kn i taj ostatak zatvorite sa uplatom od 100,00 kn.
(01.04.2010)
|
P:
Prvi put koristimo program kod prijenosa P.S. u 2010. g Koristili smo opciju automatskog prijenosa u salda konti kupaca i dobavljača.
Uvidom smo ustanovili da na pojedinim partnerima nije prenesen točan saldo. Kako da postupimo? Mogu li se zatvorene stavke otvarati ili brisati ???
(ID:117250)
|
|
O:
Za program je sasvim nebitno da li je početno stanje preneseno ručno ili automatski tj. sve što je preneseno možete mijenjati/brisati.
(06.04.2010)
|
P:
Molili bi Vas Vašu pomoć kako najjednostavnije uplatu kupca u blagajnu prenijeti na saldakonti njegove kartice.
S dobavljačem to rješavamo jednostavno da na ulaznom računu kliknemo da je isplaćen gotovinom, ali kod kupca te mogućnosti nema, pa smo primorani ručno upisivati uplatu u blagajnu uplate kupaca što sigurno nije najsretnije rješenje.
(ID:117586)
|
|
O:
Te mogućnosti nema.
(06.05.2010)
|
P:
Imam klijente kojima šaljem fakture u EUR-ima. Znam da imam opciju vođenja salda-konti kartica u valuti. Međutim, kada se računi prebace u salda-konti, to nisu isti iznosi u EUR-ima kao što su na računu. Kao da program uzme neki tečaj po kojem to prebaci.
Da li je moguće i kako da mi Kartica ima iste iznose kao i računi, jesam li nešto previdjela?
(ID:117936)
|
O:
Svi iznosi koji se upisuju su u domicilnoj valuti (kn) i u modulu Fakturiranje i u modul Saldakonti kupaca.
Kada kreirate devizni račun u Fakturiranju imate polja Tečajna lista, Valuta i Datum na osnovu kojih program ispisuje fakturu ili u domaćoj valuti ili u valuti koju ste odredili, a prema tečajnoj listi prema upisanom datumu.
Kada se račun prebaci u saldakonti kupaca on je i dalje u domaćoj valuti, ali kada se zatraži ispis npr. izvještaja kartice zatvaranja i kada odredite da želite ispis u nekoj valuti tada program iznose u domaćoj valuti preračunava u stranu valutu.
Kako?, imat izbor svi partneri u jednoj valuti ili svaki u svojoj, to određujete u šifrarniku partnera.
Ako odredite svi partneri u jednoj valuti onda program uzima podatak o valuti i tečajnoj listi iz matične firme-partnera, ako je svaki u svojoj valuti onda se uzima tečaj i lista od svakog partnera posebne, ako kod partnera to nije definirano onda se za njega uzimaju podaci iz matične firme.
Nakon toga program uzima iznos u domaćoj valuti i u tečajnoj listi traži određenu valutu i njen tečaj PREMA DATUMU RAČUNA, ako je datum računa u kupcima isti kao i datum tečajne liste na računu u fakturiranju onda bi ti iznosi trebali biti isti.
(11.06.2010)
|
P:
Mislim da bi bilo korisno imati mogučnost pregleda/ispisa kartice kupca/dobavljača kroz poslovne godine,a ne da se za svaku godinu,za određenog kupca/dobavljača mora ići u željenu poslovnu godinu.
Kada bi se promet mogao prikazati i u grafičkom izgledu,kao i ostalim izvještajima bilo bi krasno.
Možda je prijedlog preambiciozan - onda možda u neko drugo vrijeme.
(ID:119856)
|
O:
Umjesto kartice kupca/dobavljača kao klasičnog prikaza dokumenata upotrijebiti izvještaj "Kartice zatvaranja" koja prikazuje to isto, ali na način da grupira dokumente prema logici zatvaranja dakle račune sa OK-ovima i njihovim pripadajućim plaćanjima.
Dakle taj izvještaj ima tipku na kojoj birate poslovnu godinu za koju želite ispis (2010, 2009, ...) bez da se morate prebacivati u drugu poslovnu godinu na nivou programa.
Ovaj izvješta je isto tako dostupan i u prozoru/šifrarniku Poslovnih partnera preko tipke Ispiši možete direktno pozvati ispis tog izvještaja upravo za partnera na kojem se nalazite.
Što se grafikona tiče i kupci i dobavljači imaju:
- grafikon ostvarenog prometa, gdje za sve kupce/dobavljače zajedno ili samo za određenog kupca/dobavljača možete po mjesecima, tjednima ili danima dobiti grafički prikaz računa i plaćanja i to kao bar graf, linija graf, prosjek i/ili postotak, sve to na određeni datum i za bilo koju računovodstvenu godinu u jednom prozoru
- grafikon ostvarenog prometa pita graf, ....
- grafikon N najvećih kupaca, ....
- usporedni promet kupaca i dobavljača, ...
(30.09.2010)
|
|
P:
Svim kupcima, pa i onima kojima je stanje potraživanja 0,00 kn na 31.12.2010. godina šaljemo Izvode otvorenih stavaka kako bi nam potvrdili da se stanje naših i njihovih poslovnih knjiga poklapa. Problem je što nam u navedenom izvještaju izbacuje samo kupce koji imaju određeni saldo na 31.12.2010., ali ne i one kojima je saldo 0,00 kn.
(ID:122400)
|
O:
Jedini način da natjerate program da ispiše Izvod otvorenih stavaka sa nekim stavkama (računi, plaćanja) na kojem bi se vidjelo da je stanje nula je da u Kupci / Saldakonti kupaca / Pregled zatvaranja otvorite neki račun ili uplatu, saldo će i dalje biti nula, ali će za te stavke za program biti nezatvorene pa će ih ispisati na izvještaju.
Bit ću slobodan dodati svoj komentar ovome, neke firme imaju tisuće kupaca, često i sa malim prometom sa njima, u normalnim okolnostima je 90% tih kartica na nuli, osobno ne vidim nekog smisla da u tom razdoblju godine sve firme šalju jedni drugima desetke tisuće pisama da bi se složili da su im kartice na nuli tj. oko nečega što je samo po sebi jasno.
Npr. ako naše dvije firme i jedna i druga kupac i dobavljač imaju kartice na nuli, čemu onda slanje posebnih pisama prvo u jednom smjeru, a onda u drugom da bismo potvrdili ono što već je. Logično bi bilo da pismo potvrde šalje samo ona strana koja ima otvoreni saldo pa neka druga strana to potvrdi ili opovrgne.
Dakle ako je saldo kod mene prema vama nula ja vam ništa ne šaljem, ako isto tako od vas ne dobijem ništa onda pretpostavljam da je i kod vas nula, a to znam po tome što mi niste poslali izvod.
Zamislite koliko novaca, papira i vremena bi ova jednostavna logika uštedjela.
(24.02.2011)
|
P:
Prilikom pregleda izvještaja Prometi i salda kartica kupaca 2011. u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. god. primjetili smo da u izvještaju nije uvršteno početno stanje pa podaci nisu u potpunosti točni.
Početno stanje smo dobili tako da smo izvršili automatski prijenos svih otvorenih dokumenata iz 2010. godine samo sa otvorenim iznosom - prema 2. načinu iz Vaših uputa ( za one dokumente koji su preneseni u novu godinu sa manjim iznosom koji je otvoren je dodan tekst izvorno - gdje je iznos dokumenta njegov izvorni iznos ).
Problem je vjerojatno u tome što su automatski preneseni otvoreni računi kao početno stanje ali je datum ostao iz prošle godine.
Da li ručno trebamo promjenitii datum početnih stanja odnosno otvorenih računa na 01.01.2011. god.
Imam još jedno pitanje vezano uz zatvaranje računa iz prošle 2011 godine i uplata koje su vršene u 2012 godini.
Da li zatvaram uplate sa računima iz prošle godine ( koji su preneseni kao početna stanja ) u ovoj 2012. godini ili moram ići i u prošlu 2011. godinu.
(ID:125191)
|
O:
Izvještaj Promete i salda kartica vam je dao upravo ono što ste tražili, a to su dokumenti sa datumima iz tekuće 2011. godine, da ste htjeli i početna stanja onda ste trebali početni datum staviti npr. 1.1.2000. godine pa bi dobili i njih, dokumenti koji čine početno stanje su dokumenti iz prošlih godina i logično je da imaju svoje izvorne datume.
Kod prijenosa iz stare u novu godinu datumi dokumenata ne igraju ulogu već samo to da li su dokumenti otvoreni ili zatvoreni.
Isto vrijedi i kod zatvaranja u novoj godini, ako je uplata izvršena u novoj godini sa njom se normalno može zatvoriti i dokument sa datumom od prije nekoliko godina.
(04.01.2012)
|
|
Grupa: Saldakonti dobavljača |
|
P:
Pitanje kako izlistati koji su devizni računi u saldakonti kupaca i dobavljača
(ID:103195)
|
|
O:
Najbolje preko izvještaja specifikacija dokumenata po kontima jer će se preko konta 2210 inozemni dobavljači dobiti popis svih inozemnih računa.
(14.01.2009)
|
P:
Napravila sam automatsko početno stanje dobavljača, međutim zbog nekih pogrešaka sam ga obrisala, poslije popravka grešaka pokušala sam ponovo međutim program ne
dozvoljava (u tekućoj godini je već bilo knjiženja početnog stanja).
(ID:116077)
|
|
O:
Otvorite pregled prozora dnevnika i provjerite da li postoji knjiženje-temeljnica tipa PS početno stanje, vjerojatno postoji i morate je obrisati.
(21.01.2010)
|
|
P:
Prilikom ispisa IOS-a kupaca na dnu papira se ispisuje tekst o povratu ios-a akos e kupac slaže, a kod IOS-a dobavljača ne, da li je potrebno nešto uključiti da bi se i tamo tekst ispisivao ?
(ID:116091)
|
|
O:
Šifrarnici>Tekstovi>Tekstovi na izvodu otvorenih stavaka saldakontia
(22.01.2010)
|
P:
Radi se o sljedećem slučaju: financijsko > financijsko knjigovodstvo > knjiženje dnevnika glavne knjige > unos deviznog izvoda > proknjižim izvod i to je OK.
dobavljači > saldakonti dobavljača > pregled zatvaranja > nađem partnera i
ulazni rn i zatvorim ga sa uplatom koju sam proknjižila preko deviznog
izvoda zbog tečajnih razlika ne poklapa mi se iznos URE sa uplatom i zbog toga rn
ostaje otvoren (razlika npr.50 kn).
financijsko > financijsko knjigovodstvo > knjiženje dnevnika glavne knjige >
unos opće temeljnice > PROBLEM: kod unosa temeljnice nemam opciju pozvati
šifru partnera kako bi tečajne razlike ograničila baš na tog partnera i kako
bi mogla zatvoriti rn koji zbog tih tečajnih razlika ostaje otvoren
pitanje: kako da tih 50 kn "dovedem" do partnera radi zatvaranja URE?
(ID:117713)
|
O:
U dobavljači>dokumenti>knjižne obavijesti unesite novi dokument vezano na predmetni račun.
Upišite iznos koji trebate da se račun zatvori, a sve što upišete pod konta će temeljnicom doći u glavnu knjigu.
(20.05.2010)
|
P:
Molim za malu pomoć...Kada iz modula dobavljača ispišem sebi kto 1400 za jedan mjesec; taj isti iznos na 1400 bi trebao biti i na temeljnici dobavljača glavne knjige? Jel tako?
Ako da, -kod mene to nije tako. Why? (nedostaje mi 20,00kn).
(ID:118099)
|
O:
Program samo zbraja podatke koje imate upisane. Ako imate neku razliku odgovor na pitanje odakle razlika se može pronaći jedino traženjem upisanih iznosa u dobavljačima i glavnoj knjizi.
Na kraju uvijek možete ući u glavnu knjigu i upisati iznos za koji smatrate da tamo treba biti.
(30.06.2010)
|
P:
Naša knjigovotkinja je jedan te isti ulazni račun dva puta proknjižila.
Ona se opravdava da IPOS program nema ugrađeno automatsko upozoravanje da je taj dokument već jednom proknjižen.
Da li je to istina?
Može li se to nekako ubuduće izbjeći?
(ID:119592)
|
O:
Svaki knjigovođa zna da se na ulazni račun nakon knjiženja upisuje interni broj pod kojim je zaveden, neki na njega upisuju i konta za kontiranje.
Takav račun se onda odlaže u knjigu ulaznih računa.
Taj jednostavan postupak garantira da se takav račun ne može još jednom proknjižiti jer već ima zaveden interni broj koji evidentno na njemu piše.
Isto vrijedi i za ulaznu poštu i sl. dokumente.
Ako se slučajno i dogodi da se unesu dva ista računa to je vrlo lako otkriti kontrolama koje se rade nekon svakog unosa izvoda i sl.
Broj računa od dobavljača nije podatak na osnovu kojeg se mogu razlikovati ulazni računi jer je logično da možete dobiti 3 ulazna računa sa brojem 100, naravno od 3 različita dobavljača.
Kako se to može ubuduće izbjeći?
Tako da se sa više pažnje obavlja posao.
(09.09.2010)
|
P:
Mislim da bi bilo korisno imati mogučnost pregleda/ispisa kartice kupca/dobavljača kroz poslovne godine,a ne da se za svaku godinu,za određenog kupca/dobavljača mora ići u željenu poslovnu godinu.
Kada bi se promet mogao prikazati i u grafičkom izgledu,kao i ostalim izvještajima bilo bi krasno.
Možda je prijedlog preambiciozan - onda možda u neko drugo vrijeme.
(ID:119856)
|
O:
Umjesto kartice kupca/dobavljača kao klasičnog prikaza dokumenata upotrijebiti izvještaj "Kartice zatvaranja" koja prikazuje to isto, ali na način da grupira dokumente prema logici zatvaranja dakle račune sa OK-ovima i njihovim pripadajućim plaćanjima.
Dakle taj izvještaj ima tipku na kojoj birate poslovnu godinu za koju želite ispis (2010, 2009, ...) bez da se morate prebacivati u drugu poslovnu godinu na nivou programa.
Ovaj izvješta je isto tako dostupan i u prozoru/šifrarniku Poslovnih partnera preko tipke Ispiši možete direktno pozvati ispis tog izvještaja upravo za partnera na kojem se nalazite.
Što se grafikona tiče i kupci i dobavljači imaju:
- grafikon ostvarenog prometa, gdje za sve kupce/dobavljače zajedno ili samo za određenog kupca/dobavljača možete po mjesecima, tjednima ili danima dobiti grafički prikaz računa i plaćanja i to kao bar graf, linija graf, prosjek i/ili postotak, sve to na određeni datum i za bilo koju računovodstvenu godinu u jednom prozoru
- grafikon ostvarenog prometa pita graf, ....
- grafikon N najvećih kupaca, ....
- usporedni promet kupaca i dobavljača, ...
(30.09.2010)
|
|
P:
Zanima me kako usporedno knjižiti ulazne račune 9-tog i 10-tog mjeseca. Znači dolaze nam npr. do 15.10. računi iz 9-tog i 10-tog mjeseca a mi ih moramo ažurno odmah sve unijeti u program ,ne možemo čekati 15 dana pa onda knjižiti račune 10 tog mjeseca
(ID:120091)
|
O:
Za početak jasno vam je da će vam neka neodgovorna firma račun za 9. mjesec poslati i u 11. mjesecu pa što ćete onda, a već ste poslali PDV obrazac i platili pdv. Jednostavno taj ćete račun proknjižiti u razdoblju 10. ili 11. mjeseca i on će ući u PDV knjige tog razdoblja.
U ovom konkretnom slučaju sami odlučujete kada ćete zaključiti temeljnicu saladkontija za 9. mjesec tj. zaključiti PDV obrazac za 9. mjesec.
To možete napraviti u razdoblju od 1. do 31.10.
Ako to napravite npr. 20.10. tada računi koji dođu iza tog datuma, a odnose se na 9. mjesec ulaze u PDV za 10. mjesec i trebate im dati datum 1.10. u dnevniku iako je originalni datum npr. 15.9. jer se u PDV knjigama računi razvrstavaju prema datumima.
Što se temeljnica tiče program kod svakog knjiženja računa gleda u glavnu knjigu i provjerava koji je zadnji broj temeljnice npr. saldakonti dobavljača i onda račun u dobavljačima zapisuje na temeljnicu sa prvim sljedećim brojem (jer vidi da je prethodna temeljnica već prenesena u glavnu knjigu).
Npr.
Ako je danas 25.10.2010.
Preporuka je da se temeljnica za 9. mjesec prenese u glavnu knjigu odmah 1.10. (u normalnim okolnostima to je temeljnica broj 9 iako je za program svejedno koji je broj).
Tokom 10. mjeseca dolazit će većinom računi koji se i odnose na 10. mjesec, ali će doći i manji broj računa koji se odnose na 9. mjesec.
Sami ćete odabrati krajnji datum kada ćete zaključiti PDV obrazac za 9. mjesec, a to bi trebao biti i trenutak kada nećete više raditi promjene na temeljnici za 9. mjesec u saldakontiju. Recimo da je to 28.10.2010.
Sve račune koje ste dobivali od trenutka kada ste prebacili temeljnicu 9 u glavnu knjigu (1.10) ćete automatski knjižiti na temeljnicu 10, međutim račune za koje želite da budu na temeljnici 9. ćete ručno prebaciti na temeljnicu 9 na sljedeći način, u meniu Dobavljači>Saldakonti dobavljača>Dnevnik dobavljača otvorit ćete prozor Saldakonti dobavljača - pregled dnevnika, u drugoj koloni za svaki račun piše broj temeljnice na koju je upisan, za naše račune koji imaju datum iz 9. mjeseca, a nalaze se na temeljnici 10 napravite sljedeće ... pozicionirajte se na jedan takav račun, u gornjem dijelu prozora imate tipku „Promjeni broj temeljnice“ i desno od nje polje za unos u koje upišite 9, nakon što pritisnete navedenu tipku vidjet ćete da će se u tabelaranom prikazu promjeniti broj temeljnice tekuće označenog računa iz 10 u 9.
Na taj način možete svim računima koje dobivate u 10. mjesecu koji se odnose na 9. mjesec, a upisani su na temeljnicu za 10. mjesec promjeniti broj temeljnice.
!!! Račune koje dobijete u 10. mjesecu ili kasnije, a odnose se na 9. mjesec, a za koje želite da se odnose na 10.mjesec istodobno upišite sa datumom 1.10. i ostavite ih na temeljnici za 10. mjesec. Ovo je bitno da bi imali iste iznose za 9. tj. 10. mjesec i na PDV obrascu i na obračunu PDV-a u glavnoj knjizi preko konta.
Dalje, samim tim što ste račun primljen u 10. mjesecu proknjižili na temeljnicu 9. u saldakontiju on nije promjenio temeljnicu 9. u glavnoj knjizi, to ćete morati napraviti na kraju kada odlučite da više nećete mijenjati temeljnicu broj 9.
Imate dvije mogućnosti: 1. da obrišete temeljnicu broj 9. u glavnoj knjizi i ponovo je prenesete kao što ste to napravili i prvi puta (datum stavite 30.9.), 2. način je da ručno uđete u izmjenu knjiženja temeljnice broj 9 u glavnoj knjizi i prema ispisu temeljnice 9 iz saldakontija korigirate iznose konta.
Drugi pristup, možete do kraja 10. mjeseca ne prenositi temeljnicu 9 u glavnu knjigu i sve dolazne račune za 10. mjesec knjižiti na temeljnicu 9, a onda ih kroz dnevnik saldakontija prebacivati na temeljnicu 10, u tom slučaju na kraju samo prebacite temeljnicu 9. u glavnu knjigu.
Međutim mislim da je prva varijanta bolja jer je za očekivati da će u 10. mjesecu biti puno više računa za 10. mjesec nego za 9.
(25.10.2010)
|
P:
Na koji način se u saldakontima
dobavljača unose računi ino dabavljača u devizama.
(ID:122594)
|
O:
Računi su upisuju u kunama kako bi se na dnevniku i ostalim izvještajima mogli zbrajati sa ostalim iznosima u kunama, ali zato na određenim izvještajima možete zatražiti preračunavanje u devize, naravno morate imati aktualne tečajne liste u programu.
Help .... Saldakonti kupaca i dobavljača>Ispis izvještaja u raznim valutama
(09.03.2011)
|
|
Grupa: Blagajna |
|
Grupa: PDV evidencije |
|
P:
U vezi zaokruživanja u pdvu.
(ID:105742)
|
O:
Napravili smo simulaciju unosa na osnovu primjera vaša tri računa.
Problem zaokruživanja kod ispisa knjige UR-a nastaje radi toga što kod unosa ulaznih računa u saldakonti dobavljača kada upišete iznos računa program izračuna pdv i osnovicu, ali ti iznosi nikad nisu cjelobrojni na 2 decimale nego desetak decimala, a vi u prikazu vidite samo 2.
Kada se takav račun automatski prebaci u knjigu UR-a u PDV modulu tada se on prenese sa svim decimalama jer u sudjelovanju sa drugim računima, a može ih biti na tisuće bi se stvorila velika razlika kada bi se na svakom računu „ukralo“ po koju lipu, na ovaj način ta razlika uvijek teži nuli, ali naravno često nije nula nego po par lipa razlika.
Zato se vama čini kada ručno zbrajate iznose u ispisu knjige UR-a pdv modula da zbroj nije točan, ali zapravo je jer se silne decimale ne vidi (ne smiju se prikazati).
Kada bismo opet porez na svakom računu zaokruživali na 2 decimale i samo takav koristili tada bi se dogodilo da kada netko uzme ukupan iznos svih računa i iz njega ide izračunavati porez da bi tu bila puno veća razlika pogotovo kod većeg broja računa.
Napominjem da je ovdje najbitniji pdv obrazac i njegovo usklađenje sa kontima glavne knjige i kpi knjigom, ako imate razliku korigirajte u knjizi UR-a koliko je moguće, porezna uprava na pdv obrascu tolelira razliku do 2,00 kn.
Ako pak želite možete izbjeći cijelu priču na način da kod upisa računa u saldakonti dobavljača nakon što program izračuna iznos pdva i osnovicu obrišete ta dva iznosa i sami upišete iznos, na taj način program neće pamtiti nevidljive decimale 3, 4, 5 ....
(21.04.2009)
|
|
P:
Prilikom upisa nekih oib brojeva dobivenih od kupaca i provjerenih na stranicama sudskog registra ipos ga ne sprema i pokazuje poruku " OIB nije prošao kontrolu broja po normi:ISO 7064, MOD11,10! .
(ID:114656)
|
|
O:
Pratite promjene na web stranici, morate staviti podverziju 8.8.2.
