Open topic with navigation

Fakturiranje u veleprodaji - uvod

Fakturiranje u veleprodaji je zaseban modul koji ne mora imati nikakve veze sa ostalim knjigovodstvenim modulima, ali je uobičajeno povezan sa robnim knjigovodstvom.

Obuhvaća izradu narudžbi, cjenika, ulaznih kalkulacija, računa, predračuna i dr.

Fakturiranje tj. izradu izlaznog računa možemo shvatiti kao pametnu pisaču mašinu kod koje je sve automatizirano, od upisa naziva artikala, cijena, adresa, zaglavlja računa i dr. Račun kreiran u modulu fakturiranje tek dok ga zaprimimo u saldakonti na kartice kupaca postaje punovažan u knjigovodstvu, a do tada ga možemo proizvoljno promijeniti.

Naravno to zavisi od organizacije rada pojedinog korisnika. Kriteriji izmjene računa i veze sa robnim knijgovodstvom mogu biti i strožiji npr. račun se ne može kreirati ako na zalihi nema tih artikala i sl.

Uobičajeni postupak:

• unijeti u popis artikala i usluga veći broj stavaka
• formirati cjenik(e) za te artikle
• Preporuka je da idete na prodajnu cijenu, a ne stopu marže
• ako vodite skladište zaprimiti robu na skladište početnom inventurom
• za nabavku nove robe možete se poslužiti izradom narudžbi tako da izaberete iz popisa artikala one koje želite da budu na narudžbi
• kod pristigle robe, zaprimate robu preko skladišne primke u određeno skladište,
• paralelno s primkom radite ulaznu kalkulaciju na kojoj formirate nabavne i prodajne cijene, istovremeno sa izradom ulazne kalkulacije program vam nudi prodajne cijene iz cjenika (koje su već prije formirane), ako na samoj kalkulaciji promijenite cijenu ona će se automatski mijenjati i u cjeniku
• završetkom ulazne kalkulacije i prijenosom stavaka iz nje u primku roba je zaprimljena na skladište
• prije izdavanja računa možete izdati predračun koji je gotovo istovjetan kao i račun, ako se predračun kompletno realizira možete ga automatski prenijeti u račun
• evidencija plaćanja računa i dr. se vodi u saldakontiju gdje se svaki partner (kupac, dobavljač ili oboje) vodi na posebnoj kartici