(30.12.2009)
|
P:
Prilikom predaje RS obrasca u Fini snimljeno na disketu javlja grešku /identifikator obrasca (I.1) nije odgovarajuće dužine i/ili oblika/ . Na stranici A RS-ma ispisuje ident broj 1200, iako u programu stoji 9012
nadograđena je verzija9.8.6
(ID:116284)
|
|
O:
Pogledajte uputu na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20100112_ident_rsma_2010>
(27.01.2010)
|
|
P:
Da li mi mozete reci zasto mi program ne zeli prilikom prijenosa fakture u kupce ne prenese istu u knjigu IRA? Hvala na pomoci
(ID:117228)
|
|
O:
Provjerite postavke programa, grupa Porezne evidencije, uključite prve dvije, a isključite treću.
(01.04.2010)
|
P:
Ako mi možete pomoći da promijenim u naslovu umjesto PDV broja u ID broj!
Da piše ID?
(ID:117240)
|
|
O:
U prekidačima grupa PDV-program provjerite da li je navedena Hrvatska ili Bosna i Hercegovina pa to korigirajte.
(06.04.2010)
|
|
P:
Uvidjeli smo da kod knjiženja PDV postoji kod ulaznih računa vlastita potrošnja. Program nam ne povlači dobro osnovicu za PDV i PDV kad koristimo tu knjigu vlastite potrošnje. Molimo da nam pošaljete objašnjenje i kako da to riješimo. Unaprijed zahvaljujemo. Dajete li dodatne edukacije osim na Vašim web stranicama.
(ID:117247)
|
O:
1. molimo vas da uvijek navodite točnu putanju u meniu da svakog prozora i polja o kojem govorite
2. pogledajte u helpu što piše u vezi tog modula
3. sve što program povlači u pdv obrazac korisnik sam regulira u meniu PDV>PDV obrazac>Veze kolona knjiga ura, ira sa poljima u pdv obrascu
(06.04.2010)
|
|
P:
S obzirom na izmjene i dopune Zakona o PDV-u (NN 87/09) i donošenje novog Pravilnika o PDV-u (NN 149/09), koji su stupili na snagu 1. siječnja 2010. god., došlo je i do određenih izmjena u evidentiranju reprezentacije i troškova osobnog automobila. Naime. od 1. siječnja ukida se knjiga vlastite potrošnje, tako da automatska kniženja (3070 i 70/30) kod saldakonti dobavljača nisu više ispravna jer se 30% kod knjiženja troškova osobnih automobila prebacuje u knjigu vlastite potrošnje koja nije više u uporabi, a trebalo bi biti kao sastavni dio knjige ulaznih računa redovnih isporuka - ptretporez se ne može odbiti, a tako i kod reprezentacije 70% - ptretporez se ne može odbiti. Isto tako u PDV obrascu kod točke II (oporezive isporuke) i točke III. (pretporez u primljenim računima) bi trebao biti zbroj samo onih računa koji su oporezivi i oni po kojima je priznat pretporez.
(ID:117382)
|
O:
Knjiga vlastite potrošnje je uvjetno ukinuta, točnije rečene ne postoji obveza njenog vođenja čisto zbog novog tehničkog načina obračuna 30/70 i 70/30 tipova troškova.
U svim zakonima i pravilnicima se uvijek napominje da poduzetnici mogu svoje evidencije prilagoditi svojem načinu rada, čak dapače uopće ne postoji zakonska obveza vođenja knjiga IR-a i UR-a ako poduzetnik u svojem računovovodstvu osigurava potrebne podatke za ispunjavanje i kontrolu podataka u PDV obrascu.
Smisao promjene od 1.1.2010. u vezi 30/70 je da se već kod samog evidentiranja računa mora razdvojiti dio pdv-a koji se priznaje i dio koji se ne priznaje.
Neprijeporno je da se npr. u polju pdv obrasca III.3. Osnovica i pdv za primljene isporuke unosi samo dio osnovice i poreza koji se priznaje (70% kod automobila i 30% kod reprezentacije), na koji način će se doći do tog podatka je samo stvar tehnike.
Jedan način je da se koristi samo Knjiga UR-a za primljena dobra i usluge u kojoj bi se evidentiralo (uzet ćemo samo 23% radi jednostavnijeg prikaza):
- porezna osnovica 23%
- iznos računa sa porezom
- ukupno pretporez
- pdv koji se može odbiti 23%
- pdv koji se ne može odbiti 23%
U ovom načinu bi se dakle evidentirao ukupni iznos računa sa pdvom, ukupni pdv i njegova podjela na dio koji se može i koji se ne može odbiti. Polje u koje se upisuje osnovica za pdv 23% se može upisati na način da se upiše ukupna osnovica ili da se upiše samo osnovica onog dijela poreza koji se može odbiti.
Ako upišemo osnovicu ukupnog poreza onda nemamo osnovicu onog dijela koji se može odbiti, a što nam je bitan podatak kod automatskog unosa u pdv obrazac u koji se unosi samo osnovica pdva koji se može odbiti.
Drugi način je da se osnovica upiše samo u dijelu koji se odnosi na dio pdva koji se može odbiti te bi na taj način to polje moglo automatski puniti osnovicu u pdv obrascu.
Smatramo da je i dosadašnji način tehnički ispravan tj. da se i dalje koristi Knjiga UR-a za vlastitu potrošnju kao pomoćna knjiga za račune tj. pdv koji se ne može odbiti. Na taj način bismo imali detaljniju evidenciju o svim računima gdje se nije mogao odbiti pdv, koji su iznosi osnovica i pdva.
(19.04.2010)
|
P:
Naišli smo na jedan problem , naime radi se o R-Sm obrazcu neznamo dali je do Vas tj.do programa ili je u nečemu drugome problem.
Dakle, napravili smo kompletan R-Sm obrazac sa A stranicom i B stranicom. Spremili smo na Data / Temp zatim snimili na CD, međutim kada smo predali u REGOS
došlo je do problema oni nemogu uopće otvoriti.
(ID:117664)
|
O:
Logično bi bilo da ste poslali tu datoteku, pitanje je što ste sinimili na CD.
To je inače obična tekstualna datoteka koju možete otvoriti u notepadu pa je možete i sami provjeriti.
(13.05.2010)
|
P:
Prilikom prebacivanja računa za održavanje automobila nam ispravno prebaci 70 % kao priznati trošak, a 30 % kao nepriznati u knjige URA, ali nam prilikom izrade PDV obrasca, prebaci cijelu osnovicu (što ne bi trebao, već samo 70 % nje), i 70 % PDV (što je u redu), pa PDV obrazac nije ispravan.
Molili bi Vas pojašnjenje ove situacije.
(ID:117669)
|
O:
Pogledajte uputu na webu na linku:
<http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20100420_Podjela_pretporeza_2010>
(14.05.2010)
|
|
P:
Imam pitanje vezano za ispunjavanje PDV obrasca. Želim ga ručno ispuniti i nakon što sam ispunila sve kolone i upisala razdoblje, piše da datum već postoji a ako ne upišem ništa, logično, kaže da se ispune rubrike.
(ID:118878)
|
O:
Provjerite u tabelarnom prikazu koje sve datume početka PDV obrasca imate.
Ako već postoji obrazac sa datumom npr. 1.7.2010. onda ne možete ići na unos nego na izmjenu tog obrasca pa dopunite podatke ručno kako ste htjeli.
(02.08.2010)
|
P:
Poštovani potrebna mi je pomoć oko generiranja PDV obrasca, pretporez i osnovica. Kako imamo pretporez koji se može i koji se ne može odbiti, a program kao osnovicu uzima cjelokupni iznos pretporeza, može li se i gdje postaviti da se osnovica generira samo za onaj dio pretporeza koji se može odbiti. Knjiga URA se uredno generira.
Postavke primjer :
Osnovica 23% 200kn
Pretporez 23% 46kn
Može se odbiti 23kn
Ne može se odbiti 23kn
Ukupno sa porezom 246kn
Primjer kako sada radi :
Pdv obrazac :
Osnovica 200kn
Pretporez 23kn
Primjer kako bi trebalo :
Pdv obrazac :
Osnovica 100kn
Pretporez 23 kn
Molim Vas uputu ili mišljenje.
(ID:119011)
|
O:
Možete prvo pročitati uputu na linku
http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20100420_Podjela_pretporeza_2010
Nadalje, program naravno ne može znati koji dio poreza se odbija, a koji ne u nekim specifičnim situacijama.
Zato imate tipku UR u prozoru za unos ulaznih računa u saldakotni dobavljača preko koje možete upisati jedan ulazni račun više puta u knjigu UR-a sa različitim iznosima, pored te tipke imate i mogućnost upisa stope u vašem slučaju 50% i 50%
Pozovite pomoć sa F1.
Namjestite tip knjige i tip unosa u UR-a odaberite tipku UR i onda to isto za drugi dio računa.
Druga je priča iz kojih polja knjiga UR-a se puni PDV obrazac, za to imate u PDV>PDV obrazac>Veze kolona knjiga UR, IR sa poljima PDV obrasca.
(13.08.2010)
|
P:
Radi se o izvještaju kod pdv - knjiga izlaznih računa - za isporučena dobara i usluge
od do datuma, nije ispravan OIB.
(ID:119128)
|
O:
Pa dobro zašto ih ne ispravite u knjizi IR-a tamo gdje je greška.
Kod punjenja knjige IR-a automatski program uzima podatak koji je tada dostupan, a u tom trenutku očito nije bio upisan OIB.
(19.08.2010)
|
|
P:
Prilikom kreiranja R-SM obrasca sve sam radila kao i do sada, ali ovaj put Ipos nije dodijelio HASH kontrolni broj. Recite postoji li neki način upisivanja HASH kontrolnog broja - i ako da molim Vas da ga objasnite.
(ID:119874)
|
|
O:
Ne mogu znati kako ste do sada radili, da li ste nakon kreiranja RSma kliknuli na tipku „Upis na disketu“ i dobili poruku „Uspješno kreiranje R-Sm datoteke ... i kontrolnog HASH broja, ispišite A stranicu!“ ?
(01.10.2010)
|
|
P:
Dali je moguće nekako u pdv obrascu namjestiti da mi ispisuje ispostavu porezne uprave te podatke o osobi koja je sastavila obračun ako da molim vas objasnite kako
(ID:122414)
|
O:
U šifrarniku partnera upišite općinu u istoimeno polje, kada otvorite šifrarnik općina (Šifrarnici / Šifrarnici plaća / Popis općina) vidjet ćete u pojedinačnom prikazu da ima i polje za Poreznu ispostavu, taj podatak se prikazuje na PDV obrascu kod ispisa.
Podatke o osobi ćete morati upisati na papir, a možete koristiti i XML export u datoteku pa sve ide elektronski bez potpisivanja.
(25.02.2011)
|
|
P:
Da li postoji mogućnost da se prilikom unosa podataka u knjigu URA unesu podaci posebo za datum obračunskog razdoblja za PDV , a posebno datum računa . Radi se konkretno o računima koji su naknadno knjiženi , a već je zaključeno to obračunsko razdoblje.
(ID:123672)
|
O:
Ne. Ako unosite račun koji ima npr. datum 15.4., a sada je trenutno 20.6. i razdoblje za 5. mjesec je zaključeno tada morate unijeti račun sa datumom 1.6. da bi bio ispravno obračunat u razdoblju 1.6. - 30.6.
Ako je razlika datuma bitna za taj račun unesite u opis knjiženja stvaran datum.
(13.06.2011)
|
P:
Popis grešaka kod kreiranja XML ....
Šifre poreznih ispostava moraju imati 4 znamenke
To je poruka kad pokušam poslati pdv obrazac u folder da ga pošaljem preko e porezna
Pogledala sam u šifrarnik i svi mi imaju 4 znameneke osim dva grada bjelovar i čazma koji počinju sa 0 npr 0623 a spremi se u šifrarnik samo 623.
(ID:123873)
|
O:
Treba otvoriti XML datoteku, to je inače obična tekst datoteka, i pronaći dio teksta u kojem piše <Ispostava>623</Ispostava>, nakon toga ispred 623 upisati 0 i spremiti datoteku i sve će biti u redu.
U sljedećoj verziji 10.3 će se kod kreiranja XML datoteke programski dodati 0 ispred takvih šifri.
(13.07.2011)
|
|
P:
Znam da sam možda dosadna , ali upravo pokušavam poslati pdv obrazac u formu da ga predam u e-porezna pa mi javlja da ga ne može isporučiti jer šifra općina mora imati 4 znamenke.ne znam kako da to popravim?
(ID:124249)
|
O:
Ne radi se o šifri općine na PDV obrascu nego o Poreznoj ispostavi.
- otvoriti šifrarnik poslovnih partnera
- pronaći partnera matičnu firmu za koje se vode knjige
- ući u izmjenu i pronaći polje Općina
- kliknuti na tipku sa tri točkice da se pozove šifrarnik Općina
- kada se otvori šifrarnik općina pronaći onu koja je upisana za tog partnera i ući u izmjenu
- u polju Porezna ispostava upisati ispravnu šifru, ako je šifra sa tri znamenke npr. 123 program će kod exporta u XML obrazac upisati 0123 jer moraju biti četiri znamenke (ovo vrijedi od verzije 10.3.1)
(16.09.2011)
|
|
Grupa: Fakturiranje u VP |
|
P:
Kada se u fakturiranju u šifrarniku artikala upiše podjedinica mjere npr. 1 Komad javlja se greška
(ID:76086)
|
O:
Ne javlja se greška kada se upiše podjedinica mjere 1 Komad, može se upisati bilo koja podjedinica mjere, ALI
ako se uz podjedinicu mjere NE UPIŠE i količina podjedinice mjere onda se javlja greška jer se ne može dijeliti s nulom.
(20.07.2006)
|
|
P:
Da li je moguće promijeniti stopu PDV-a na 23%, a da se pri tome cijene iz veleprodajnog i maloprodajnog cjenika ostanu nepromjenjene?
(ID:107016)
|
|
O:
Da li ste pročitali uputu na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx> ?
(27.07.2009)
|
|
P:
Specifičnost naše branše nakladničko / knjižarskih odnosa i komisijske prodaje knjiga. Naime od nas knjižari prilikom isporuke robe traže da im naznačimo rabat na dokumentu a taj je dokument međuskladišnica, s obzirom da zapravo mi sve komisijske partnere i njihova prodajna mjesta (knjižare) vodimo kao naša skladišta jer oni robu nisu kupili već je drže u zajedničkoj prodaji.
(ID:115701)
|
O:
Možete formirati poseban cjenik za komisije i poslati im ga mailom za sve artikle.
Ako treba možete imati više različitih cjenika za grupe komisija, a možete imati i cjenik za svaku komisiju ako su baš svi različiti.
(14.01.2010)
|
P:
Trenutni oblik ispisa broja računa kod nas je:
Račun br.605/2009
Da li je moguće promijeniti u oblik npr.
Račun br. 2009-605
ili neki drugi koji bi nam više odgovarao?
(ID:115802)
|
|
O:
To nije moguće promjeniti.
(15.01.2010)
|
|
P:
Prilikom namještanja u Sistemu, fakturiranje, model plaćanja, namjestili smo na opciju dokument-godina, međutim kod izrade fakture u pozivu modela na plaćanje generira se dokument-godina-neki broj (npr. 123-201026). Molimo obavijest kako ukloniti znamenke iza godine. Napomena koristimo verziju 8.8.3.
(ID:116240)
|
O:
Prvi broj iza godine označava da li se radi o broju predračuna 1, ili o broju računa 2.
Drugi broj iza godine je kontrolni broj ako ste već uzeli model 01.
Model 00 nema kontrolnog broja.
(26.01.2010)
|
|
P:
Molio bih Vas da mi ukratko objasnite kako se izrađuje deklaracija u Ipos programu, te da li je potrebna nadogradnja Iposa zbog deklaracija i sa kojim aparatom za deklaracije je Ipos kompatibilan.
(ID:116791)
|
O:
Ispis različitih naljepnica se vrši na pisače koji su prijavljeni u winodowsima, veličine i sadržaj definirate sami.
Pozovite help i u Search upišite etikete pa onda List topics.
(22.02.2010)
|
|
P:
Da li mi mozete reci zasto mi program ne zeli prilikom prijenosa fakture u kupce ne prenese istu u knjigu IRA? Hvala na pomoci
(ID:117228)
|
|
O:
Provjerite postavke programa, grupa Porezne evidencije, uključite prve dvije, a isključite treću.
(01.04.2010)
|
|
P:
Da li postoji ikakav način da iPOS knjigovodstvo importira narudžbu (ili otpremnicu ili neki drugi rob) putemafajla u nekom formatu (flat txt, ccv, xlm ili nešto drugo) u kojem bi bili jednostavno datum, šifra partnera, i po stavkama šifra i količina artikla ?
(ID:117535)
|
O:
Automatski upis stavaka iz vanjske datoteke
U određenim dokumentima postoji mogućnost importiranja tj. automatskog upisa stavaka iz vanjske datoteke, to su sljedeći dokumenti:
pripremne inventure
predračuni veleprodaji
računi u veleprodaji
prijenosnica u robnom
izdatnica u robnom
otpremnica u robnom
(03.05.2010)
|
P:
Korisnici smo programa IPOS knjigovodstvo ver.8.8.2.
Molimo ,objasnite nam kako možemo stornirati (ne brisati) izlazni račun.
(ID:117561)
|
|
O:
Unesite novi račun sa istim stavkama u minus količine, možete označiti Tip računa kao „knjižna obavijest“.
(05.05.2010)
|
P:
Kako smo od naših poslovnih partnera saznali, oni odbijaju CASSA SCONTO prije dodavanja 23% PDV-a, te stoga NE MORAJU NAKNADNO IZDAVATI KNJIŽNU OBAVIJEST kao što to mi sada moramo raditi za svaki račun plaćen u označeno vrijeme za cassu..
Molim Vas najljepše da i nama formulu prebacite tako da se % casse skonta računa od neto iznosa (prije dodavanja PDV-a), pa tek onda na dobiveni iznos se doda ukupni PDV.
Npr. prema našem računu u privitku:
UKUPNO RAčUN BEZ POPUSTA 1.650,41
UKUPNO POPUST -495,12
UKUPNO RAčUN 1.155,29 (neto)
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 23,00% na 1.155,29 265,72
SVEUKUPNO RAčUN = 1.421,01
Za plaćanje do 12.04.2010 (3 dana) odobravamo vam naknadni popust 3% u iznosu 42,63 34,66 (od neto iznosa) kn, iznos koji trebate platiti je 1.378,38 1.386,35 (s PDV-om od 265,72) kn
Na taj način bi kupac uplatio iznos smanjen za postotek csse od neto iznosa , ali s punim iznosom PDV-a, te im ne bismo morali slati naknadno knjižne obavijesti kao do sada.
Nikoga ne boli to što kupac uplati 5 ili 10 kn više PDV-a, kad se taj PDV ionako vraća, a knjigovodstveni troškovi za izdavanje i zatvaranje knjižnioh obavijesti su veći od iznosa razlike u PDV-u.
(ID:117604)
|
O:
Ne može se obveza naknadnog izdavanja Knjižne obavijesti vezivati uz matematiku obračuna popusta, kriterij je da li je popust izražen u iznosu računa tj. na računu kada nema te obveze, ili popust nije uključen u iznos računa i nastaje kasnije nekom radnjom kupca kao što je uplata u roku te je tada potrebno dodatnim dokumentom korigirati račun tj. pdv.
To što vaši partneri rade je samo obmanjivanje kupaca da imaju veći popust nego što imaju.
Dodatno tih "5 ili 10 kn" može i te kako zaboljeti onoga tko izdaje takav račun i razliku ukupnog iznosa računa i smanjene uplate kupca ne pokrije dodatnim dokumentom, da ne govorim o krivim osnovicama pdv-a i sl.
(07.05.2010)
|
P:
Imam klijente kojima šaljem fakture u EUR-ima. Znam da imam opciju vođenja salda-konti kartica u valuti. Međutim, kada se računi prebace u salda-konti, to nisu isti iznosi u EUR-ima kao što su na računu. Kao da program uzme neki tečaj po kojem to prebaci.
Da li je moguće i kako da mi Kartica ima iste iznose kao i računi, jesam li nešto previdjela?
(ID:117936)
|
O:
Svi iznosi koji se upisuju su u domicilnoj valuti (kn) i u modulu Fakturiranje i u modul Saldakonti kupaca.
Kada kreirate devizni račun u Fakturiranju imate polja Tečajna lista, Valuta i Datum na osnovu kojih program ispisuje fakturu ili u domaćoj valuti ili u valuti koju ste odredili, a prema tečajnoj listi prema upisanom datumu.
Kada se račun prebaci u saldakonti kupaca on je i dalje u domaćoj valuti, ali kada se zatraži ispis npr. izvještaja kartice zatvaranja i kada odredite da želite ispis u nekoj valuti tada program iznose u domaćoj valuti preračunava u stranu valutu.
Kako?, imat izbor svi partneri u jednoj valuti ili svaki u svojoj, to određujete u šifrarniku partnera.
Ako odredite svi partneri u jednoj valuti onda program uzima podatak o valuti i tečajnoj listi iz matične firme-partnera, ako je svaki u svojoj valuti onda se uzima tečaj i lista od svakog partnera posebne, ako kod partnera to nije definirano onda se za njega uzimaju podaci iz matične firme.
Nakon toga program uzima iznos u domaćoj valuti i u tečajnoj listi traži određenu valutu i njen tečaj PREMA DATUMU RAČUNA, ako je datum računa u kupcima isti kao i datum tečajne liste na računu u fakturiranju onda bi ti iznosi trebali biti isti.
(11.06.2010)
|
|
P:
Bilo bi dobro da ispravite slijedeću stvar (grešku?) u programu: kod pisanja računa i predračuna kada NEMA unešene cijene u Cjenik, program vuče NABAVNU cijenu, što nam je upravo rezultiralo prodajom ispod nabavne cijene, a da ne spominjemo gubitak marže! Možete li prilagoditi da program nudi 0 u tom slučaju, pa bi se cijene upisivala ručno iz važećih papirnatih cjenika?
(ID:117937)
|
O:
Ako je program povukao nabavnu cijenu onda prodaja nije bila ispod nabave nego po nabavnoj cijeni.
Smisao programa je da se cijene vode i kreriaju u programu kao ishodišnom mjestu, a ne u papirnatim cjenicima.
Isto tako imate check polje „Vidljiva nabavna cijena i marža“ preko kojeg možete uključiti prikaz tih podataka kod kreiranja ponuda/računa osim ako je to isključeno zbog politike zaštite podataka.
Napravit ćemo kompromis na način da će program u slučajevima kada je marža nula ili negativna cijeli red Prodajne cijene biti u crvenom i pisat će „Prodajna cijena <= NC“ što će biti dovoljan pokazatelj onome tko radi ponudu/ili račun.
Ima slučajeva kada korisnici namjerno upisuju prodajnu cijenu nula ili manju od nabavne, a i cijeli sistem radi kao excel jer se promjenom bilo kojeg podatka (nc, marža, stopa marže, prodajna cijena, rabat stopa, rabat iznos, porez tarifa, prodajna cijena s porezom) mijenjaju svi ostali podaci pa je komplicirano apriori stavljati neko polje nula.
(11.06.2010)
|
|
P:
Pišem u ime našeg klijenta, Vašeg korisnika XY kojem radimo web stranice. Interesira nas može li se iz aplikacije raditi export podataka o artiklima i ako može u kojem formatu se podaci mogu dobiti? Nama bi najviše odgovarao XML.
(ID:118501)
|
O:
U programu Fakturiranje>Izvještaji>Cjenik artikala-usluga, prije ispisa označite check box „Istovremeno exportiraj podatke u tekstualnu datoteku u '...Data\Temp' direktoriju“.
Pogledajte i help sa F1.
(07.07.2010)
|
P:
Fakturiranje, izvještaji, ispis računa kalkulacija, ispis od - do datuma,
ispis,
pojavi se popis rn. kalkulacija, u gornjoj traci (siva) pod stupcem jedinica
stoji 0 (samo za račune koji su plačeni po predračunu i koji se povlače iz
predračuna ) - fakturiranje u veleprodaji, predračuni, prijenos u račun...
(ID:118835)
|
O:
Podatak se povlači iz polja Poslovna jedinica iz podataka glave izlaznog računa u Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Izlazni računi, to je zadnje polje glave računa.
Ako se to polje ne vidi u prikazu onda treba uključiti postavku grupa Glavna knjiga>Poslovne jedinice: Upisivanje poslovnih jedinica kod knjižeja dnevnika glavne knjige i analitika.
Ako u to polje nije upisana poslovna jedinica onda se prikaže nula i sl.
(27.07.2010)
|
|
P:
Molim vas ako u programu postoji mogoćnost ispisa deklaracija trgovačke robe da nam pošaljet upute gdje se nalzi i kako ih koristiti koristiti.
(ID:118945)
|
O:
Na našoj web stranici otvorite help u meniu „O programu>Pisane upute“ ili na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Pisane_upute.aspx>.
Sa lijeve strane pronađite i kliknite tipku Search, u otvoreno polje upišite npr. „etiketa“ i kliknite na Search ...
otvorite će se nazivi barem 7 prozora helpa koji imaju veze sa ispisom etiketa, odaberite neke od njih.
(11.08.2010)
|
P:
Ne znam koliko ste upoznati sa našim Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, ali želim Vas obavijestiti da je izašao novi, koji zahtijeva formiranje cijena zaokruženih u iznosu apoena koji su opticaju.
Interesuje me na koji način smijem i mogu mijenjati postojeće veleprodajne cijene, jer iste ne odgovaraju uvjetima propisanim zakonom ?
(ID:119852)
|
O:
U modulu Fakturiranje u veleprodaji, koji vi imate, cijene se formiraju u Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Cjenici artikala i usluga.
Možete direktno upisati ili cijenu bez poreza ili cijenu sa porezom tj. zaokružiti cijenu na željeni apoen.
Cijene koje se nalaze u Robno-materijalnom tj. skladištima su vaše nabavne cijene.
(29.09.2010)
|
P:
Kupci me traže da na računu-otpremnici mora biti prikazan datum isporuke robe.
Kako to riješiti jer nevidim rubriku datum isporuke pri popunjavanju računa.
(ID:119984)
|
O:
Nije uvijek moguće jednim datumom zadovoljiti tu formu, neki računi se odnose na više otpremnica tj. datuma isporuke.
Povežite račune koje radite u fakturiranju sa otpremnicama u robnom (za svaku otpremnicu se može odrediti račun u robnom) i na ispisu računa će vam se prikazati svi brojevi otpremnica sa njihovim datumima tj. datumima otpreme.
Ako to ne možete onda morate datum isporuke upisati u tekst prije stavaka npr. "Datum isporuke: 25.09.2010".
(13.10.2010)
|
|
P:
Koristila sam Vaša uputstva i napravila popis artikala. cjenik, skladišne primke pa ulazne kalkulacije, ali kad radim predračun pa aktiviram tipku OTPREMNICA, onda dobivam odgovor da nemam dovoljne zalihe artikala (a iste sam već upisala i u primkama i u ulaz. kalkulacijama). Pokušala sam pomoću računa ali opet isto ( kad uključim tipku OTPREMNICA dobivam prazninu jer tamo nema popisa). Što da učinim?
(ID:120277)
|
O:
U vezi otpremnica, logično je da se rade po računu. U postavkama programa u grupi Fakturiranje, podnaslov Automatske otpremnice (nivo partnera) uključite postavku „U fakturiranju automatska izrada otpremnice iz računa s kontrolom zaliha“.
Nakon toga svaki puta kada budete završavali spremanje računa program će vam ponuditi izradu otpremnice po tom računu.
Provjerite da li je skladište na kojem su artikli isto kao i ono na računu.
(15.11.2010)
|
|
P:
Nikako ne uspijevam iz ponude ,za koju nije izvršena nikakva uplata,napraviti račun,na kojem stoji "ostaje za platiti". Potreban iznos,nego stoji ostaje za platiti 0,00 kn(što je krivo) -što se vidi iz priloženog.
(ID:122814)
|
O:
U glavi računa pronađite polja
Predračun / avans: Godina i Broj, Datum, Iznos
obrišite sve što se nalazi u tim poljima i bit će u redu.
Ponuda/predračun je besmislena ako po njoj nije predviđeno da se išta uplaćuje, logičnije je da odmah napravite račun.
(24.03.2011)
|
P:
Kod ispisa računa na fiskalni pisač javlja se poruka greške:
ErrorCode: 106
ErrorOPOS: OPOS_E_ILLEGAL
ErrorDescription: OPOS_E_ILLEGAL
(PrintRecItem): An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter was used.
(ID:123695)
|
|
O:
Potrebno je otvoriti CommTool program (pomoćni program za Tremol pisač) i u tabu Programiranje tipkom Učitavanje (Snimanje na PC) nparaviti učitavanje baze artikala na PC.
(17.06.2011)
|
|
P:
Kako rješavati probleme na računima kod stavaka sa malom cijenom i velikom količinom uz prisustvo popusta?
(ID:123881)
|
O:
Jedan od vrlo efikasnih načina rješavanja situacija velikih količina i malih cijena uz izračunavanje rabata je otvoranje novog artikla-usluge npr. Veleprodajni rabat na količinu, Veleprodajni rabat mjesečna akcija itd. pa onda nakon što se napravi cijeli račun i vidi ukupan iznos jednostavno pozove taj artikl-usluga (to je svakako usluga).
Može se unaprijed definirati stopa u nazivu, ali se može i mijenjati tako da se klikne dvostrukim klikom na polje iznad i program će prepisati tekst, dakle sada se može ostaviti stopa ili se može promjeniti (u nazivu usluge), ALI ako sada dok smo u tom tekstu klikne mišem na tipku Rabat program će sam izračunati iznos rabata za stopu rabata koja je upisana u tekstu i spremiti stavku.
Ovo je ok dok je ista stopa rabata za sve stavke.
(13.07.2011)
|
|
P:
Da li je moguće na neki način, npr. vanjskim programom, pristupiti bazi IPOS-a koja sadrži stanje skladišta u robnom knjigovodstvu i tako automatski ažurirati stanje skladišta (dostupnost artikala) koji se prikazuju na internet trgovini?
(ID:124069)
|
O:
U meniu Fakturiranje>Izvještaji>Cjenik artikala-usluga pozovite prozor za uvjete izvještaja.
Odaberite kriterije za ispis podataka (skladište, artikle itd.) koji će se pojavljivati na ispisu.
Uključite opciju (checkbox) "Istovremeno exportiraj podatke u tekstualnu datoteku u ... Data\Temp direktoriju".
Dobit ćete CSV tekstualnu datoteku koju možete importirati u word, excel i sl. ili koristiti za programirani import u neki drugi program.
(30.08.2011)
|
P:
Kod fakturiranja na izlaznom racunu tip prihoda ima 4 opcije, od cega dvije se ne knjize na dobra konta kod automatskog knjizenja.
1. ROBA - se knjizi na 7520, a trebalo bi na 7600
2. PROIZVODI IZVOZ - se knjizi na 7510 a trebalo bi na 7520
Da li se to moze negdje podesiti ili se mora na programerskom nivou?
(ID:124334)
|
|
O:
U programu meni: Šifrarnici>Automatska kontiranja>Konta za automatsko kontiranje.
(23.09.2011)
|
P:
Možeš li osmisliti jednu inovaciju tj da li je moguće dodati još jednu rabatnu stopu poslije redovnog rabata?
Npr.Akcijski rabat ili poseban stimulativni rabat na količinu,akcijski-objektni rabat za veća pakovanja za kupce koji to zaslužuju
Izgledalo bi kao Rabat 1 i poslije njega Rabat 2.
(ID:124393)
|
O:
Predlažem da se unutar šifrarnika artikala i usluga formira stavka: Rabat na količinu, Rabat akcijski i sl., a koje stavke se mogu proizvoljno onda dodavati na kraju računa nakon svih stavaka.
Stavke se definiraju kao usluge tako da im se može proizvoljno mijenjati tekst npr. Rabat na količinu 20%, nakon što se upiše takva stavka prije nego se spremi može se kliknuti na tipku Rabat i program će automatski izračunati iznos za tih 20% rabata i upisati stavku.
(29.09.2011)
|
|
P:
U programu Fakturiranje - Fakturiranje u veleprodaji - Izlazni računi da li je moguće namjestiti program da radi sa dvije decimale? U cijeniku artikal košta 1049,00 ( zadano u kalkulaciji ) kod fakturiranja Prodajnia cijena s porezom 1048,99999
(ID:124483)
|
|
O:
U programu Fakturiranje>Izvještaji>Ispis računa u panelu prije ispisa imate opciju „cijena zaokružena na 6 decimala“, jednostavno je isključite.
(07.10.2011)
|
|
P:
Obraćam Vam se sa jednom molbom. Izuzetno bi nam bio koristan report iz baze IPOSa koji bi uspoređivao cijenu sa fakture i nabavnu cijenu materijala na pripadajućoj otpremnici, sa prikazom razlike istih u apsolutnom i postotnom obliku. Na taj bi način mogli po svakoj fakturi imati točan RUC za istu.
(ID:124545)
|
O:
Usporedni prikaz nabavne cijene, marže (postotna razlika) i prodajne cijene na nivou pojedine stavke, na nivou računa i na nivou izvještaja za proizvoljno razdoblje, skladište, kupca, lokacije isporuke, komercijaliste, poslovne jedinice, načina plaćanja, filtera partnera (korisnički filter), po tipovima računa itd. možete vidjeti u izvještaju:
Fakturiranje>Izvještaji>Ispis računa-kalkulacija.
(18.10.2011)
|
|
P:
Udjem u prozor FAKTURIRANJE, CJENICI ARTIKLA I USLUGA, dobijem sve artikle kod nekih mi je unešena nabavna cjena, a kod nekih ne. Označim artikal koji nema nabavnu, stisnem pojedinačni prikaz, otvori mi se kartica i stisnem izmjena i pokušam izmjeniti tj unjeti podatak i sad nastaje problem jer mi kod tog artikla to program nedozvoljava. To mi je potrebno jer nemogu ispisati interne izdatnice jer kad nemam nabavnu cjenu ne želi upisati u izdatnicu , sama nemogu jer mi opet program neda. kako da to ispravim da bi mogla napraviti izdatnice.
(ID:124684)
|
O:
Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Cjenici artikala i usluga se ne upisuju nabavne cijene.
Kod artikala koji u tom prozoru imaju nabavnu cijenu ih je program povukao iz modula Robno-materijalno, a gdje ih nema znači da ih nema u robno-materijalnom.
Nabavne cijene je moguće upisati jedino u modulu Robno-materijalno>Skladišni dokumenti ... i to zaprimanjem artikala na zalihu nekim ulaznim skladišnim dokumentom (primka, inventura ...).
Ne možete ispisati internu izdatnicu za artikl kojeg nemate na zalihi.
(09.11.2011)
|
|
P:
Pregledao sam u uputama kako napraviti reklamirani račun ali nigdje nisma našao.
(ID:124855)
|
O:
U glavi računa (mp i vp) su tri polja:
BF - broj fiskalnog računa
RF - broj reklamiranog fiskalnog računa (reklamirani računi imaju svoj poseban niz)
RBF - broj fiskalnog računa kojeg reklamiramo
Slobodno je za upis jedino polje RBF tj. polje u koje kod unosa novog računa upisujemo broj već postojećeg fisklanog računa (BF) kojeg želimo reklamirati.
Kada zadamo ispis tog računa na fiskalni pisač program će kao potvrdu ispravnog ispisa reklamiranog fiskalnog računa u polje RF upisati broj reklamiranog fiskalnog računa kojeg je kreirao u fiskalnog pisaču, ako iz nekog razloga fiskalni pisač nije upisao reklamirani fiskalni račun tada će to tome javiti poruku, a polje RF će ostati prazno.
Dakle polja BF i RF automatski puni program Ipos knjigovodstvo kada dobije povratnu potvrdnu inforamciju od Fiskalnog pisača da je ispisan fiskalni račun BF tj. ispisan reklamirani fiskalni račun RF.
(30.11.2011)
|
P:
Molim Vas da mi odgovorite, da li postoji u dijelu fakturiranja, izlazni računi, opcija kada kupac plaća u ratama.
Odnosno sljedeće: Račun iznosi 3000,00 kn
Prva rata 1000,00 kn dospijeva 01.10.2011.
Druga rata 1000,00 kn dospijeva 01.11.2011.
Treća rata 1000,00 kn dospijeva 01.12.2011.
Iznosi rata i dospijeće trebalo bi biti vidljivo na računu, te isto tako kada se printa obrazac
Rokovi dospijeća plaćanja da su rate i dospijeće vidljivi.
Znam da se može ručno upisati da bude vidljivo na računu, ali se onda to ne prikazuje u izvještajima kao valuta plaćanja.
(ID:124957)
|
O:
Pojedini račun može imati samo po jedan datum:
- datum izdavanja
- datum isporuke/obavljene usluge
- datum dospijeća
Ako tekstualno na računu iskažete rate sa njiovim iznosima i rokovima dospijeća tada se datumi dospijeća neće uzimati u obzir kod zatvaranja stavaka u saldakonti kupaca i ostalim izvještajima jer se radi samo o običnom tekstualnom opisu.
Jedini način je da svaka rata ima svoj račun, tada svaki račun može imati i svoj rok dospijeća, u tom slučaju morate nekako robu/usluge rasporediti na više računa.
Inače od 1.1.2012. zaboravite na odgode plaćanja duže od 30 tj. 60 dana jer je to zakonom zabranjeno.
(14.12.2011)
|
P:
Dolaze nam 3 artikla različita od dobavljača i mi ih pakujemo zajedno sa telefonima za komisionu prodaju.
Postoji li ikakva mogućnost da nam u programu sve to bude jedan proizvod npr paket plus?
(ID:125069)
|
O:
U šifrarniku artikala otvorite novi artikl npr. „Paket plus“.
U istom prozoru imate tipku Normativi, u tom prozoru za artikl „Paket plus“ definirajte od kojih se sve elemenata, tj. drugih artikala, sastoji.
Kada fakturirate navodite na računu artikl „Paket plus“ i njegovu cijenu, ali kod ispisa računa uključite opciju „Prikaz elemenata složenog artikla. Na ispisu računa će biti naveden složeni artikl sa cijenom, količinom, rabatom i td., ali će ispod njega biti navedeni svi artikli sa količinama koje ste odredili da su sastavni dijelovi tog složenog artikla.
(28.12.2011)
|
|
Grupa: Robno-materijalno |
|
P:
Prijavljen je problem da više artikala dobije na popisu kada ide skladište po skladište, nego što ih dobije kada uključi opciju prikaza sva skladišta.
(ID:89595)
|
O:
Izvještaj radi na taj način da ako na skaldištu 1. imamo artikal 1. koji je ispod minimalne zalihe,
a na skladištu 2. također artikal 1. koji je na tom skladištu ispod minimalnih zaliha, kada se uključi prikaz za sva skladišta taj artikal zbrojen po skladištima može doči uznad minimalne zalihe i zbog toga neče biti prikazan u kriteriju ispisa po svim skladištima.
(21.06.2007)
|
|
P:
Problem kod odabira tipke Unos u robnom
(ID:102142)
|
|
O:
Može biti i zato što u windowsima nisu bili podešeni naši znakovi.
(04.11.2008)
|
|
P:
Da li je moguće promijeniti stopu PDV-a na 23%, a da se pri tome cijene iz veleprodajnog i maloprodajnog cjenika ostanu nepromjenjene?
(ID:107016)
|
|
O:
Da li ste pročitali uputu na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx> ?
(27.07.2009)
|
|
P:
Specifičnost naše branše nakladničko / knjižarskih odnosa i komisijske prodaje knjiga. Naime od nas knjižari prilikom isporuke robe traže da im naznačimo rabat na dokumentu a taj je dokument međuskladišnica, s obzirom da zapravo mi sve komisijske partnere i njihova prodajna mjesta (knjižare) vodimo kao naša skladišta jer oni robu nisu kupili već je drže u zajedničkoj prodaji.
(ID:115701)
|
O:
Možete formirati poseban cjenik za komisije i poslati im ga mailom za sve artikle.
Ako treba možete imati više različitih cjenika za grupe komisija, a možete imati i cjenik za svaku komisiju ako su baš svi različiti.
(14.01.2010)
|
P:
Molimo Vas pojašnjenje za korištenje automatske temeljnice knjiženja iz ROBNOG u FINANCIJSKO, za razduženje skladišta:
1. Skladišta npr.2 / rezervni dijelovi/
2. Skladišta npr.6 / roba /
Do sada smo , u meniu robnog, kreirali otpremnice, točno po skladištima, te sada ne znamo što još trebamo odraditi, u kojem meniu, da možemo provesti automatsko razduženje u financijskom, na kontima 3100,3600,3620 i 6600.
Postoji li koja opcija u meniu : robno - otpremnica, da se svaki puta kod izrade otpremnice svaka za sebe prebaci u financijsko, sa time da se negdje u postavkama vežu skladišta za pripadajući im kontima u financijskom??
Isto tako, molimo za savjet, kako odraditi prijenos iz skladišta u skladište, sa međuskladišnicom??
(ID:117249)
|
O:
Odmah na početku napomena, ne preporučuje se rad sa temeljnicama u robnom knjigovodstvu zbog toga što je za svaki skladišni dokument potrebno napraviti i temeljnicu za glavnu knjigu, a to znači i da svaka izmjena tog skladišnog dokumenta traži izmjenu temeljnice i općenito takav rad nije jednostavan.
Daleko je jednostavnije na kraju mjeseca na osnovu rekapitulacije-izvještaja proknjižiti temeljnicu ručno direktno u glavnu knjigu na način da unutar 66.. otvorite analitike za svako skladište, a u robnom možete dobiti izvještaje za svako skladište posebno.
Nadalje, ako i želite raditi sa temeljnicama potrebno je to uključiti u postavkama grupa Temeljnice.
Nakon toga za svaki dokument osim glave i stavaka imate i dodatak za kontiranje tog dokumenta u koji možete upisati proizvoljna konta i iznose kao što bi to napravili i na papirnatim karticama.
Takva knjiženja se onda kumuliraju te se na kraju mjeseca prenosi samo kumulativ po istim kontima u glavnu knjigu.
Smisao sintetike i analitike nije da se svaki analitički dokument (račun, otpremnica, prima i dr) prenosi u glavnu knjigu tj. sintetiku, smisao je da se upisuju samo mjesečni kumulativi.
Iz vašeg pitanja o međuskladišnici isčitavam priličnu nesigurnost ... ako za nešto niste sigurni prebacite se u firmu Testiranje doo i tamo isprobajte ono što niste sigurni pa ćete vidjeti rezultat bez bojazni da ćete nešto poremetiti u vašim podacima.
(06.04.2010)
|
P:
Uništili smo dijelove sa jednog lagera i sad bismo ga trebali maknuti iz evidencije u robnom.
Postoji li u Iposu opcija za to?Dakle,taj lager više neće postojati.
(ID:117263)
|
O:
U robnom postoje skladišni dokumenti ulaza i izlaza artikala, dakle odaberite bilo koji dokument izlaza koji će vam najbolje odgovarati za tu svrhu.
Logično bi bilo da odaberete izdatnicu ili inventurni manjak.
(08.04.2010)
|
P:
Molimo Vas da nam pojasnite kako je rijesen u programu ulaz i izlaz gratis robe, kako u robno-materijalnom tako i u financijskom.
Npr. imamo situaciju da imamo gratis uvoz 1050 kg proizvoda po negdje nabavnoj cijeni od 2 kn. Istu tu robu trebanmo dati gratis kupcu.
Da li radimo neku „gratis otpremnicu“ kao i racun koji bi imao prodajnu vrijednost 0,00 kn ili kako se to rijesava. Napominjemo, da i knjigovodja mora znati koliki je iznos gratis otpremljene robe na ciju nabavnu vrijednost bi morali platiti PDV.
(ID:117582)
|
O:
Ako ne radite račun tada jednostavno u robnom napravite otpremnicu za tu količinu, u robnom su ionako samo nabavne cijene.
Knjigovođa može ručno u knjizi ira upisati što god želi.
Ako pak želite napraviti račun tada fakturirajte taj artikl i na kraju stavaka preko tipke Rabat upišite ukupan iznos rabata kao što je iznos računa bez pdv-a pa će račun biti u iznosu nula.
(06.05.2010)
|
P:
Primjetili smo da se u izjveštaju veleprodaje popis računa-kalkulacija ne prikazuje nabava u pojedinim slučajevima.
Primjer: robu isporučimo otpremnicom (skidamo kompletnu zalihu s lagera), kupac potpiše primitak robe i izrađujemo račun. Ako u datom trenutku nakon isporuke robe više nema te vrste robe na lageru, sistem ne povlači nabavu u navedeni izvještaj.
Pitanje je iz kojeg razloga se to dešava i da li je to moguće promjeniti? Naime, nama je taj izvještaj jako bitan, sa svim relevantnim podatcima.
(ID:117666)
|
O:
U programu su moguće sve kombinacije, 1 račun više otpremnica, 1 otpremnica više računa, 1 na 1.
Kada se radi račun program uz prodajnu cijenu informativno upisuje (za internu upotrebu) i nabavnu cijenu, ali ako nema zalihe ili cijene tada je ne upiše.
U prozoru sa računima imate tipku „Upis NC“ to će vam pomoći.
(13.05.2010)
|
P:
molim vas odgovore !
1. Kada robu skinemo sa npr. nekog vp skladišta i nismo je još fakturirali, gdje se ta roba nalazi? Nije više na lageru ali nije ni kod kupca. Možemo li negdje vidjeti tu robu?
2. Slično pitanje je i kod prebacivanja robe npr. iz vp skladišta na mp skladište. Kada smo napravili internu izdatnicu, a još nismo napravili skladišnu primku na mp skladište, opet se roba nalazi „negdje“. Više nije na veleprodaji, ali nije ni u maloprodaji.
(ID:117791)
|
O:
1. Kada robu skinete sa nekim izlaznim dokumentom (izdatnica, otpremnica i sl.) roba više nije u papirnatoj evidenciji tog skladišta.
Gdje je?, tamo gdje piše na izlaznom dokumentu ili na putu do tamo.
Izuzetak je međuskladišnica gdje je roba istovremeno sa razduženjem jednog skladišta zadužena na drugo skladište.
Ako vas zanima količina te robe možete je vidjeti na ispisima tih izlaznih dokumenata ili na njihovim rekapitulacijama u raznim izjveštajima u robnom.
2. Isti odgovor kao pod 1.
(27.05.2010)
|
P:
Imamo problem s unosom ulazne kalkulacije, Povlači mi krivi tečaj.
Kad uđem u ispravak ulazne kalkulacije, kako bi izmjenila tečaj, program mi sam stavlja ispravan današnji tečaj,
No kad izađem i idem na prikaz dokumenta stavlja krivi tečaj i dokument obrađuje po tom krivom tečaju.
Pokušala sam ga mjenjati. Izbrisala sam i ponovo unosila kalkulaciju. Ali svaki puta se događa isto.
(ID:118887)
|
O:
Otvorite tečajnu listu u Šifrarnici>Osnovni šifrarnici>Tečajne liste, pronađite tečajnu listu i valutu koju ste odredili u ulaznoj kalkulaciji, kliknite na unos i unesite novi tečaj za datum koji je na kalkulaciji.
Kod ispisa kalkulacije program stavlja tečaj iz tečajne liste prema datumu kalkulacije, tečaj se ne sprema u unosu/izmjeni kalkulacije već program uvijek prema datumu kalkulacije traži tečaj, jedino se u kalkulaciji određuje tečajna lista i valuta.
(03.08.2010)
|
|
P:
Molim vas ako u programu postoji mogoćnost ispisa deklaracija trgovačke robe da nam pošaljet upute gdje se nalzi i kako ih koristiti koristiti.
(ID:118945)
|
O:
Na našoj web stranici otvorite help u meniu „O programu>Pisane upute“ ili na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Pisane_upute.aspx>.
Sa lijeve strane pronađite i kliknite tipku Search, u otvoreno polje upišite npr. „etiketa“ i kliknite na Search ...
otvorite će se nazivi barem 7 prozora helpa koji imaju veze sa ispisom etiketa, odaberite neke od njih.
(11.08.2010)
|
|
P:
Postoji li mogućnost vođenja komisionog skladišta u IPOSu? Ako da, je li ta opcija već aktivna u našoj verziji programa ili se treba nadograđivati?
(ID:119456)
|
O:
Komisiona roba je roba u vašem skladištu, ali u tuđem vlasništu, i obratno tj. roba u vašem vlasništvu se nalazi u tuđem skladištu.
U oba slučaja morate voditi posebnu evidenciju za svaku komisiju.
Kako u programu možete otvoriti proizvoljan broj skladišta znači da možete otvoriti za svaku komisiju posebno skladište i na njemu voditi tu robu.
(03.09.2010)
|
|
P:
Može li se cijena ispraviti u novoj godini tj. može li se otvaranjem nove poslovne godine unijeti ispravna cijena?
(ID:120058)
|
O:
Program Ipos knjigovodstvo ima jednu, po meni, vrlo bitnu karakteristiku, a to je da on radi kao program tj. automatizirano, ali da istovremeno omogućava korisniku da intervenira nad podacima u programu kao što bi se to npr. moglo olovkom i gumicom u nekom ručnom vođenju knjiga na papiru.
Recimo da je to 90% tako jer ipak treba poštivati i neke zakonitosti rada npr. ako ste u robno-materijalnom knjižili 10 mjeseci ulaze i izlaze za jedan artikl ne možete sada jednostavno obrisati neki ulaz tj. primku iz siječnja i očekivati da podaci u listopadu budu svi u redu jer se na osnovu te primke iz siječnja formirala zaliha, ali i sve druge cijene na skladištu za taj artikl po metodi prosječnih cijena.
Program ide čak do tih granica da npr. u meniu „Sistem>Program>Robno-materijalno direktni upis podataka izvan programa“ omogućava korisniku da zaobiđe sve kontrole programa i da upiše/promjeni/obriše bilo koji podatak na bilo kojem dokumentu.
Naravno da za ovakve zahvate korisnik mora znati što točno radi i kako će se te promjene odraziti na ostali dio podataka.
Ovo je bio malo duži odgovor na vaše pitanje može li se u novoj godini ispraviti cijena.
Kraći odgovor bi bio: početno stanje robno-materijalnih skladišta u novoj 2011. godini možete unijeti na nekoliko načina:
1- možete pokrenuti automatsko početno stanje gdje će program za svaki pojedinačni artikl (na određenom skladištu) formirati jednu količinu i jednu cijenu i taj podatak unijeti na dokument početnu inventuru
2- možete kompletno ručno u 2011. unijeti početno stanje za svaki artikl
3- možete napraviti korak u točki 1.,a onda ručno intervenirati nad bilo kojim artiklom i promjeniti bilo cijenu ili količinu, ili dodati neki novi artikl ili neki obrisati
Bitno je da sve potrebne izmjene nad početnom inventurom napravite prije nego se za određeni artikl kreiraju novi dokumenti (primke, otpremnice, izdatnice i dr.) jer metoda prosječnih cijena uzima u obzir kompletno stanje zaliha i svaka izmjena unatrag se odražava na trenutnu cijenu.
Ako primjetite neku nelogičnost nakon takvih zahvata poželjno je u meniu Robno-materijalno>Automatska stanja>Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama pokrenuti rutinu koja će ponovo proći kroz sve skladišne dokumente i ponovo kreirati automatsku evidenciju zaliha, to su podaci gdje program za svaki artikl pamti trenutnu zalihu i trenutnu prosječnu nabavnu cijenu za svaki artikl da to ne mora raditi svaki puta.
(21.10.2010)
|
P:
Kod robnog materijalnog knjigovodstva - pregled automatskog stanja zaliha artikala stisnula sam brisanje evidencije te su mi se izbrisala stanja i nabavne cijene svih artikala.
Dali postoji mogućnost da ih vratim? Zadnja arhiva mi je 27.09.2010.
(ID:120070)
|
|
O:
Iznad tipke "Brisanje evidencije" imate tipku "Usklađivanje stanja" koja će opet proći kroz sve dokumente i upisati nova automatska stanja zaliha artikala.
(21.10.2010)
|
|
P:
Postoji li neka mogućnost promjene broja temeljnice u dnevniku robnog knjigovodstva. U dnevniku kupaca i dobavljača je moguće a u robnom ne.
(ID:122230)
|
O:
Sistem / Program / Robno-materijalno direktni upis podataka ..., tipka Zaglavlja robnih dokumenata, polje BrojTemeljnice.
Iako gotovo da nitko ne koristi temeljnice u robnom jer su česte izmjene u dokumentima pa se to onda komplicira sa temeljnicama i kontima.
Na kraju mjeseca se za 2 minute proknijži temeljnica u glavnoj knjizi na osnovu izvještaja iz robnog.
(11.02.2011)
|
P:
Početkom 2011 god. u modulu robno knjigovodstva otvorili smo novo skladište ( šifru ) i proknjižili znatan broj artikala (početna inventura ,sitan inventar u upotrebi -što nije bitno ). Danas je kolegica ( napokon ) htjela automatski prenjeti početno stanje skladišta materijala koje postoji od uvijek.Program kaže da to nije moguće učiniti jer je u ovom modulu već bilo knjiženja ( to je je točno - početna inventura novog skladišta ).
Pitanje da li ima načina da se ipak otvori početno stanje za staro skladište automatski a da se pri tome ne moraju bristai ranije uneseni podaci za 2011 .Izvan programa ili nekako drugačije.
(ID:122477)
|
O:
Poruka nije bila da je već bilo knjiženja nego da je knjiženo početno stanje, dakle ako ste u novoj godini u bilo kojem skladištu upisali dokument Početno stanje (ručno ili automatski) nećete moći koristiti automatski prijenos početnog stanja.
Trebate izlistati stanje iz prošle godine i ručno upisati početnu inventuru za to skladište.
(02.03.2011)
|
P:
Trebao bih promijeniti broj temeljnice u robno-materijalnom. Konkretno broj temeljnice otpremnica.Želio bih da mi svaka temeljnica sadrži knjiženja iz određenog mjeseca, ali ušla su i iz drugih mjeseci.
Pokušao sam primjeniti radnju kao kod URA i IRA, Kupci/Dobavljači-saldakonti-dnevnik dobavljača, ali u robno-materijalnom nemam opciju mijenjanja broja temeljnice. Molim vas, uputite me?
(ID:122579)
|
O:
Meni: Sistem / Program / Robno-materijalno direktni upis podataka izvan programa.
Tab Zaglavlja robnih dokumenata, kolona Broj temeljnice.
UPOZORENJE
Sve izmjene koje radite u ovom prozoru se rade direktno u datotekama
bez ikakvih kontrola. Ne koristite ovu mogućnost bez prijeke potrebe.
Sve izmjene radite isključivo na vlastitu odgovornost.
(07.03.2011)
|
|
P:
Dali je moguće IPOS prilagoditi na način da se prilikom izrade otpremnice ili kalkulacije u polje „Artikl“ upisuje „Katloški broj“ proizvoda a ne „Šifra proizvoda“. Naime svi ulazni dokumenti naših dobavljača sadrže njihove kataloške brojeve, a isto tako svi naši cjenici i ponude (ponude se ne rade u IPOSU) prema kupcima sadrže također proizvođačke kataloške brojeve, dakle kod pisanja otpremnice ili kalkulacije puno bi bilo brže upisivati kataloške brojeve nego IPOS-ove šifre proizvoda, odnosno, što je sada slučaj, prebacivanje u prozor „Artikli i usluge“, pa upisivanje kataloškog broja i klik na „Prijenos“ za povratak na otpremnicu, gdje se ponekad desi da odabranog artikla tog proizvođača nema na skladištu (kod pozivanja prozora „Artikli i usluge“ iz prozora izrade otpremnice, ne vidi se stanje zalihe), pa se je potrebno opet vratiti na „Artikle i usluge“ i pokušati sa kataloškim brojem drugog proizvođača od kojeg nabavljamo isti proizvod ali je pod istim kataloškim brojem kojem je dodano slovo A,B iliC, stoga bi bila prednost da kod upisa kataloškog broja (dobar dio ih znamo i napamet) odmah vidimo i stanje artikla na skladištu (kao što to sada vidimo ako upišemo šifru proizvoda, ako je znamo, a obično to nije slučaj jer šifre uopće ne koristimo, već kataloške brojeve). Sve u svemu bi se posao oko izrade otpremnice ili kalkulacije smanjio za najmanje 3 klika puta broj artikala.
(ID:123145)
|
O:
U polje pod nazivom „Artikl“ možete upisati: šifru proizvoda iz programa, naziv proizvoda ili kataloški broj.
Ako počnete upisivati sa znamenkom (brojem) program podrazumijeva da upisujete šifru i odmah prikazuje naziv artikla, ako počnete upis sa slovom tada će program prvo provjeriti u postavkama (grupa Fakturiranje, postavka „Po čemu je inicijalno pretraživanje kod datoteke artikala i usluga“ <po nazivu, po kataloškom broju>) po čemu je inicijalno pretraživanje.
Ako tu postavku postavite na kataloški broj tada će program pretraživati po kataloškom broju.
Kada prebacite artikl u otpremnicu vidjet ćete i stanje.
Nadalje brzine radi možete u gornjem lijevom kutu programa kliknuti na ikonu sa crvenom strelicom na dole koja će se onda pretvoriti u zelenu strelicu na gore što znači da se prozor izbornika neće zatvarati nakon odabira nego će ostati na istom redu gdje ste bili kod zadnjeg odabira.
(14.04.2011)
|
|
P:
Kako se može dobiti vrijednost skladišta sa određenim datumom, npr. 31.01.2011
(ID:123192)
|
|
O:
Ispisom bilo kojeg izvještaja koji ima mogućnost ispisa od do datuma i na kraju ima financijsko stanje.
(20.04.2011)
|
|
P:
Kod pokretanja Usklađivanja evidencije stanja sa stanjem na karticama u Robnom i Maloprodaji javlja se poruka o neuspjelom usklađivanju?
(ID:123336)
|
|
O:
Poruku o neuspjelom usklađivanju stanja na karticama možete izbjeći tako da prije samog usklađivanja zatvorite sve ostale prozore u programu, osim ako se uz tu poruku ne javlja još neka koja ukazuje na neki drugi problem
(10.05.2011)
|
|
P:
Postoji li u Vašem programu izrada reversa kojim se skida roba sa skladišta i kad se revers stornira da se roba vraća na skladište?
(ID:123518)
|
O:
Otvorite novo skladište i nazovite ga Reversi, otvarate posebno skladište za svakog kupca i u nazivu skladišta navodite njegovo ime.
Kada netko iz nekog skladišta uzima robu na revers napravite Međuskladišnicu sa tog skladišta na skladište Reversa tog kupca.
Kada se roba vraća vratite je natrag Međuskladišnicom sa skladišta reversa na skladišta sa kojeg je uzeta
U meniu Šifrarnici>Popis dokumenata>Robno poslovanje možete dokumentu Međuskladišnica promjeniti naziv u Međuskladišnica-Revers iako mislim da dokument može imati naziv Međuskladišnica, a u nazivu skladišta možete upisati npr. „Skladište reversa, Konzum d.o.o.“ pa će se i tako vidjeti da se radi o reversu.
ps
Ne možete otvarati nove dokumente nego samo koristiti postojeće skladišne dokumente, eventualno im možete mijenjati nazive kao što je gore navedeno.
.
(25.05.2011)
|
|
P:
Kako voditi skladište u vinarijama gdje se vino prodaje u rinfuzi, buteljama ... gdje se miješanjem prave nova vina?
(ID:123968)
|
O:
Neki artikli u toku poslovnih procesa mogu mijenjati svoj oblik i/ili jedinicu mjere po kojoj se dalje vode na zalihama, prodaju i sl.
U slučaju vinarija čest je slučaj da se vino zaprima u litrama i to kao neka određena vrsta vina.
Moguće je da je na računu dobavljača jedinica mjere litra, ali i npr. bačva od 2000 litara, u slučaju da je na ulaznom računu bačva 2000 litara potrebno je kod ulaza artikla na skladište preračunati cijenu bačve 2000 litara u cijenu 1 litre vina kako bismo kasnije lakše manipulirali sa tim artiklom.
Zaprimljena količina jedne vrste vina u litrama se kasnije može prodavati kao ista vrsta vina u litrama, ali i drugačije.
Kod promjene oblika tj. jedinice mjere iz litre u npr. butelje od 0.75 L potrebno je količinu vina kojoj mijenjamo oblik tj. jedinicu mjere prvo razdužiti sa skladišta dokumentom Izdatnica, a zatim zaprimiti Primkom (dobavljač je vlastita firma) na isto ili neko drugo skladište (nebitno za ovu priču) po novoj jedinici mjere i naravno cijeni.
Sve različite oblike bilo po sastavu kao novo vino ili samo kao nova jedinica mjere (litra, butelja ...) je potrebno zavesti u šifrarnik artikala kao novi artikl.
Moguća je varijanta da se artiklu ne mijenja oblik tj. jedinica mjere nego se samo (kao u nekoj vrsti proizvodnje) mijenja u neki drugi proizvod, to može biti promjena jedne vrste vina u drugo vino, ili miješanje dvije vrste vina da se dobije novo vino.
U svakom slučaju potrebno je izdatnicom razdužiti svu količinu i vrstu artikala koji su u toj proizvodnji potrošeni da bi se dobila nova vrsta vina (artikl), a zatim primkom zaprimiti novi artikl-vrsta vina sa istom ili novom jedinicom mjere i cijenom.
Da li će se prilikom tih transformacija koristiti samo jedno skladište ili više njih ovisi o željama korisnika. U nekim specifičnim situacijama je moguće npr. otvoriti posebno skladište za neku bačvu od 3000 litara ako za to ima posebnih razloga.
Jest da je u teoriji moguće otvoriti do 32000 skladišta, ali pri tome treba biti oprezan da se stvari ne zakompliciraju sa prevelikim brojem skladišta pa da umjesto pregledne evidencija postane nepregledna.
Ako kod stvaranja novog artikla (proizvodnje) sudjeluje više različitih podartikala npr. u stvaranju jedne butelje vina možemo se kod izdatnica poslužiti i normativima. Dakle unaprijed se u normativima (vidi proizvodnju) definira složeni proizvod i njegovi sastojci (razne vrste vina, dodataka, boca, čep, deklaracija i sl.), kad se događa stvarni proces proizvodnje tada se utrošene i nove količine prate papirnato u skladištu tako da se npr. zada u Izdatnici izlaz npr. 100 butelja određenog vina, a program može na osnovu normativa razdužiti pojedinačne elemente.
(02.08.2011)
|
P:
Možete li u nekoj od narednih verzija programa u šifrarniku artikala dodati polje „Masa neto“. Trenutno imate polje samo masa koje koristim za unos bruto mase artikla međutim često su mi je potrebna i neto masa artikla. Naravno, ovaj podatak bi trebao biti povezan sa „Tovarnim listom“.
Ovo mi je potrebno pošto često radimo izvoze prema našoj zagrebačkoj firmi, a tu u Hrvatskoj je prilikom uvoza / carinjenja robe osim bruta potreban i neto artikla zbog obračuna naknade za ambalažni otpad.
(ID:124457)
|
O:
Sve tri jedinice mjere u šifrarniku artikala su samo inicijalno upisane (Volumen, Masa, Paleta), a korisnik može promjeniti bilo koju od njih. Dakle možete npr. umjesto Volumena ili Palete upisati Masa netto i dobijete željeno.
Šifrarnik se nalazi u Šifrarnici>Pomoćno šifrarnici>Tovarne jedinice mjera.
(05.10.2011)
|
|
P:
Udjem u prozor FAKTURIRANJE, CJENICI ARTIKLA I USLUGA, dobijem sve artikle kod nekih mi je unešena nabavna cjena, a kod nekih ne. Označim artikal koji nema nabavnu, stisnem pojedinačni prikaz, otvori mi se kartica i stisnem izmjena i pokušam izmjeniti tj unjeti podatak i sad nastaje problem jer mi kod tog artikla to program nedozvoljava. To mi je potrebno jer nemogu ispisati interne izdatnice jer kad nemam nabavnu cjenu ne želi upisati u izdatnicu , sama nemogu jer mi opet program neda. kako da to ispravim da bi mogla napraviti izdatnice.
(ID:124684)
|
O:
Fakturiranje>Fakturiranje u veleprodaji>Cjenici artikala i usluga se ne upisuju nabavne cijene.
Kod artikala koji u tom prozoru imaju nabavnu cijenu ih je program povukao iz modula Robno-materijalno, a gdje ih nema znači da ih nema u robno-materijalnom.
Nabavne cijene je moguće upisati jedino u modulu Robno-materijalno>Skladišni dokumenti ... i to zaprimanjem artikala na zalihu nekim ulaznim skladišnim dokumentom (primka, inventura ...).
Ne možete ispisati internu izdatnicu za artikl kojeg nemate na zalihi.
(09.11.2011)
|
|
P:
Da li ima u iposu nei dokument sa kojim bi se moglo napraviti razdvajanje jednog artikla na tri artikla. naime postoji jedan set elektronike koji bi htjeli razdvojiti na sastavne dijelove. Po meni bi se to moglo možda napraviti putem interne izdatnice i interne povratnice ali mi je problem jer u tim dokumentima nemam mogućnost upisa nabavne cijene, a meni bi zbir cijena tih dijelova trebao biti isti kao nc cijelog seta.
(ID:124698)
|
O:
U šifrarniku artikala uz artikl set upišite i dodatne artikle njegove dijelove.
U robno-materijalnom dokumentom izdatnica razdužite artikl set.
Dokumentom primka zadužite sastavne dijelove seta, cijene dijelova odredite tako da zajedno čine nabavnu cijenu seta.
(11.11.2011)
|
P:
Kod prijenosa automatskog početnog stanja dogodila mi se razlika između završnog 2011 i početnog 2012. Jedan lager mi je imao završno stanje 0,a početno -604,13.
Pojavila su mi se dva artila u minusu. Da li je moguće i što će se dogoditi ako na tom lageru izbrišemo dokument početna inventura ili imate nekakvo bolje rješenje?
Također imam lager koji je krajem 2010 godine razdužen skroz i sad mi se opet pojavilo nekakvo početno stanje,a po lageru nije bilo prometa u 2011. godini.
(ID:125226)
|
O:
U 2012. godini možete, prije knjiženja drugih dokumenata (primke, otpremnice), ući u izmjenu dokumenta Robno-mat>Skladišni dokumenti>Početna inventura kojeg ste kreirali automatski i po potrebi dodatni neku novu stavku, obrisati neku stavku, izmijeniti neku postojeću stavku ... dakle korigirati početno stanje prema stvarnom stanju u skladištu.
A možete ako želite to napraviti transparentnije pa te izmjene napraviti kroz kreiranje novih dokumenata Inventurni višak tj. manjak.
(05.01.2012)
|
|
Grupa: Proizvodnja i servis |
|
P:
Instalacijom Verzije 8.6. izgubili smo podatke unesene od 01. siječnja do 31 srpnja o.g. u robnom knjigovodstvu i to Utrošeni materijali iz skladišta po radnom nalogu. Molimo Vas da nas uputite na koji način možemo vratiti navedene podatke, te na koji način ih možemo prenijeti u odgovarajuće područje modula proizvodnja za koji smo zatražili Vašu ponudu.
(ID:108608)
|
O:
U pregledu promjena programa piše da tzv. radni nalozi, koji su bili samo šifrarnik, od tada i tada egzistiraju kao pravi radni nalozi u modulu proizvodnja i to su svi mogli pročitati koji su uzimali nadogradnju. To je bilo u ver 7.11 dakle kratko nakon vaše verzije.
Dakle šifrarnik koji je bio prije ne egzistira, podatak o broju radnog naloga koje ste upisivali u izdatnice u robnom sada se odnosi na radne nalogu u modulu proizvodnja.
Međutim izvještaj Robno-mat.>Izvještaji>Utrošak (iskaz) materijala po radnim nalozima bi trebao povući podatke o utrošenom materijalu po do sada upisanim podacima u izdatnicama jedino nećete imati nazive radnih naloga.
Nadalje možete te iste radne naloge evidentirati u modulu proizvodnja (probajte upisati nekoliko tih naloga bez obzira što nemate registriran taj modul), neko povlačenje podataka je bilo besmisleno jer nedostaje 95% podataka sadašnjeg radnog naloga.
Korisnici kojima treba proizvodnja, a žele i dalje u izdatnicama koristiti neku vrstu filtriranja mogu koristiti sličan izvještaj po radnim jedinicama.
(14.08.2009)
|
|
P:
Kod isprintanog radnog naloga isprinta se samo ukupna cijena svih artikala utrošenih u proizvodnji , a nama bi trebala ukupna cijena za svaki pojedini artikal koji je utrošen u proizvodnji. Da li postoji ikakva mogućnost da se i ta ukupna cijena svakog pojedinog artikla koji se troši u proizvodnji isprinta na papir.
(ID:119884)
|
O:
Podatak koji tražite se nalazi u izvještaju Proizvodnja>Izvještaji>Skladišni iskaz utrošenog materijala po radnim nalozima.
Možete odabrati sve radne naloge ili konkretan radni nalog.
Isto tako ispis utrošenih materijala za taj radni nalog može biti :
- kumulativan po izdatnicama bez artikala
- kumulativan po izdatnicama i po artiklima
- kumulativan po artiklima za sve izdatnice zajedno
(04.10.2010)
|
|
P:
Da li će prilikom nove nabave i unosa cijene po toj nabavi radni nalozi povlačiti novu, ispravnu cijenu?
(ID:120059)
|
O:
Za početak pitanje nije dovoljno obrazloženo da bi se mogao dati konkretan odgovor.
Obzirom da ste sa modulom Proizvodnja počeli raditi prije nekoliko tjedana pretpostavljam da možda niste pohvatali sve detalje.
Detaljnije o radnim nalozima pogledajte u helpu u sadržaju pod Proizvodnja, ili jednostavno iz prozora radnih naloga pozovite pomoć sa F1.
Koji je smisao radnih naloga?, postoje dva tipa Proizvodni i Servisni, niste naveli niti koji od njih koristite niti na koji način, dakle trebali biste mi detaljnije obrazložiti što gdje radite u programu (pozivanjem na točnu putanju u meniu i naziv polja i sl.) i što želite dobiti.
Kod proizvodnih radnih naloga kod samog unosa uz ostale podatke unosimo i popis proizvoda koji su predmet tog naloga.
To je tek prvi korak kojeg u prozoru radnih naloga unosite u tabu Pojedinačni prikaz, u tabu Obračun proizvodnje se nalaze podaci obračuna radnog naloga, a koje program povlači iz Dnevnika obračuna radnih naloga !!!!!!
Kompletni troškovi obračuna proizvodnje nekog proizvoda obuhvaćaju materijale, plaće, rad strojeva, vanjske usluge, amorizaciju, održavanje, troškove uprave, energiju itd. Korisnici često u početku koriste samo troškove izravnog materijala.
Za određeni radni nalog u prozoru Dnevnik obračuna radnih naloga otvaramo dnevnik za određeni mjesec npr. 10., ako pretpostavimo da imamo samo troškove izravnog materijala tada za određeni mjesečni obračun pozovemo Proizvodnja>Radni nalozi>Automatski obračun izravnih troškova proizvodnje gdje možemo vidjeti koje podatke će program za taj mjesec izračunati/povući iz knjigovodstva.
Kod materijala je slučaj da će program pretražiti u Robno-materijalnom sve izdatnice koje imaju datum iz odabranog mjeseca, a kod kojih je specificiran određeni radni nalog i na taj način će povući cijenu proizvodnje izravnog matarijala za taj radni nalog i taj mjesec.
Dakle, malo duži uvod, ali se nadam da ćete shvatiti odgovor.
Kod pokretanja obračuna radnih naloga za određeni mjesec program pretražuje izdatnice koje imaju signiran taj radni nalog (i iz tog su mjeseca) i u dnevnik obračuna radnog naloga tog mjeseca povlači nabavnu cijenu sa izdatnice (ne prosječnu cijenu) koja je bila u tom trenutku.
Istodobno ispisom obračuna radnog naloga vidljiv je izravni trošak materijala.
Nikakve naknadne izmjene u robno-materijalnim zalihama ne mijenjaju stanje dnevnika obračuna proizvodnje tj. radnih naloga.
Da bi se nešto promjenilo na radnom nalogu možete to napraviti na sljedeći način:
1. možete direktno u Dnevniku obračuna radnih naloga za određeni mjesec ručno promjeniti bilo koji iznos, automatski će se vidjeti na radnom nalogu
2. možete ići još jedan korak unatrag i promjeniti izlaznu nabavnu cijenu na izdatnici (kroz izmjenu dokumenta izdatnica) i nakon toga pokrenuti ponovo automatski izračun izravnih troškova materijala za određeni mjesec, program će obrisati postojeće podatke u obračunu i upisati ih ponovo, ali ovoga puta će imati novu cijenu nabave.
Budite oprezni sa promjenom cijena i količina u dokumentima robnog-knjigovodstva, bez problema možete to mijenjati samo na zadnjim dokumentima određenog artikla, izmjene na dokumentima nakon kojih su rađeni novi dokumenti dovodi u nesklad ukupnu tekuću prosječnu cijenu, ali što je važnije nije promjenjena cijena na dokumentima koji su nastali nakon tog dokumenta koji ste mijenjali.
U cijeloj toj priči važno je shvatiti odakle se povlače podaci na obračunu radnih naloga, odakle se povlače podaci na dnevniku obračunu radnih naloga (povijest toga uvijek imate u tabu Zabilješke obračuna).
Dakle, nova nabava i unos cijene neće utjecati na podatke na radnim nalozima.
Ako ste pak mislili na izvještaj „Robno-materijalno>Izvještaji>Utrošak (iskaz) materijala po radnim nalozima“ taj izvještaj daje popis izdatnica koje su vezane za određeni radni nalog i na njima se prikazuje količina i cijena koja je na njima i upisana jer to nema veze sa trenutnom prosječnom nabavnom cijenom.
Prosječna nabavna cijena je trenutna cijena za pojedini artikl na određenom skladištu koja se koristi kod izlaznih dokumenata za razliku od metoda FIFO i LIFO gdje se koristi prva ulazna tj. zadnja ulazna cijena ovdje se dakle koristi prosječna cijena kod svih izlaza, ona se ne mijenja sve dok se ne obavi novi ulaz po cijeni koja je različita od trenutne prosječne ili dok se ne napravi revalorizacija cijena (promjena cijena postoćoj zalihi bez unosa nove zalihe).
(21.10.2010)
|
|
Grupa: PC kasa |
|
P:
Počnete raditi sa PC blagajna - računi u maloprodaji gore na -izvještaj---rekapitulacija prodaje po računima - i sad si tu idem ispis od datuma do datuma da si provjerim stanje kase ALI tu sada treba stavit taj polog od 300kn da on zbraja onomu šta je prodano . 300kn početak dana da imaš nešto novaca u kasi i da to on zbraja i prenese u svaki sljedeći dan HVALA
(ID:104257)
|
O:
U pravilu možete za sve dane uzeti da imate u blagajni početni polog od 300,00 kn pa po tom pitanju ne treba ništa posebno raditi.
Ali, ako želite da se to evidentira na izvještajima onda biste trebali napraviti sljedeće:
- u meniu Pc blagajna>Šifrarnici>Artikli i usluge unesite novu Uslugu (ne artikl), dajte joj naziv npr. Dnevni polog, jedinica mjere kn (kuna), tarifna skupina poreza neka bude neka novootvorena sa 0%
- u meniu Maloprodaja>Skladišni dokumenti>Skladišne primke idite na Unos nove primke, u stavkama unesite šifru usluge Dnevni polog, količinu stavite nula, a cijenu 1 kn.
- na početku dana unesite jedan račun u koji ćete upisati jednu stavku, a to je Dnevni polog, u polje količina upišite iznos pologa
Na taj način će Vam izvještaj za taj dan biti uvećan za taj dnevni polog.
Na početku sutrašnjeg dana istom tom računu samo promjenite datum za tekući dan i eventualno korigirajte iznos pologa (kroz količinu) ako je drugačiji.
(17.02.2009)
|
|
P:
Molio bih Vas da mi ukratko objasnite kako se izrađuje deklaracija u Ipos programu, te da li je potrebna nadogradnja Iposa zbog deklaracija i sa kojim aparatom za deklaracije je Ipos kompatibilan.
(ID:116791)
|
O:
Ispis različitih naljepnica se vrši na pisače koji su prijavljeni u winodowsima, veličine i sadržaj definirate sami.
Pozovite help i u Search upišite etikete pa onda List topics.
(22.02.2010)
|
P:
Trebam izmjeniti cjenik maloprodaje, no nazalost neznam kako to ucinit.
Desilo nam se ( neznam kako) da kad se radi prodaja iz veleprodaje u
maloprodaji sa maloprodajnim cjenikom da su se cjene povecale za nekih
1 do 2 kn po artiklu.
Mozete mi kratko poslati upute kako da ispravim cijene?
(ID:117882)
|
O:
Prodaja iz veleprodaje u maloprodaji sa maloprodajnim cjenikom ??
Neznam na koju ste točno kombinaciju mislili, ali ću vam pokušati objasniti općenito.
U modulu PC blagajna se izdaju maloprodajni računi, imate dva prozora:
1- Računi u maloprodaji
2- Računi u maloprodaji iz veleprodaje
Pod 1 se cijene gledaju iz modula Maloprodaja koje se formiraju automatski sa unosom neke primke na zalihu prodavaonice. Ako trebate u tom modulu promjeniti cijenu nekom artiklu bez nove nabave tada formirajte fiktivnu primku sa količinama ulaza 0 i sa cijenom koju želite, program će nakon toga napraviti zapisnik o promjeni cijena.
Pod 2 se cijene gledaju u Cjenicima veleprodaje u modulu Fakturiranje, ovdje se cijene mijenjaju jedostavno tako da otvorite željeni cjenik (može ih biti više) i direktno promjenite cijenu.
Ako pak VP radite račune u modulu Fakturiranje tada se cijene uvijek gledaju u veleprodajnim cijenicima i direktno se mogu mijenjati.
Vaša iznenadna promjena cijena može biti iz raznoraznih razloga, vi biste trebali znati što ste radili.
Moguće je da je promjena možda kao posljedica promjene pdv-a sa 22 na 23% i sl.
(07.06.2010)
|
|
P:
Korisnik programa Ipos, Caffe bar XY koristi samo modul PC blagajne za izdavanje maloprodajnih računa u ugostiteljskom objektu. Na kraju radnog dana preko opcije Izvještaji rade rekapitulaciju MP računa za taj dan sa rekapitulacijom poreza po tarifama. No, osim tog izvještaja potreban im je i izvještaj o prodanim artiklima tj. Rekapitulacija prodaje po artiklima za taj dan. Problem je što na lokaciji ne koriste printer A4 formata te bi željeli isti izvještaj dobiti na POS printeru trake 76mm.
(ID:118447)
|
O:
Imate mogućnosti:
- ako im treba uvid samo na toj lokaciji mogu ga vidjeti na ekranu
- kupiti neki A4 inkjet za 250 kn i ispisati ga
- exportirati izvještaj u pdf i onda ga ispisati bilo gdje
(06.07.2010)
|
P:
Postupamo na način kako je logično prema uputi: prozor-EXPORT cjenika, artikala iz CENTRA na VANJSKI medij, odabrali smo vanjski medij-prenosivi disk, pokrenuli Početak exsporta i nakon par sekundi dobili informaciju da je operacija uspješno završena. Uistinu, na prenosivom disku pronalazimo folder IposPRIJENOS sa datumom i satom zapisa.
Međutim kad na lokaciji PC kase pokrenemo prema uputi postupak importa prijenosa gornjeg zapisa dobijemo odgovor da na specificiranom disku ne postoje podaci za import a na tom istom disku čitamo isti folder kao i na centralnom računalu.
(ID:119016)
|
O:
Ako ste utvrdili da na prijenosnom mediju postoje isti podaci koji su bili kod exporta onda prvo provjerite da li ste u prozoru za import odredili oznaku diska (c, d, e, f ...) koji odgovara prijenosnom mediju prijavljenom na tom računalu.
Ako je prvo u redu onda provjerite da li podaci iz naziva direktorija npr.
„Promet Par1 God2007 2007.11.05 15h24m14s ponedjeljak Skl4 05.11.2007_05.11.2007“
odgovaraju u centralnoj instalaciji i instalaciji prodavaonice:
- Par1: šifra partnera
- God2007: poslovna godina
- Skl4: šifra poslovne jedinice prodavaonice/skladišta
Sva tri parametra moraju biti ista da bi se mogao izvršiti prijenos, sve piše u uputama.
(15.08.2010)
|
P:
1. Da li program može koristit printer sa širinom trake 57 mm?
2. Da li ima negdje prekidač da u izvještaju Rekapitulacija maloprodaje po artiklima, redsoslijed ispisa po kvalifikaciji, računa sumu zadnjeg stupca odnosno cijene sa porezom?
(ID:119169)
|
O:
1. Nije bitna širina trake nego koliko znakova ima u redu kod ispisa, mora ih biti barem 40
2. Nema, zato jer nema smisla zbrajati cijenu za 1 jedinicu mjere po artiklima
(23.08.2010)
|
P:
Kod unosa artikala putem šifri i kod učitanja EAN 13 koda(proces traje cca 8 sek), pri čitanju koda s istim čitačem u notepad isti pročita za 0,5 sek.
Brzina računala je OK, instalaciju nismo posebno radili, nego smo kopirali Ipos knjigovodstvo, u direktorij Ipos, koji se nalazi u Program Files na C:disk-u.
Kod ručnog unosa šifri također
Iz navedenih razloga ne možemo započeti s radom u trgovinama gdje je pretežito unos dugih šifri ili bar code čitačem.
(ID:122532)
|
|
O:
U meniu Pc blagajna / Postavke programa / Postavke pc blagajne, otvorit će se grupa PC blagajna, isključite postavku: U MP cjeniku automatski izračun stvarne fizičke zalihe artikala.
(03.03.2011)
|
P:
Kod ispisa računa na fiskalni pisač javlja se poruka greške:
ErrorCode: 106
ErrorOPOS: OPOS_E_ILLEGAL
ErrorDescription: OPOS_E_ILLEGAL
(PrintRecItem): An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter was used.
(ID:123695)
|
|
O:
Potrebno je otvoriti CommTool program (pomoćni program za Tremol pisač) i u tabu Programiranje tipkom Učitavanje (Snimanje na PC) nparaviti učitavanje baze artikala na PC.
(17.06.2011)
|
P:
Molim vas da mi odgovorite da li se može napisati račun bez da se izrazi PDV? Ja nisam u sustavu PDV-a od nove godine.
To znači da inventuru i ostale dokumente moram takodjer napisati bez PDV-a. Kako mogu izmijeniti postojeće podatke. Za taj podatak sam saznala nakon četiri mjeseca rada po starom sistemu. Osim toga moram u izlaznom računu napisati da nisam u sustavu PDV-a.
(ID:123860)
|
O:
Možete otvoriti novu tarifnu skupinu sa 0% i nazivom Izvan sustava PDV-a.
Kako postojeće artikle i dr. prebaciti na novu tarifu tj. sa 0% pogledajte u tekućim aktualnostima na linku
<http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20090723_obavijest_vladinih_promjena>
(07.07.2011)
|
|
P:
Može li se u PC kasi za korisnike isključiti mogućnost brisanja računa?
(ID:124047)
|
|
O:
Meni Sistem>Nadzornik>Ovlaštenja za rad sa programom, u tabeli desno pronađite odgovarajuću radnju koja to regulira.
(24.08.2011)
|
|
P:
Molim vas da mi odgovorite da li se može prodavati tuđa roba, komisijska, i kako se ona odvaja od moje robe.
(ID:124721)
|
|
O:
Za komisijsku robu možete otvoriti posebnu prodavaonicu-skladište.
(15.11.2011)
|
|
P:
Pregledao sam u uputama kako napraviti reklamirani račun ali nigdje nisma našao.
(ID:124855)
|
O:
U glavi računa (mp i vp) su tri polja:
BF - broj fiskalnog računa
RF - broj reklamiranog fiskalnog računa (reklamirani računi imaju svoj poseban niz)
RBF - broj fiskalnog računa kojeg reklamiramo
Slobodno je za upis jedino polje RBF tj. polje u koje kod unosa novog računa upisujemo broj već postojećeg fisklanog računa (BF) kojeg želimo reklamirati.
Kada zadamo ispis tog računa na fiskalni pisač program će kao potvrdu ispravnog ispisa reklamiranog fiskalnog računa u polje RF upisati broj reklamiranog fiskalnog računa kojeg je kreirao u fiskalnog pisaču, ako iz nekog razloga fiskalni pisač nije upisao reklamirani fiskalni račun tada će to tome javiti poruku, a polje RF će ostati prazno.
Dakle polja BF i RF automatski puni program Ipos knjigovodstvo kada dobije povratnu potvrdnu inforamciju od Fiskalnog pisača da je ispisan fiskalni račun BF tj. ispisan reklamirani fiskalni račun RF.
(30.11.2011)
|
|
P:
Voditi dalje poslovanje na nas direktno i promijeniti podatke na ispisu maloprodajnih računa.
(ID:124863)
|
O:
Promjena podataka na računu. Ako koristite običan traka format, ne grafički, tj. ako u postavkama programa meni: PC blagajna>Postavke programa>Postavke PC blagajne, u prozoru grupa PC blagajna>Postavke kod ispisa računa koristite Formati računa u maloprodaji: „Traka 76 mm širine“ ... tada je dovoljno u prozoru poslovnih partnera (tipka F5) pronaći vašu matičnu firmu i promjeniti joj podatke.
Dodatno u meniu: Šifrarnici>Osnovni šifrarnici>Poslovne jedinice u firmi pronađite vašu prodavaonicu i promite joj naziv i adresu jer se i ti podaci prikazuju na mp računu.
(02.12.2011)
|
|
P:
Nama zaista nije jasno kako tehnički zaprimiti robu u maloprodaju vezano uz povratnu naknadu
(ID:124868)
|
O:
U maloprodaji:
- otvorite u šifrarniku (Malprodaja>Šifrarnici>Artikli i usluge) jedan artikl npr. pivo, upišite broj boca povratne naknade 1.
- zatim za taj artikl upišite jednu primku (Maloprodaja>Skladišni dokumenti>Skladišne primke), bitno je da u polje Povratna naknada upišete 0,50 kn.
- napravite mp račun (Pc blagajna>Pc blagajna>Računi u maloprodaji) za taj artikl
- ispišite račun i vidjet ćete da će na kraju računa biti iskazana povratna naknada
(05.12.2011)
|
P:
Problem sa neusklađenosti računa i zaliha. Ovakav je bio tijek događaja.
28.12. ujutro prije prodaje -izvadila sam izvještaj -automatsko stanje zalihe robe, za potrebe moje kolegice koja radi u knjigovodstvu.
Pregledala sam izvještaj i zapamtila podatak da je artikl _box swalk red na stanju 8 komada. Taj izvještaj imam pohranjen, jer sam ga slala mailom.
Tog istog dana, u popodnevnim satima, prodana su 4 artikla. Ja sam ih osobno prodala i naplatila sva 4. (Inače, danas sam također, još jednom, provjerila unatrag po računima i ta prodaja je zabilježena, kao i na roli koju printamo.)
Danas sam ponovno izvadila izvještaj - automatsko stanje robe na 30.12.
te zamijetila da je na stanju još uvijek 8 komada. Kako bih provjerila o čemu se radi, ušla sam u maloprodaja - kartice artikla - i odabrala naprijed spomenuti artikl, te tako provjerila sva knjiženja za taj artikl.
Tada sam primjetila da je zadnje knjiženje bilo 22.12. a obzirom da znam da je prodavan 28.12., uočila sam da će to biti problem pri inventuri, jer ću imati fiktivan manjak.
(ID:125101)
|
O:
(molim da navodite punu i točnu putanju npr. Maloprodaja>Izvještaji>Stanje automatske zalihe robe)
Da li ste upoznati sa činjenicom da prodajom nekog artikla tj. izradom računa za njega još uvijek niste taj isti artikl razdužili sa skladišta.
Istodobno, kada pokrećete PC Blagajna>PC blagajna>Razduženje zaliha prodavaonica, radite razduženje za određenu prodavonicu, ali i raspon datuma računa.
Nadalje provjerite da li je u prozoru računa PC blagajna>Pc blagajna>Računi u maloprodaji u redu za određeno skladište, kasu i broj računa taj račun u koloni Prenesen ima oznaku DA.
Ako nema oznaku DA onda je sve jasno tj. nije prenesen i za njega nije razdužena zaliha.
Ako ima oznaku DA onda mora postojati dokument Maloprodaja>Skladišni dokumenti>Otpremnice kupcima za navedenu prodavaonicu/skladište sa svojim datumom, a u opisu dokumenta piše i za koji raspon se radila otpremnica.
I na kraju morate znati da bilo tko može ući i u otpremnicu i u račun i ručno promjeniti bilo koji podatak, osim ako to korisni-nadzornik nije zabranio.
Ako na kraju svega utvrdite da imate problem neusklađenosti najprije potvrdite da je automatska evidencija zaliha točna tako što ćete je osvježiti u dijelu Maloprodaja>Automatska stanja>Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama.
Nakon toga provjerite da li su preneseni svi računi koji trebaju biti preneseni i da li za iste prijenose postoje otpremnice.
Ako utvrdite razlike u računima i napravljenim otpremnicama uvijek možete i u otpremnicu ući kroz izmjenu i podestiti željeno stanje, ili obrisati otpremnicu i ponovo napraviti prijenos tih računa, ali to je već malo kompliciranije.
(30.12.2011)
|
|
Grupa: Maloprodajne zalihe |
P:
molim vas odgovore !
1. Kada robu skinemo sa npr. nekog vp skladišta i nismo je još fakturirali, gdje se ta roba nalazi? Nije više na lageru ali nije ni kod kupca. Možemo li negdje vidjeti tu robu?
2. Slično pitanje je i kod prebacivanja robe npr. iz vp skladišta na mp skladište. Kada smo napravili internu izdatnicu, a još nismo napravili skladišnu primku na mp skladište, opet se roba nalazi „negdje“. Više nije na veleprodaji, ali nije ni u maloprodaji.
(ID:117791)
|
O:
1. Kada robu skinete sa nekim izlaznim dokumentom (izdatnica, otpremnica i sl.) roba više nije u papirnatoj evidenciji tog skladišta.
Gdje je?, tamo gdje piše na izlaznom dokumentu ili na putu do tamo.
Izuzetak je međuskladišnica gdje je roba istovremeno sa razduženjem jednog skladišta zadužena na drugo skladište.
Ako vas zanima količina te robe možete je vidjeti na ispisima tih izlaznih dokumenata ili na njihovim rekapitulacijama u raznim izjveštajima u robnom.
2. Isti odgovor kao pod 1.
(27.05.2010)
|
P:
Trebam izmjeniti cjenik maloprodaje, no nazalost neznam kako to ucinit.
Desilo nam se ( neznam kako) da kad se radi prodaja iz veleprodaje u
maloprodaji sa maloprodajnim cjenikom da su se cjene povecale za nekih
1 do 2 kn po artiklu.
Mozete mi kratko poslati upute kako da ispravim cijene?
(ID:117882)
|
O:
Prodaja iz veleprodaje u maloprodaji sa maloprodajnim cjenikom ??
Neznam na koju ste točno kombinaciju mislili, ali ću vam pokušati objasniti općenito.
U modulu PC blagajna se izdaju maloprodajni računi, imate dva prozora:
1- Računi u maloprodaji
2- Računi u maloprodaji iz veleprodaje
Pod 1 se cijene gledaju iz modula Maloprodaja koje se formiraju automatski sa unosom neke primke na zalihu prodavaonice. Ako trebate u tom modulu promjeniti cijenu nekom artiklu bez nove nabave tada formirajte fiktivnu primku sa količinama ulaza 0 i sa cijenom koju želite, program će nakon toga napraviti zapisnik o promjeni cijena.
Pod 2 se cijene gledaju u Cjenicima veleprodaje u modulu Fakturiranje, ovdje se cijene mijenjaju jedostavno tako da otvorite željeni cjenik (može ih biti više) i direktno promjenite cijenu.
Ako pak VP radite račune u modulu Fakturiranje tada se cijene uvijek gledaju u veleprodajnim cijenicima i direktno se mogu mijenjati.
Vaša iznenadna promjena cijena može biti iz raznoraznih razloga, vi biste trebali znati što ste radili.
Moguće je da je promjena možda kao posljedica promjene pdv-a sa 22 na 23% i sl.
(07.06.2010)
|
P:
Dakle,u zadnje vrijeme pojavio se niz problema sa Ipos knjigovotstvom. Prije svega,unoseći novu robu došlo je do zabune pa je tako jedan prozvod unesen sa 22% pdv-a,kasnije je taj pdv povučen u rekapitulaciji za 10.mj,nakon što smo ispravili sve u primkama rekapitulacija i dalje ostaje ista.Mi nekako predpostavljamo da bi se
trebalo ulaziti dublje u programe za ispravak. U četvrtak je bio Igor i pokušavao je popraviti taj problem sa pdv-om
i imeđu ostalog je na windowsima promjenio datum (vratio jedam mjesec unatrag) dok je Ipos bio otvoren.Nakon toga je došlo do niza problema.Uobičajeno je da Ipos otvaramo sa desktopa,sada nam se pokazuje neko upozorenje koje kaže da server nije aktivan ili nešto sl. te moramo ulaziti u my computer i tamo pod D naći ipos knjigovotstvo pa server i tako ga otvoriti. Osim toga neke cijene su se promjenile,npr. snow fairy od 100g koji košta 39 kn odjednom je bio 39 i nešto sitno lipa. Bilo bi super kada bi nam se što prije javio da to uspješno rješimo!
(ID:120383)
|
O:
Vi imate jednokorisničku verziju i ne bi trebalo biti nikakvih problema kod pokretanja u vezi nxServera i sl.
Predostrožnosti radi jednostavno obrišite ipos.ini datoteku koja se nalazi u direktoriju gdje i izvršni program knjigovodstvo.exe.
To što gdin. navodi da ne može pokrenuti program sa desktopa je stvar samo u shortcut-u, dakle netko mora za to računalo pronaći gdje je knjigovodstvo.exe i izvući ispravn shortcut na dekstop.
Neznam što se htjelo postići vraćanjem datuma u windowsima.
Sasvim je logično da iz ovakvih objašnjenja, a pogotovo i iz pretpostavke da tamo više nitko nezna niti što je tko i gdje mijenjao ne postoji čaroban štapić koji to može "odmotati".
Bez obzira što postoji mogućnost direktnih izmjena robnih dokumenata, a ona postoji samo ako je nadzornik programa to dozvolio, to ne znači svatko može ulaziti u dokumente i mijenjati ih retroaktivno.
Izmjena podataka na nekoj povijesnoj primci neće promjeniti podatke na dokumentima koji su slijedili iza nje ili prevedeno nije pametno izvlačiti stolicu na kojoj netko sjedi.
Takve izmjene bi trebale slijediti osnovnu knjigovodstvenu logiku koja se primjenjuje i u ručnom vođenju, a to je da se svaka izmjena treba evidentirati na novom dokumentu tako da je jasno vidljiva. (storna, zapisnici o viškovima i manjkovima, revalorizacije cijena ...).
Može se problem riješiti i ispravljanjem unatrag, ali za početak netko mora točno znati što radi i gdje to treba napraviti.
U vezi toga čak postoji mjesto u programu (Sistem-Program-Robno-materijalno direktni upis podataka izvan programa) gdje se može promijeniti bilo koji podataka na bilo kojem skladišnom dokumentu, u tom prozoru je crvenim slovima naglašeno da se sve izmjene rade na vlastitu odgovornost.
Bez puno filozofije možete za dotični artikl napraviti revaloziraciju cijena na željenu cijenu.
(24.11.2010)
|
P:
Trgovine u trgovac(kim centrima imaju zadane termine održavanja godišnje inventure odnosno 06.01.2011.g.
Da li se može prodavati roba u 2011.g. ako nije preneseno stanje skladišta iz 2010.g.?
(ID:121019)
|
O:
U veleprodaji bi to išlo, ali u maloprodaji morate imati robu na zalihama prodavaonice da bi se kreirali cjenici prema dokumentima.
Preporučam da najnormalnije prenesete početno stanje u 2011. i da inventuru tj. inventurne viškove i manjkove napravite u 2011. kada vam bude odgovaralo.
Svaku složeniju situaciju možete simulirati na način da uzmete jednu praznu probnu verziju, stavite je u neki temp direktorij, otvorite 2010. i 2011. godinu, unesete dva artikla i napravite bilo koji scenarij. Na dva artikla će se sve jasno vidjeti što se događa, što se može, a što ne.
(28.12.2010)
|
P:
Korisniku XY d.o.o. je otvorena nova godina 2011 u Iposu, međutim stranka je prilikom prebacivanja automatskih stanja prekinula proces i cijene 70% artikala se nisu prebacile u 2011 godinu.
Molim Vas da kažete na koji je način moguće obrisati 2011 godinu s obzirom da kroz aplikaciju nismo mogli. Vidjeli smo da je eventualno moguće obrisati kroz Windows explorer, ali želimo biti sigurni te da li će nakon brisanja godine kroz windows explorer i ponovnog otvaranja 2011 biti moguće napraviti prebacivanje stanja.
(ID:122330)
|
O:
Samo u Maloprodaja / Skladišni dokumenti / početna inventura obrišite inventure koje su se kreirale.
A inače za brisanje izvan programa se morate prebaciti u 2010. i postaviti je kao stalnu promjenu kod ulaska u program, izaći iz programa i nakon toga možete u windows exploreru obrisati direktorij „....Ipos knjigovodstvo\Data\PartnerX\Godina2011“ te je unutar programa ponovo otvoriti.
X je šifra matične firme iz šifrarnika partnera.
(17.02.2011)
|
P:
Danas smo imali tržišnu inspekciju i između ostalog su nam napravili primjedbu da ne upisujemo na istaknute cijene artikala „redni broj iz trgovačke knjige“ (pogledajte prilog).
Mi cijene za artikle ispisujemo direktno iz programa. Što znači da nemamo mogućnost da nigdje upišemo taj redni broj koji bi se mogao ispisati na etiketama za cijene. S toga mi je palo na pamet da bi možda bilo najjednostavnije da se uključi i polje opis dokumenta (od kalkulacija ili još bolje primki maloprodaje) da se može ispisati na etikete u koje bismo unijeli i taj „famozni“ evidencijski broj.
(ID:123639)
|
O:
Za početak otvorite help u sadržaju : Osnovni podaci - šifrarnici > Popis šifrarnika s tekstovima > Tekstovi etiketa artikala
i vidjet ćete da na naljepnicama mogu biti i broj i godina ulaznog dokumenta (primka, kalkulacija ...., sa datumom i brojem skladišta).
Npr. možete otvoriti prozor primki u maloprodaji, označite jedan red (jednu primku) i odaberite tipku u zaglavlju drugi red zadnja desno, preko nje možete ispisati etikete za sve artikle sa te primke uključujući i broj dokumenta i datum.
Taj broj je jednakopravan kao i broj trgovačke knjige jer je poanta u tome da se može provjeriti kad je i gdje ušao pojedini artikl.
(08.06.2011)
|
P:
Problem sa neusklađenosti računa i zaliha. Ovakav je bio tijek događaja.
28.12. ujutro prije prodaje -izvadila sam izvještaj -automatsko stanje zalihe robe, za potrebe moje kolegice koja radi u knjigovodstvu.
Pregledala sam izvještaj i zapamtila podatak da je artikl _box swalk red na stanju 8 komada. Taj izvještaj imam pohranjen, jer sam ga slala mailom.
Tog istog dana, u popodnevnim satima, prodana su 4 artikla. Ja sam ih osobno prodala i naplatila sva 4. (Inače, danas sam također, još jednom, provjerila unatrag po računima i ta prodaja je zabilježena, kao i na roli koju printamo.)
Danas sam ponovno izvadila izvještaj - automatsko stanje robe na 30.12.
te zamijetila da je na stanju još uvijek 8 komada. Kako bih provjerila o čemu se radi, ušla sam u maloprodaja - kartice artikla - i odabrala naprijed spomenuti artikl, te tako provjerila sva knjiženja za taj artikl.
Tada sam primjetila da je zadnje knjiženje bilo 22.12. a obzirom da znam da je prodavan 28.12., uočila sam da će to biti problem pri inventuri, jer ću imati fiktivan manjak.
(ID:125101)
|
O:
(molim da navodite punu i točnu putanju npr. Maloprodaja>Izvještaji>Stanje automatske zalihe robe)
Da li ste upoznati sa činjenicom da prodajom nekog artikla tj. izradom računa za njega još uvijek niste taj isti artikl razdužili sa skladišta.
Istodobno, kada pokrećete PC Blagajna>PC blagajna>Razduženje zaliha prodavaonica, radite razduženje za određenu prodavonicu, ali i raspon datuma računa.
Nadalje provjerite da li je u prozoru računa PC blagajna>Pc blagajna>Računi u maloprodaji u redu za određeno skladište, kasu i broj računa taj račun u koloni Prenesen ima oznaku DA.
Ako nema oznaku DA onda je sve jasno tj. nije prenesen i za njega nije razdužena zaliha.
Ako ima oznaku DA onda mora postojati dokument Maloprodaja>Skladišni dokumenti>Otpremnice kupcima za navedenu prodavaonicu/skladište sa svojim datumom, a u opisu dokumenta piše i za koji raspon se radila otpremnica.
I na kraju morate znati da bilo tko može ući i u otpremnicu i u račun i ručno promjeniti bilo koji podatak, osim ako to korisni-nadzornik nije zabranio.
Ako na kraju svega utvrdite da imate problem neusklađenosti najprije potvrdite da je automatska evidencija zaliha točna tako što ćete je osvježiti u dijelu Maloprodaja>Automatska stanja>Usklađivanje evidencije stanja sa stanjem na karticama.
Nakon toga provjerite da li su preneseni svi računi koji trebaju biti preneseni i da li za iste prijenose postoje otpremnice.
Ako utvrdite razlike u računima i napravljenim otpremnicama uvijek možete i u otpremnicu ući kroz izmjenu i podestiti željeno stanje, ili obrisati otpremnicu i ponovo napraviti prijenos tih računa, ali to je već malo kompliciranije.
(30.12.2011)
|
|
Grupa: Osnovna sredstva |
P:
Prilikom rada s programom (Ipos knjigovodstvo v.8.5) naišli smo na problem prilikom unosa početnog stanja osnovnog sredstava "Zemljišta".
Naime, prilikom unosa novog osnovnog sredstva program IPOS knjigovodstvo obavezno zahtijeva odabir "amortizacijske skupine OS".
Kako osnovna sredstva "zemljište" i "knjige" nemaju vijek trajanja, niti se amortiziraju, (odnosno amortizacija im je 0), nastaje problem jer se "amortizacijska skupina" s tim parametrima ne može kreirati.
Iz toga proizlazi da se ni zemljište ne može unijeti u početno stanje kao osnovno sredstvo.
Molim za Vašu sugestiju - kako riješiti taj problem?
(ID:106396)
|
|
O:
U šifrarniku osnovnih sredstava imate CheckBox polje "Da li obračun amortizacije", isključite ga za zemljišta i ostala sredstva koja se ne amortiziraju.
(01.06.2009)
|
P:
Prilikom rada s programom Ipos knjigovodstvo v.8.5 zaključila sam da se osnovno sredstvo ne može direktno prenijeti u saldakonti dobavljača (nego samo kao ulazni račun).
Može se prenijeti naknadno iz glavne knjige i to na desnu stranu kao uplata, ali ne i na lijevu.
Zanima me da li sam možda negdje previdjela neku kvačicu, ili je to tako.
Ako je tako, onda osnovno sredstvo unosimo dva puta kao ulazni račun i opet pomoću osnovna sredstva temeljnica ulaza.
Znam da temeljnicu osnovnih sredstava ne moram prenijeti u glavnu knjigu.
(ID:106848)
|
O:
Ulazni račun za osnovno sredstvo unosite u saldakonti dobavljača,
temeljnicu kontirate npr. 1400, 0341 / 2200
Zaprimanje ulaz osnovnog sredstva unosite u Osnovna sredstva kroz dokument ulaz,
temeljnicu kontirate npr. 0312 / 0341
Kada se obje temeljnice prenesu u glavnu knjigu rezultat je
1400, 0312 / 2200
Po knjiženju izvoda
2200 / 1000
(09.07.2009)
|
|
P:
Evidentirati ga u popisu osnovnih sredstava, ali da se ne obračunava amortizacija.
(ID:117467)
|
|
O:
U popisu osnovnih sredstava postoji kvačica pored rečenice „Da li obračun amortizacije“, treba je isključiti.
(26.04.2010)
|
P:
Koji je mogući razlog da se os.sredstvo koje je otpisano i proknjiženo kao "izlaz"
i dalje pojavljuje na popisu sredstava a u koloni "isknjiženo" ne piše ništa?
(ID:117671)
|
|
O:
Upišite datum isknjiženja u šifrarniku sredstava.
(14.05.2010)
|
|
P:
Imamo problem s temeljnicom obračuna amortizacije i knjiženja iste. Naime, 31.03.2010. napravili smo obračun amortizacije i prijenosom temeljnice izvršili knjiženje u glavnoj knjizi. Trebamo napraviti obračun sa 30.06.2010. i postupamo na isti način i akcijom obračun i knjiženje amortizacije ostvarimo obračun koji se zorno vidi ali nema temeljnice za prijenos.
(ID:118734)
|
O:
Da ste samo u prozoru za knjiženje amortizacije pritisnuli tipku F1 za pomoć dobili bi odmah odgovor.
Za svako sredstvo u jednoj poslovnoj godini automatski izračun neće vršiti knjiženje ako već postoji knjižena amortizacija tj. knjiženje amortizacije se može vršiti samo jednom temeljnicom na kraju godine.
U svrhu raznih izvještaja tokom godine imate simulaciju obrčauna amortizacije na proizvoljan datum, sve isto samo se ne kreira temeljnica. Rezultat te simulacije možete direktno unijeti u potrebne izvještaje ili možete simulaciju upisati u glavnu knjigu kao redovno knjiženje za potrebe izlista privremene bilance pa je kasnije obrisati.
(19.07.2010)
|
|
P:
Imamo sljedeći problem: osnovna sredstva > šifrarnici > amortizacijske skupine pod nazivom zemljište, kada upišemo konto sredstva 0200 i probamo spremiti, program javlja: Konto koji ste upisali ne postoji u kontnom planu. Konto amortizacije, konto troška amortizacije i konto revalorizacije ostavljamo prazne jer se zemljište ne otpisuje.
(ID:119846)
|
|
O:
U sva četiri polja upišite konta bez obzira da li ćete ih koristiti ili ne.
(29.09.2010)
|
|
P:
Pokrenula sam automatski obračun amortizacije osnovnih sredstava. Kako da to prensem u glavnu knjigu.
(ID:121176)
|
|
O:
Kao i svaku drugu temeljnicu.
(05.01.2011)
|
|
Grupa: Obračun dohodka |
|
P:
Pomoć oko IP kartica, pojavio se specifičan problem da kad se otvori excel tablica od Porezne uprave i klikne na "Učitaj CSV" pokrene se Visual Basic.
(ID:96899)
|
|
O:
Rješenje tog problema je da treba u excelu u opcijama, security tab, opcije za makro naredbe smanjiti nivo sigurnosti sa High na Medium ili Low i onda ta tipka radi.
(22.01.2008)
|
|
P:
Poštovani, kako već satima bezuspješno tragam po netu za informacijom, zanima me nna koji način mogu promijeniti faktor osobnog odbitka, odnosno njegov iznos, koji je iznosio 1600,00 kn a sada iznosi 1800,00 kn!?????
(ID:106965)
|
|
O:
U meniu ObrDohotka>Obračun plaća>Obračunska razdoblja promjenite podatak u polju "Osnovni osobni odbitak".
(21.07.2009)
|
|
P:
Rješenje problema neispravnog izračunavanja doprinosa na platnom listiću. Na iznos brutto plaće na platnom listiću je bio neispravno obračunat doprinos 5 i 15%, razlika je bilo u lipama.
(ID:108597)
|
|
O:
Ustanovljeno da je program Minimalnu plaću podijelio sa fondom sati i onda pomnožio sa brojem sati rada radnika, te je dobio osnovicu koja je bila za 60 lipa veća od iznosa brutto plaće što je zbunjujuće upućivalo da se radi o zaokruživanju, a nije.
(14.08.2009)
|
|
P:
Zainteresirani smo za vaš program Ipos knjigovodstvo. Skinuli smo s vaših stranica probnu verziju, međutim neki moduli su nam ograničeni. Primjerice, htjeli bismo isprobati obračune plaća na našim radnicima, ali prilikom klika na Unos u modulu Kadrovska/djelatnici, javlja se obavijest: Prekoračili ste ograničenje Probne verzije za ovaj modul. Da li je moguće instalirati ili besplatno nadograditi probnu verziju kako bismo vidjeli kako program funkcionira u slučaju naših radnika?
(ID:111850)
|
O:
Obrišite višak radnika i obračuna tako da maknete ograničenje probne verzije.
Logika je da ono što radi na nekoliko radnika radi i na nekoliko tisuća, prva verzija plaća je bila instalirana u Nadi Dimić (Endi international).
U meniu ObrDohotka>Rezultati obračuna>Brisanje starih podataka obračuna
odaberite godinu ili obračunsko razdoblje koje želite obrisati iz evidencije.
(02.11.2009)
|
|
P:
U 2009 godini nije bilo isplata plaća,kako isprintati prazan IP obrazac (dužni smo predati poreznoj upravi i prazan obrazac ili dati radniku)
(ID:116184)
|
O:
Otvorite za 2009. godinu jedno obračunsko razdoblje npr. šifra razdoblja 20090101, bitno je da je datum isplate u 2009. godini.
Zatim za svakog radnika iz kadrovske za kojeg znate da je radio, iako nije primio plaću, unesite za to razdoblje jednu vrstu rada i to odaberite neku ili otvorite novu gdje se upisuje samo broj sati rada, broj sati koji ćete upisati nije bitan.
Pokrenite obračun, neće biti nikakvog obračunavanja iznosa jer ih niste niti upisali.
Ispišite IP kartice za 2009. godinu.
Savjet, napravite to za početak samo za jednog radnika da vidite kako izgleda, ako je ok napravite i za ostale.
Kod nosa vrsta rada imate Check box "Novi unos novi djelatnik" kojim ćete ubrzati unos tako da za novog djelatnika unosite samo broj sati, a koji ako želite može svuda biti 1.
(25.01.2010)
|
|
P:
Molim za pomoć- ne mogu u programu, niti na disku C pronaći CSV datoteku na koju se istovremeno s ispisom exportiraju podaci IP obrazaca.
(ID:116285)
|
O:
Poštovanje, piše vam plavom tekstu kod ispisa ....Data\Temp
EXPORT podataka iz IP kartica u CSV datoteku naziva npr. IP-012345678901-2009 u direktoriju "...Data\Temp"
(drugi
podatak je OIB, a treći godina)
(OIB MORA BITI 11, telefon je u formatu +385(pozivni broj bez vodeće nule)broj telefona.
Npr. +385(32)6789567)
!!! Ova datoteka se ne predaje u PU nego služi za izradu XML datoteke koja se predaje. !!!
Porezna uprava je kreirala posebnu Excel tablicu (da, morate imati excel program) u koju se mogu ručno upisati
podaci za IP obrazac ili se može automatski učitati CSV datoteka koja se kreira u Ipos knjigovodstvu.
Nakon što ste (ručno ili automatski) upisali podatke u excel tablicu potrebno je iz excela exportirati XML datoteku
sa IP obrascima i to je datoteka koja se predaje.
(27.01.2010)
|
|
P:
Dali postoji u programu obračuna plaća gdje se nemora unositi broj bodova jer mi neradimo po bodovanju, naši radnici su na satnici ( npr. 14,50 ).Plaće smo uvijek radili po satnici te se satnica množila sa satima rada i tako se dobila brutto plaća.
(ID:117293)
|
O:
Priprema:
- radno mjesto Skladištar, broj bodova npr. 1000 za to radno mjesto
- 1 radnik skladištar (radno mjesto se odredi u kadrovskoj)
- u obračunskom razdoblju se odredi vrijednost boda za taj mjesec 7,3 kn, prosj. mjes. god. fond sati je već duže 182h
Upis:
- recimo da radnik taj mjesec radi 180h, što mu se upiše u neku vrstu rada koja u šifrarniku vrsta rada ima tip obračuna Režijski obračun
- pokrene se obračun i program sam izračuna sljedeće:
- pronađe za tog radnika da radi na radnom mjestu skladištara
- vidi da je mjesto skladištara 1000 bodova
- vidi da je PMGF sati 182 i podijeli 1000/182 i dobije da je satnina broj bodova po satu 5,494505
- zatim program iz obračunskog razdoblja vidi da je vrijednost boda 7,3 kn i to pomnozi sa satninom i dobije vrijednost sata 40,11 kn
- zatim vrijednost sata pomnoži sa brojem sati rada za tu vrstu rada (može ih biti više) tj. 40,11 x 180 = 7219,78 kn to je njegova bruto plaća
- ako nam se iznos ne sviđa jedostavno u obračunskom razdoblju promjenimo vrijednost boda npr. umjesto 7,3 kn u 7,1 kn i njegov iznos plaće je sada 5,494505 bod/h x 7,1 kn/bod x 180 h = 7021,98 kn.
Nitko vas ne spriječava da u popis poslova upišete onoliko poslova koliko i radnika, da u broj bodova za posao upišete satnicu (npr. 40,11 kn) , da u obračunskom razdoblju vrijednost boda upišete 182.
Kod takvog obračuna program računa: 40,11 bod / 182 h x 182 kn/bod x 180 h = 7219,78 kn
(13.04.2010)
|
P:
Trebamo obračunati bruto plaću u iznosu 60.000,00 kn.
Nakon što unesemo podatke i izvršimo obračun, pogrešno se obračuna doprinos iz plaće za MIO
20 %.Naime iznos nije limitiran na 9.259,2 kn već se dobije neka mala cifra.Raznim kombinacijama utvrdili smo da IPOS korektno obračunava plaću s max.bruto iznosom plaće od 39.390,00 kn ( doprinos je 7.878,00 kn ).
Tražio sam u prekidačima neku moguću korekciju ali mislim da za navedeni slučaj ne postoji samo - podrška.
(ID:117436)
|
O:
Provjerite u prozoru Obračunskih razdoblja polje „Prosječna plaća“.
Nadalje u prozoru „Vrste primitaka (dohodaka)“ tamo su vam ograničenja za doprinose koja su vezana za prosječnu plaću.
(23.04.2010)
|
P:
Kod odabira izvještaja, kartice knjiženja radnika bilo sumarno ili pojedinačno po radniku, ne iskazuju se svi podaci (godišnji odmor, prekovremeni, državni praznik..) iako je kod obračuna
u platnom listiću takva vrsta rada navedena.Ostali podaci kao što su bolovanja, redovan rad su navedeni.U čemu je problem?
(ID:117497)
|
|
O:
U šifrarniku vrsta rada pozovite pomoć, dobit ćete prikaz tabele iz koje se vidi da npr. godišnji odmor treba imati šifru 16 po kojoj program prepoznaje vrstu rada godišnji odmor.
(28.04.2010)
|
P:
Prilikom registracije instalacije1 ostala su nam i dalje zasjenjena polja plaća i kadrovske evidencije
Kako nam je to od izuzetne važnosti ljubazno Vas molimo da nas uputite što smo dužni ućiniti da to ispravimo ili nas obavijestite što smo dužni učiniti kako bismo mogli koristiti te dvije aplikacije .
(ID:117558)
|
O:
Kao što možete primjetiti u mailu niže dolje gdje su navedeni moduli koje imate u 1. i 2. instalaciji (molim da se pozivate na te brojeve) vi nemate registrirane module Obračun plaća i Kadrovsku evidenciju.
Dakle ako ih želite trebate zatražiti ponudu i uplatiti ih.
(04.05.2010)
|
P:
Molim Vas da mi objasnite na koji način obračunat plaću u naravi za 5 mj izvući za nju odgovarajući R-sm sa datumom 31.5.pošto Rsm za pl.u naravi mora biti predan posebno, a redovna plaća za 5 mj će biti uplaćena 10.06. , ID obrazac koji datum isplate mora imati da bi bio ispravan.
Dali postoji mogućnost obračuna plaće za istog radnika u jednom mjesecu u dva djela (posebno redovna plaća -jedna obračunska lista , a plaća u naravi druga obr.lista sa umanjenim osobnim odbitkom i porezom na doh.)
(ID:117788)
|
O:
U jednom mjesecu možete otvoriti više obračunskih razdoblja (vidi upute za obr. razdoblja), svako to razdoblje je obračun sam za sebe, a za svako razdoblje se može generirati zaseban RSm obrazac.
Za program je nebitno da je li isti radnik na više obračunskih razdoblja istog mjeseca.
Obratite samo pažnju na osobne odbitke, pogledajte i postavke u vezi toga.
(27.05.2010)
|
P:
Naime, ja bi sad trebala obračunati unazad plaće za ovih 5 meseci kako bi imala sve podatke u obrascima IP,....i sl. Do sada sam imala to u excel obliku.
Imam problem što mi se krizni porez razlikuje za 1 lipu (mjesečno) između onoga što sam računala ranije i ovoga izračunatog u programu. Postoji li način da negdje "uđem" u obračun i promijenim taj iznos?
(ID:117981)
|
O:
U programu postoje podaci koje korisnik direktno unosi preko tastature npr. podaci o radnicima, obračunska razdoblja, podaci obračuna plaće tekućeg razdoblja koje će program koristiti za obračun i sl.
Kada korisnik pokrene obračun plaće program na osnovu tih podataka u fazi obračuna napravi nove podatke koje isto tako zapiše.
Kada nakon toga korisnik ispisuje razne izvještaje on samo čita podatke koje su zapisane tokom pokretanja obračuna plaća.
Ti podaci se nalaze u meniu ObrDohotka>Rezultati obračuna i dalje u četiri tablice.
Svaka od tih tablica ima šifru obračunskog razdoblja, šifru radnika i šifru podatka na koji se odnosi (vrsta rada, doprinos, kredit i sl.).
Ako korisnik uđe u bilo koju od tih tablica može na bilo kojem redu napraviti dvostruki klik na nekom polju i izmijeniti podatak, nakon toga svi će izvještaji automatski prikazivati nove promjenjene podatke.
Ovome treba pristupiti oprezno jer tu program ne radi nikakve kontrole, može se upisati bilo što. Ako se nakon toga opet pokrene obračun program će ponovo upisati svoje podatke.
(16.06.2010)
|
|
P:
Molim Vas za pojašnjenje zbog čega na isplatnoj listi se ne obračunavaju doprinosi na plaću za inos bruto stimulacije? U prilogu se nalazi primjer isplatne liste za koju nam ne obračunava dobro doprinose na plaću.
(ID:118446)
|
O:
Otvorite u programu u meniu: ObrDohotka>Šifrarnici>Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada
i onda pozovite pomoć sa F1, dobit ćete detaljno objašnjenje kako se određuje na koje vrste rada se obračunavaju doprinosi, a na koje ne.
(06.07.2010)
|
P:
U prilogu "Placa Radnika" sa dva netocna iznosa. (mozda), krivo obračunati doprinos na bruto plaću.
Molimo Vas da pogledate.
(ID:118545)
|
O:
Iz podataka vašeg platnog listića je vidljivo da obračunati Doprinos za MIO I Stup od 20% ne odgovara iznosu ukupnog bruto dohotka koji se sastoji od Redovnog rada, Prekovremenog rada i Državnog praznika.
Jednostavnom računicom doprinos / 20% * 100 se dobije osnovica na koju je doprinos obračunat, a to je iznos Redovnog rada, a što znači da doprinos nije obračunat na prekovremeni rad i državni praznik.
Upućujem vas da u programu u meniu „ObrDohotka>Šifrarnici>Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada“ pozovete pomoć sa F1 (otvorit će se pomoć upravo za taj prozor) i detaljno proučite kako se određuju veze između radnika, vrsta rada i doprinosa.
Naime korisnik sam može odrediti na koje će se vrste rada obračunavati koji doprinosi.
(08.07.2010)
|
P:
Ne mogu nigdje pronaći gdje bi mogla definirati ostvarene sate rad prema
tome koliko je provedeno na godišnjem odmoru, koliko na praznicima itd.. kod obračuna dohodaka.
(ID:118572)
|
O:
Za to jednostavno trebate otvoriti nove vrste rada npr. Državni praznik, Godišnji odmor i sl., za svaku vrstu rada se definira koji su ulazni podaci (sati, iznos, postotak i sl.) i koji je sistem obračuna npr. ručni unos, režijski po sati, prosjek po satu i sl.
Za to molim pogledajte u sustavu pomoći programa.
(09.07.2010)
|
|
P:
Kako da u platnom listiću bude prikazan postotak za svaku vrstu rada, kao što stoji za minuli rad?
(ID:118676)
|
O:
Ne čini vam se da je pitanje bez smisla, prikaz stope je logičan samo za vrste rada koje po svojoj prirodi trebaju stopu kao što je npr. minuli rad, stimulacija u postotku i sl.
Pogledajte u šifrarniku vrsta rada npr. Stimulaciju u postotku pa ćete vidjeti kako trebaju stajati opcije da bi se vidjela stopa uz vrstu rada.
(14.07.2010)
|
P:
Radi se o obračunu osobnih dohodaka i iz toga proizašlih izvještaja za Poreznu upravu. Budući da je jedna osoba na porodiljskom, morali smo uzeti zamjenu, pa nas je sada ukupno 4.
Kad se na ID obrascu radi automatski Izvješće o primicima od nesamostalnog… za PU, program izbacuje u rubrici 5. Broj osiguranih osoba … 3, a nas je 4!
Što da radimo?
(ID:118908)
|
O:
ID obrazac nezna za radnike za koje niste napravili obračun.
Napravite obračun i za radnika koji je na bolovanju, možete mu npr. upisati neku vrstu rada bolovanje po potrebi možete upisati i samo broj sati bez iznosa, bitno da ima podatke za obračun u sumarnim podacima i na platnom listiću.
Kako se to dalje radi molim pogledajte detaljno u helpu i video uputama.
(06.08.2010)
|
|
P:
Molim Vas da li postoji mogućnost da se platni listić malo prilagodi listanju na jednm papiru. Sadašnji pl.listići printaju se na dva papira pa imamo reklamacije naših komitenata, pogotovo onih koji imaju 60 i više djelatnika.
(ID:119850)
|
O:
Sukladno novim propisima koji traže još detaljniji prikaz podataka o plaćama smanjivanje količine informacija očito ne dolazi u obzir, a zbog preglednosti se ne mogu smanjivati fontovi i sl.
Objektivno ne vidim tu neki problem ako jedan list papira košta 0,05 kn x 60 djelatnika = 3 kn.
Ako pak želite iz nekih funkcionalnih razloga imati platni listić na jednom listu danas postoje vrlo dostupni pisači koji mogu ispisivati dvije stranice na jednom listu papira.
(29.09.2010)
|
|
P:
Zbog prigovora inspektora rada da nam na platnom listiću nedostaje broj tekućeg računa i račun banke gdje djelatnik prima plaću. Molimo Vas da nam što hitnije ako je moguće popravite u listiću isplate plaće.
(ID:119885)
|
O:
Na platnom listiću u dijelu ISPLATA su navedeni svi načini isplate plaće na koje je taj djelatnik za taj mjesec dobio plaću: gotovina, čekovi, knjižica, tekući.
Ako je način isplate knjižica ili tekući tada je navedena i banka i broj tekućeg računa djelatnika.
Da bi isto bilo prikazano potrebno je u Kadrovska>Kadrovska evidencija>Djelatnici u dijelu Podaci o dokumentima u polje Način isplate navesti način isplate npr. 200 Tekući račun Zagrebačka banka (gotovina šifra 100, tekući računi su šifre 200-299, štedne knjižice 300-399, žiro računi 400-499) i u polje ispod navesti broj tekućeg računa radnika.
(04.10.2010)
|
|
P:
Mi kao paušalni korisnici koristimo u Vašem programu samo obračun plaća za naše komitente. Javlja nam se problem kod koeficijenta uvećanja za prekovremene sate. Svi naši komitenti ne obračunavaju jednak koeficijent uvećanja za prekovremene sate (što je sukladno Zakonu o radu). Međutim koeficijent uvećanja pojavljuje se i mijenja u svim firmana pri svakoj promjeni u pojedinoj firmi i to unazad. Da li je moguće jednostavno izostavti koeficijent uvećanja u iznosu tako da se jednostavno ne pojavljuje.
(ID:119886)
|
O:
U ObrDohotka>Šifrarnici>Vrste rada su navedene sve vrste rada u programu koje vrijede za sve poslovne godine i sve matične firme.
Inicijalno je upisano nekih 50-ak vrsta rada, a među njima i vrsta rada sa šifrom 7 Prekovremeni rad koji vi koristite i kod koje je u polje koeficijent uvećanja upisano 1,5 što znači 50%-tno uvećanje.
Međutim korisnici mogu proizvoljno otvarati nove vrste rada što u vašem konkretnom slučaju znači da možete otvoriti novu vrstu rada i upisati:
- šifra: prva sljedeća veća
- naziv: Prekovremeni rad 30%
- Tip vrste rada: 1 Brutto1
- Tip obračuna: 1 Režijski obračun 1
- Koeficijent uvećanja: 1,30
itd.
Dakle možete otvoriti više vrsta Prekovremenog rada gdje ćete za svakog pojedinačno moći odrediti stopu uvećanja, u vašem slučaju to je kumulativni broj različitih stopa vaših firmi komitenata.
Nadalje možete otvoriti vrstu rada sa nazivom Prekovremeni rad, a da se obračun uopće ne vrši metodom Režijskog obračuna, možete odabrati bilo koji tip obračuna npr. Ručni obračun sat, iznos i upisati što god želite. Sam naziv vrste rada ne određuje ništa, bitan je tip obračuna i ostali parametri te vrste rada.
(04.10.2010)
|
P:
Molio bih za pomoć. Za 11. listopada sam pripremio plaću, međutim imam problem kod RS-m obrasca.
Naime kod automatskog punjenja obrasca kod MBG pojavljuje se JMBG radnika umjesto OIB-a. Isto tako na A-stranici
obrasca umjesto OIB-a tvrtke pojavljuje se matični broj. Isto tako program mi ne dozvoljava ispravak na stranici A te mi javlja poruku
identifikator se satoji od 6 znamenki:
- G oznaka godine
- RRR redni broj isplate u godini
- rr razlikovanje ponavljajučih R-S obrazaca
(ID:119929)
|
O:
To što se na B stranici kod radnika pojavljuje JMBG umjesto OIB-a indicira da ti radnici namaju upisan OIB u kadrovskoj evidenciji!
Druga stvar koju trebate provjeriti je da li u postavkama u grupi Sistem imate postavku „Podešavanje sistema korištenja poreznog broja ...“ namješteno na „Novi sistem: OIB“.
Nadalje u vezi identifikatora pozovite pomoć sa F1 dok se nalazite u ObrDohotka>Obračun plaća>Obrazac RS-m za Regos 2010 i dobit ćete detaljno objašnjenje u vezi toga.
Identifikator R-Sm obrasca
Identifikator (tj. pojedini R-Sm obrazac) je vezan uz određeno obračunsko razdoblje.
Od 1.1.2010. Regos je iz identifikatora izbacio prvi broj koji je označavao godinu no u programu Ipos knjigovodstvo je radi kompatibilnosti sa podacima iz prošlih godina interno zadržan taj sistem .
Stara struktura identifikatora u Ipos knjigovodstvu do 31.12.209.
GRRRrr tj. GRRrr gdje je G zadnji broj godine, RRR (RR za obrtnike) redni broj obrasca u godini, rr dodatni brojač u Ipos knjigovodstvu interno radi razlikovanja kod ponavljajućih obrazaca. Identifikator koji se prikazuje na R-Sm obrascu kod ispisa je samo GRRR tj. GRR npr. 9004 četvrti obrazac u 2009. godini.
Nova struktura identifikatora od 1.1.2010.
GGRRRRrr gdje je GG zadnja dva broja godine za koju se predaje obrazac, RRRR redni broj obrasca u tekućoj godini, rr interni brojač za ponavljajuće obrasce. Npr. 10000500, 10 za 2010. godinu, 0005 za peti obrazac, 00 interni brojač.
Identifikator koji se ispisuje na R-Sm obrascu je RRRR npr. 0005, dok se na stranici B uz identifikator dodatno naglašava godina.
VAŽNO: na početku nove poslovne godine program će automatski kod unosa povećati redni broj za 1, kako jedino korisnik može znati da li želi novi redni broj ili želi novu godinu sa rednim brojem 1 trebate za prvi obrazac u godini ručno promjeniti identifikator.
Za 2010. godinu to treba biti GGRRRRrr 10000100.
(07.10.2010)
|
|
P:
Problem: kod automatskog punjenja RSma upisivali su se podaci o JMBGu, a ne OIB
(ID:119934)
|
O:
Korisnik je pozivao krivi RSm obrazac koji u naslovu prozora ima "Obrazac R-Sm", a ne "Obrazac R-Sm 2010".
Razlika se vidi i u tome što su u prozoru "Obrazac R-Sm" svi redovi sa novim obrascima zasivljeni, a u prozoru "Obrazac R-Sm 2010" nisu.
(07.10.2010)
|
|
P:
Izvršili smo preoblikovanje društva te nam naziv tvrtke više nije „d.d.“ već „d.o.o.“ pa vas molim upute kako da to izmjenimo na platnim listićima.
(ID:119973)
|
O:
Podaci na platnim listićima se pozivaju iz šifrarnika poslovnih partnera.
Promjenite podatak u poslovnim partnerima i vidjet će se na sljedećem ispisu platnog listića.
(13.10.2010)
|
|
P:
Trebamo ukinuti krizni porez od 01.11.2010. Javite jel možemo to sami ili nam je potrebna Vaša intervencija
(ID:120022)
|
|
O:
(18.10.2010)
|
|
P:
Mi smo Vaši paušalni korisnici i u Vašem programu koristimo program za plaće. Pojedini naši komitenti žele obračun plaće krajem ili odmah početkom mjeseca,a s obzirom da dolazi do promjena vezanih za poseban porez zanima nas kad će doći nova verzija po navedenim promjenama?
(ID:120086)
|
O:
U postavkama programa u grupi Obračun dohodaka imate postavku Obračun kriznog poreza i Obračun samo na 4% ..., isključite obje i neće biti obračuna kriznog poreza.
Ako pak za neki obračun unatrag to želite onda privremeno uključite postavku.
(23.10.2010)
|
P:
Kao što sam se već javila vezano za probleme kod predaje RSm-a šaljem Vam način nakoji spremam.
U prilogu je datoteka koja se predaje.
1. Idem na upis na disketu
2. Spremim na disk (računalo nema disketu) 3. Ispišem stranicu A s kontrolnim brojem 4. Sa diska spremim na CD koji predajem u REGOS, koji je odbačen
zbog:
citiram: "MAGNETNI MEDIJ JE ODBAČEN ZBOG POGREČKE PAR9999S- POGREŠKA PRI ODABIRU DATOTEKE ILI DATOTEKA NIJE U PROPISANOM FORMATU SLOGA.
Faxom Vam šaljem ispisobrasca A i B strane.
(ID:120194)
|
O:
Vaša verzija programa je 8.9 koliko vidim, ali je veći problem što je 8.9.1.
Morate uvijek imati zadnju podverziju, u ovom slučaju 8.9.12.
Postojao je problem sa RSm obrascem i to je dokumentirano u popisu promjena na internetu još u verziji 8.9.3 gdje je to riješeno.
Dakle skinite podverziju 8.9.12 sa interneta uputu kako da to napravite vam šaljemo u posebnom mailu.
(04.11.2010)
|
|
P:
Kod prvog zaposlenja zaposlenik je oslobođen plaćanja godinu dana doprinosa na plaću, zanima me je li postoji mogućnost da to ipos sam obračunava...Hvala,
(ID:120265)
|
|
O:
Obračunajte normalno plaću za sve radnike, a nakon toga u Postavkama programa grupa Obračun dohodaka isključite postavku Obračun doprinosa na plaću, obračunajte ponovo plaću samo za one radnike koji su oslobođeni doprinosa na plaću i nakon toga vratite postavku na staro.
(12.11.2010)
|
|
P:
(ID:120689)
|
O:
Za početak vas molim da tekst napišete u mailu, a ne u faxu da ga ne moramo prepisivati.
Iz vašeg IP obrasca se vidi da ste zaokružili iznos plaće za 10 mjesec, što znači da trebate pregledati sva obračunska razdoblja i vidjeti koja od njih (vjerojatno više od jednog) imaju datum isplate u 10. mjesecu.
Ako tu ne nađete nešto nelogično onda morate tražiti u rezultatima obračuna (meni: ObrDohotka-Rezultati obračuna-Tabela obračunatih sumarnih rezultata.
Nema tu čarobnog štapića morate pronaći rezultate plaća i vidjeti odakle se generira taj iznos.
Što se tiče konačnog obračuna poreza iz plaća sve je objašnjeno na webu na linku <http://www.ipos.hr/Pages/Tekuce_aktualnosti.aspx#20101130_godisnji_obracun_poreza>
(09.12.2010)
|
P:
Kod obračune plaće za 11 mjesec 2010, a koja se isplaćuje u 12 mjesecu 2010, imamo situaciju da djelatnik prelazi maksimalnu godišnju osnovicu po osnovi MIO I.
Da li bili ljubazni i uputili nas kako i gdje se isto može obračunati u modulu plaća? Potrebno je da kod obračune plaće program automatski limitira iznos koji je ostao za obračun po osnovi za MIO I.
(ID:120892)
|
O:
U prilogu imate platni listić (primjer) za radnika sa bruto plaćom 10.000.000 kn, vidi se da je program obračunao 15% MIO I 6.714,00 kn.
Dakle 6.714 / 15% * 100% = 44760 kn osnovica.
U obračunskom razdoblju u polju prosječna plaća je upisano 7.460,00 kn.
U šifrarniku ObrDohotka - Šifrarnici - Vrste primitaka je za red Plaća - član OMF-a upisano 6 u polje Koeficijent na prosječnu plaću za maksimalnu osnovicu doprinosa tj. 7.460,00 * 6 = 44.760,00 kn.
Dakle program je na osnovu iznosa prosječne plaće i broja od 6 prosječnih plaća ograničio obračun doprinosa za MIO I.
(16.12.2010)
|
P:
Da li nam možete objasniti na koji način se može kroz program provesti obračun plaće, a da se pri tome ne obračunava maksimalna mjesečna osnovica za MIO.
Dakle, ako je plaća 50.000,00 da na taj cjelokupan iznos obračuna doprinose za MIO.
(ID:120954)
|
O:
Maksimalna mjesečna osnovica doprinosa se regulira kroz niže navedena polja, malo probajte kombinirati različite unose u ta polja pa ćete vidjeti kako se mijenja osnovica.
ObrDohotka - Obračun plaća - Obračunska razdoblja: polje Prosječna plaća.
ObrDohotka - Šifrarnici - Vrste primitaka (dohodaka): polje Koeficijent na prosječnu plaću za maksimalnu osnovicu doprinosa
Po potrebi help sa F1 u tim prozorima.
(21.12.2010)
|
|
P:
Kako da napravim godišnji obračun poreza na dohodak za radnika koji je bio 10 mjeseci na bolovanju na teret HZZO-a?
(ID:121171)
|
O:
Da vidimo sljedeće, imaš radnika koji je bio na bolovanju HZZO-a 10 mjeseci, to znači da je za 2 mjeseca ipak imao obračun i da je za ta 2 mjeseca imao i dva odbitka.
Otvoriš prazno obračunsko razdoblje npr. 2010 12 02 (uvjeri se u rezultatima obračuna da nema nikakvih obračuna za njega).
U ObrDohotka - Obračun plaća - Konačni godišnji obračun poreza iz plaća otvoriš prozor, u obračunsko razdoblje upišeš 2010 12 02, označiš Jednog djelatnika i upišeš njegovu šifru, pokreneš Konačni obračun plaća.
Ako ti javi poruku da nema podataka za obračun onda mu nisi obračunala plaću za ona dva mjeseca koja je radio (ovdje se gleda datum isplate !!!!), ako pak uopće nema obračunatih plaća u toj godini onda ti za njega ne treba konačni obračun jer nije bilo obračuna poreza na dohodak, a što znači da mu nemaš što odbiti.
Pripazi na datum isplate plaća za to zadnje prazno obračunsko razdoblje, datum mora biti u godini za koju radiš obračun tj. 31.12.2010. što znači da će program kod pokretanja obračuna tražiti razdoblja koja imaju datum isplate u 2010. godini.
Ako nađe barem jedno razdoblje sa datumom isplate u toj godini tada će na taj dohodak primjeniti godišnji obračun.
(04.01.2011)
|
P:
Kako mogu u R-Sm obrascu formirati dva reda za istog djelatnika ,znači ima rad i porodilnji dopust tj dvije različite šifre.
Dodjelila sam ih kod obračuna plaće međutim program mi je formirao samo jedan red .
(ID:121343)
|
O:
Kako podesiti RSm obrazac kod specifičnih obračuna ?
Automatsko kreiranje obrasca RSm za Regos u obračunu plaća koji se predaje Fini je moguće kompletno automatski napraviti za najveći broj standardnih obračuna, za ostali dio specifičnih situacija je potrebno ručno kroz izmjenu doraditi podatke za specifične obračune pojedinih radnika.
Kada napravite obračun plaća slijedi kreiranje RSm obrasca:
· U samom prozoru RSm obrasca odaberite tipku Auto R-Sm, nakon toga odaberite željeno obračunsko razdolje i kreirat će se RSm obrazac A i B stranica
· Uđite u izmjenu RSm obrasca preko tipke Izmjena i zatim tipka Spremi (na A stranici) da biste došli do izmjene B stranice tj. pojedinih redova
· Pronađite red u kojem je upisan radnik sa specifičnim obračunom za kojeg program automatikom nije upisao sve podatke, odaberite tipku Izmjena i promjenite podatke toga reda onako kako smatrate da treba biti.
· Najčešće je potrebno upisati i više od jednog reda za pojedinog radnika pa to po potrebi učinite tako da odaberete tipku Unos kako biste unijeli novi red u RSm B stranicu. Upišite željeni broj redova sa podacima.
· Pri upisu novih redova u polje Redni broj upisujte isti redni broj kao što je redni broj reda koji je već upisan za tog radnika kako bi vam svi redovi tog radnika bili zajedno, trebalo bi da svi redovi istog radnika imaju isti broj. Neka vas za sada ne zabrinjava ako redovi imaju isti broj, ali nisu sortirani prema poljima razdoblja od do.
· Kada ste završili sa unosom svih specifičnih situacija pojedinih radnika potrebno je osigurati da svi redovi za istog radnika imaju isti redni broj i da su istovremeno sortirani po datumima razdoblja od do. To ćemo postići tako da ćemo dok smo u Pregledu stavaka B stranice (dakle nismo u unosi ili izmjeni) odabrati tipku Renumeriraj i program će ponovo napraviti renumeraciju po radnicima i po datumima razdoblja od do.
· Napomena: redovi istog radnika prije renumeracije ne moraju imati isti redni broj, ali moraju biti jedan iza drugoga u nizu, redni brojevi ostalih radnika ne moraju biti po redu!!!
· Izađite iz Podataka B stranice i odaberite tipku Zbroji stavke pri vrhu ekrana nakon čega će program ponovo zbrojiti sve redove B stranice i upisati nove iznose na A stranicu, uključujući i broj djelatnika koji nije isto što i broj redova na B stranici.
· Na kraju preko tipke Upis na disketu generirate datoteku koja se predaje, istodobno se generira i HASH broj na A stranici.
(14.01.2011)
|
P:
„Konačna verzije exporta IP kartica za 2010. u XML datoteku za predaju u poreznu upravu. (12.01.2011)“
Optimistično molim da me uputite gdje mogu naći kako se to radi?
(ID:121525)
|
O:
Kod ispisa izvještaja IP kartica imate Check box kojim se uključuje istovremeno kreiranje te datoteke.
Što sa tom datotekom konkretno treba napraviti je na stranicama porezne uprave <http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/e-ip.asp?id=b03d9>
(20.01.2011)
|
|
P:
Kako obračunati neplaćeni dopust?
(ID:121702)
|
O:
U našim propisima se može napraviti na tisuće kombinacija specifičnih obračuna plaća i naravno da to ne može pokriti niti jedan program.
Zato je program Ipos knjigovodstvo i koncipiran na način da korisnik kreira različite tipove obračuna, a tamo gdje to i nije moguće da može intervenirati u podacima rezultata obračuna, pa na kraju ako treba i na samo exportu izvještaja (npr. rtf).
U ovom slučaju se treba obračunati MIO doprinos 20% na jedan određeni iznos (35% prosječne plaće na nivou cijelog mjeseca), a da se istovremeno taj dio ne isplaćuje, da se na njega ne obračunavaju porez i prirez.
1. Otvoriti novu vrstu rada Neplaćeni dopust (možete staviti Brutto1, tip obračuna npr. Ručni: iznos, sati, osnovica za porez na dohodak deoznačiti).
2. Otvoriti vrstu rada Storno neplaćenog dopusta (isto brutto 1, tip obračuna npr. Ručni: iznos, osnovicu za porez deoznačiti)
U ObrDohotka / Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada za određenu kombinaciju za vrstu rada Neplaćeni dopust dodati doprinos za MIO da se obračunava, za Storno neplaćenog dopusta ne dodavati doprinose jer nam storno služi samo da storniramo iznos koji se neće isplaćivati.
U unosu podataka za obračun upišemo redovne vrste rada, zatim Neplaćeni dopust iznos i sate te Storno neplaćenog dopusta samo iznos.
Nakon pokrenutog obračuna obračunat će se MIO na Neplaćeni dopust (i ostale vrste rada), ali ne i na Storno nepl. dopusta, a istovremeno će Storno neplaćenog dopusta umanjiti bruto iznos, a samim tim i iznos za isplatu.
Moguće su i druge varijante, ali kao što sam rekao sve ovisi o korisniku i kako on to želi raditi, u slučaju da vam ne odgovaraju iznosi na ID i RSm obrascima za navedeni način obračuna uvijek možete napraviti ručnu intervenciju na tim dokumentima.
(24.01.2011)
|
|
P:
Imamo malih problema sa snimanjem ip obrazaca XML export podataka za poreznu upravu, moj upit je što postupamo dalje sa datotekom kada napravimo export podataka u DATA/TEMP? Jel se ona dalje obrađuje kroz www.stranicu <http://www.stranicu> porezne uprave(CMV konverzija) ili je to datoteka koja se samo snimi na stik i uz prateći list nosi u poreznu upravu.
(ID:121786)
|
O:
Datoteka XML koja se exportira je konačna datoteka koja se predaje uz prateći list.
Sve informacije na stranicama porezne uprave na linku
<http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/e-ip.asp?id=b03d9>
(26.01.2011)
|
|
P:
Plaće radim za više firmi.Dogadja mi se kada nešto mjenjam u postavkama kod jedne firme promjena mi se očituje i na ostalim firmama.Konkretno,neke firme imaju obračun sa minulim stažem a neke ne, pa upravo kod te postavke imam problem.
(ID:121881)
|
|
O:
Tamo gdje je postavka na nivou programa tj. za sve matične firme morat ćete kod obračuna plaće za npr. drugu firmu promjeniti postavku, a kod obračuna prve firme je ponovo vratiti.
(28.01.2011)
|
P:
Kako uvesti radnika u kadrovsku evidenciju ako je već radio radio u firmi (zaključio radni odnos), jedno vrijeme radio u drugoj firmi i sad se ponovo vratio.
Ne može se uvesti, /snimiti/ razlog već postoji čovjek s tim imenom i prezimenom
(ID:122011)
|
|
O:
Kod drugog unosa na kraju imena dodajte jedan prazan znak (space).
(02.02.2011)
|
|
P:
Možete mi pogledati IP karticu u prilogu. Naime, ja sam ručno napravila konačni obračun plaće (kroz modul obračun plaće-rezultati obračuna-tabela obračunatih sumarnih rezultata djelatnika) i na našoj IP kartici je sve ok. Međutim, kad idem na export podataka u XML u podacima se ne vide podaci 12. mjeseca odnosno tog obračuna, pa samim time ne štima ni zbroj kartice. Imate kakav prijedlog?
(ID:122053)
|
O:
U tabeli obračunatih sumarnih rezultata djelatnika za 12 mjesec, koji nije exportiran u XML zato što je iznos plaće nula, upišite u polje brutto1 jednu kunu (1,00) umjesto 0,00.
To će potaknuti program da u IP XML ubaci i taj mjesec, nakon toga napravite export u XML.
Nakon exporta u XML možete u tabele u programu vratiti iznos na 0,00 kn.
Zatim otvorite XML datoteku (to je obična tekstualna datoteka) i u tom 12 mjesecu u polju <IsplPlMir>1.00</IsplPlMir> upišite <IsplPlMir>0.00</IsplPlMir>,
a pod Ukupno u istom polju IsplPlMir iznos umanjite za tu jednu kunu, pripazite da notacija bude točna, točka je umjesto decimalnog zareza.
Spremite XML i to je to.
Ovo je jednostavnije nego da ručno u XML unesete cijeli 12 mjesec i korigirate Ukupno sva polja.
(03.02.2011)
|
|
P:
Po novom zakonu neiskorišteni godišnji odmor kod prestanka rada djelatnika se ne prenosi na drugo zaposlenje već se treba isplatiti . Na taj znos se obračunavaju doprinosi, a nema radnih sati to je naknada.koju šifru u programu mogu koristit jer je šifra 16 za normalni godišnji odmor sa satima.
(ID:122243)
|
|
O:
Otvorite novu vrstu rada sa istim podacima, a u polje Tip obračuna mžete upotrijebiti šifru 53 - Ručni obračun: iznos ili 56 - Ručni obračun: iznos za isplatu.
(14.02.2011)
|
|
P:
Imam jednu nejasnoću s unosom podataka za posebni doprinos korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu. Naime, ne mogu nigdje naći u uputama kako prikazati taj podatak u obračunu plaća i da se kasnije vidi u id obrascu. Kako podatak ne ovisi o plaći (nego o danim provedenim u inozemstvu) nezmam kao to sprovesti u obračunu.
(ID:122468)
|
O:
Ako iz bilo kojih razloga trebate obračunati neki doprinos (iz ili na plaće) na iznos koji se zapravo ne isplaćuje tj. nije dio dohotka na koji se kasnije obračunavaju porez i prirez tada je potrebno uvesti fiktivnu vrstu rada za koju će se odrediti iznos i/ili broj sati kao osnovica, i storno te fiktivne vrste rada koji će u dohotku poništiti iznos, ali ne i osnovicu za doprinos.
Fiktivna vrsta rada nam služi da bismo preko nje dobili osnovicu za doprinos, a storno vrsta rada da bismo stornirali njen iznos i naravno na storno vrstu rada ne obračunavamo doprinos.
Npr. otvorimo novu vrstu rada ObrDohotka / Šifrarnici / Vrste rada, Naziv Osnovica za zdrav. zašt. u inozemstvu, Tip vrste rada 1 Brutto1, Tip obračuna npr. 52 Ručni obračun: sat, iznos.
Otvorimo novu vrstu rada Storno osnovice za zdrav. zašt. u inozemstvu sa istim postavkama.
U ObrDohotka / Šifrarnici / Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada, je potrebno za obje vrste rada odrediti koji doprinosi se obračunavaju, a koji ne na te vrste rada. Detaljnije o tome pogledajte u pomoći za taj dio.
Kod upisa vrste rada broj dana pretvorite u sate, a iznos morate sami izračunati i upisati.
(02.03.2011)
|
|
P:
Pitanje, zašto mi u drugoj instalaciji, prilikom pokušaja učitavanja Rsm obrasca na disketu program javlja „Greška prilikom kreiranja datoteke - neispravna šifra ovlaštene firme.“
(ID:122495)
|
|
O:
Provjerite u ObrDohotka / Šifrarnici / Ovlaštena firma za predaju RSm obrasca, polje Šifra ovlaštene firme treba biti ili potpuno prazno ili treba biti upisan čisti numerički broj.
(02.03.2011)
|
|
P:
Zabunom je u programu pokrenut konačni obračun poreza iz plaća i sad ne možemo nijednu plaću normalno formirati jer povlači sve. Postoji li način da se to izbriše, popravi?
(ID:122658)
|
O:
U meniu ObrDohotka > Rezultati obračuna u svim tabelama pronađite šifru željenog razdoblja i obrišite redove sa istim.
Ili možete u Brisanje starih podataka obračuna koristiti automatsko brisanje, dobro sve proučite.
(15.03.2011)
|
|
P:
Problem: izračun doprinosa iz plaća za određene radnike na platnom listiću plaća nije ispravan
(ID:122704)
|
O:
Uzrok: neispravno podešeni Proječna i minimalna plaća koje koje određuju minimalnu i maksimalnu osnovicu za obračun doprinosa
Rješenje: upis 7.657,00 i 2.814,00 u obračuskom razdoblju.
(17.03.2011)
|
P:
Imam problem, kada hoću za određenog djelatnika unijeti na platnu listu komentar:
"Ostali podaci iz čl.3 st.1 podst. 3 do 6. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine nisu navedeni, budući da nisu ostvareni." izbaci mi grešku da je brojčanik 1-100.000, a meni taj djelatnik ima šifru200.721. kada promjenim šifru djelatnika na ispod 100.000 anda mi ne prepoznaje tog djelatnika.
(ID:122858)
|
O:
Još od davne 2006. godine kada su napravljeni Autorski honorari, ugovori ... (Obračun drugih dohodaka) djelatnici se djele na one koji primaju plaću (šifre 1-100.000) i dohodak izvan radnog odnosa > 100.000.
Napravite si kopiju programa sa tekućim podacima koje ćete koristiti za pristup arhivskim podacima, kopija direktorija Ipos knjigovodstvo u nekom posebnom direktoriju.
U tekućoj verziji-kopiji ćete morati promjeniti šifre djelatnicima u kadrovskoj tj. 1-100.000 s time da njihovi dosadašnji unosi o plaćama u toj kopiji ne vrijede jer imaju druge šifre djelatnika pa je logičnije da ih obrišete u meniu: ObrDohotka>Rezultati obračuna>Brisanje starih podataka obračuna.
(28.03.2011)
|
|
P:
Problem: za određenog djelatnika program kod obračuna nije uzeo u obzir njegov osobni odbitak iako je sve napravljeno isto kao i prošli mjesec.
(ID:123009)
|
O:
Uzrok: program, prema propisima, osobni odbitak računa na sve isplate u određenom mjesecu, a uvidom u podatke je ustanovljeno da je za razdoblje 3. mjeseca 2011 stavljen datum isplate 5.4.2011, ali je isto tako stavljen datum 4.4.2011 za isplatu u razdoblju 12.2010. Kako je dakle u 4.2011 već korišten osobni odbitak (plaća 12.2010) nije uziman ponovo za razdoblje 3.2011
Rješenje: promjena datuma isplate za razdoblje 12.2010 i ponovni obračun plaće za razdoblje 3.2011, nakon toga je osobni odbitak uzet u obzir
(05.04.2011)
|
P:
Gdje se definira porezna olakšica za pojedinog radnika.?
U dolje konkretnom slučaju sam u postavkama -kadrovi- unijela podatak o koef. osobnog odbitka. Nažalost, obračun mi koef.ne povlači, ne znam zašto?
Dostavljam Vam primjerke obračuna, pa Vas molim za kratki odgovor.
2,2 * 1800 =3.960 kn osobnog odbitka.
(ID:123133)
|
|
O:
Pa zar nije logično da osobni odbitak može biti najviše do iznosa Dohodka, da je iznos Dohodka npr. 4.000 kn onda bi se uzeo ukupni osobni odbitak 3.960 kn, a kako je Dohodak 2.240 kn osobni odbitak ne može biti veći od njega jer bi onda sve otišlo u minus.
(14.04.2011)
|
P:
Problem upisa u kadrovsku evidenciju istog sezonskog djelatnika.
Kako smo građevinska tvrtka imamo dosta sezonskih djelatnika koji se zapošljavaju na određeno vrijeme po potrebi, te se u jednoj godini zapošljavaju dva i više puta. Vidimo da su drugi programi omogućili da se isti djelatnik može pod istim brojem - šifrom zaposliti više puta, odnosno kod unosa datuma zapošljavanja i odlaska ima više mogućnosti upisa datuma početka, odnosno prestanka rada.
Jeste li o tome razmišljali do omogućite upis a posebno radi IP Obrasca u kojem je sada nemoguće ispravljati za takove slučajeve kod dostave na mediu Poreznoj upravi.
(ID:123435)
|
O:
Kada se radnik zaposli prvi puta zavedite ga u evidenciju i upišite datum zaposlenja, kada prestane sa radnim odnosom upišite datum odlaska.
Kada se taj isti radnik želi ponovo zaposliti kod vas tada mu prethodni datum zaposlenja i prestanja upišite pod Zabilješke (zadnje polje), upišite datum zaposlenja i obrišite datum prestanka, i tako svaki puta.
Na taj način će svi podaci za tog radnika u tekućoj godini biti prikazani na IP obrascu.
(18.05.2011)
|
|
P:
S obzirom na promjene u platnim listama, mislim da bi na platnim listama trebalo pisati datum očekivane isplate, a ne datum isplate plaće ( u zaglavlju platne lista), barem je tako objašnjeno u RRIF-u
(ID:123492)
|
O:
Piše točno: „Datum određen za isplatu plaće“.
„NIje šija nego vrat“ .... Datum isplate plaće je datum koji je određen za isplatu plaće.
Isto kao što su do sada taj obrazac zvali OP, a sada ga kao ne zovu tako, kao da se nešto bitno u međuvremenu na njemu promjenilo ... nije.
Ako znate datum isplate napišite ga u obračunskom razdoblju, ako ispisujete platni listić, a ne znate datum isplate tada u dodatnim podacima Obračunskog razdoblja napišite „Datum određen za isplatu“, „očekivani datum“ ili što god želite i to će se prikazati na platnom listiću.
Isto vrijedi i za datum dospijeća plaće koja nije isplaćena.
Treba vam biti jasno da je ovo „lutanje“ koja neće tako skoro završiti barem ne dok nam propise pišu ljudi koji uopće ne znaju što hoće i nemaju viziju realizacije tih propisa u praksi.
(23.05.2011)
|
|
P:
Kod ispisa platne liste uz vrstu rada bolovanje ne ispisuje na platnom listiću takovu osnovu, podredno zbroj sati ne odgovara planiranom. Molim Vas uputu kako dobiti osnovu rada bolovanje na platnoj listi iako nije osnova rada ali zbog fonda sati mora biti vidljivo na listama.
(ID:123633)
|
O:
Pretpostavljam da mislite na vrstu rada Bolovanje fond (tip vrste rada 3), a koja se inače prikazuje na platnom listiću u dijelu nadoknada.
Platni listić mora imati neki svoj slijed, dakle od vrha se slažu vrste rada sa satima i iznosima da bi se dobio brutto koji je osnova za obračun doprisnosa iz plaća, pa onda slijede osobni odbici, obustave (porezi i dr.), nadoknade, neto isplata i informativno porezi na dohodak.
Kada bi se u vrstama rada prikazivali i iznosi koji nisu osnovica za dohodak, obračun poreza, tada bi taj slijed bio nelogičan.
Obzirom na konfuzne i neplanske promjene koje donose novi propisi, a koji u ovom slučaju traže da se prikaže ukupni fond sati radi usporedbe sa planiranim možete to zadovoljiti na način da otvorite novu vrstu rada npr. „Bolovanje fond - obr. OP“, tip vrste rada 1 Brutto1, tip obračuna 54 Ručni obračun: sati (dakle samo unos sati), a u polju Šifra za obrazac OP možete unijeti jednu od veznih šifri u zavisnosti u kojem redu želite prikaz tih sati npr. 320 (vidite detaljnije u šifrarniku vrsta rada pa pomoć sa F1).
Na taj način će kod ispisa platnog listića uz redovne vrste rada i bolovanja poduzeća biti prikazani i sati bolovanja fonda (bez iznosa) preko novootvorene vrste rada, a istodobno će bolovanje fond (standardna vrsta rada bolovanja fonda) biti prikazano u dijelu nadoknada gdje možete po potrebi dodati i iznos.
(08.06.2011)
|
|
P:
Molim Vas, gdje se u postavkama mijenje Porezna Ispostava koja se prikazuje u gornjem desnom kutu kod ispisa PDV obrasca (meni PDV>Izvještaji>PDV obrazac).
(ID:123810)
|
O:
Prvo u poslovnim partnerima za matičnu firmu za koje vodite knjige upišete šifru općine u polju Općina.
Šifrarnik općina se može pozvati iz tog polja, a i iz menia Šifrarnici>Šifrarnici plaća>Popis općina.
Kroz izmjenu za određenu općinu upišite poreznu ispostavu koju želite (isto šifrarnik) i ona će se prikazati kod ispisa PDV obrasca.
(04.07.2011)
|
P:
Od 01.10.2011. godine Regos više neće primati Obrasce RS-m na disketi nego na CD-u ili na STIKU.
Molimo Vas da nas izvjestite kada ćete napraviti nadogradnju sa mogućnošću snimanja Obrasca RS-m na CD, odnosno na STIK.
(ID:124024)
|
O:
Kod spremanja odabirite Disk, a ne Disketu, a onda sa diska (...Data\Temp) možete datoteku spremiti na što god želite (CD, stick itd.).
(22.08.2011)
|
|
P:
Pokušala sam slati obrazac pdv i riješila sam šifru općine ali sada mi javlja za telefon , kod mene je napisano u šifrarniku +385(1)2944427 i to mi ne prolazi
(ID:124342)
|
|
O:
+38512944427
(26.09.2011)
|
|
P:
U prilogu je ono što se formira kod exporta rsm obrasca zbog slanja e-finom.Ne prolazi mi u regosu i rekli su mi da mi ne odgovara prvi slog tj prvi red trebam biti ja a drugi red ta firma zakoju šaljem....
(ID:124401)
|
|
O:
Regos je predvidio da u slučajevima kada knjigovodstveni servis ili neka druga osoba predaje obrasce za druge pravne osobe može upisati svoje podatke kao ovlaštene oso
|