podver 21.0.16 rel 18.01.2026 Razno(3) |
Fiskalizacija 2.0 |
Optimizacija prikaza pregleda ulaznih/izlaznih eRačuna Obzirom na količunu informacija koja se dohvaća uz dohvaćanje informacija datoteka sa diska nužno je bilo napraviti optimizaciju prikaza pregleda tabele ulaznih/izlaznih eRačuna.(18.01.2026) |
Dodatne tipke u pregledu izlaznih/ulaznih eRačuna U prozorima "Fiskalizacija 2.0 > Elektronički računi 2.0 > Pregled izlaznih (ulaznih) eDokumenata (_cxu)" dodane su dodatne tipke za:
- Preuzimanje ulaznih/izlaznih dokumenata sa web servisa
- Evidentiranje naplate izlaznih računa prema PU
- Evidentiranje odbijanja ulaznih računa prema PU(18.01.2026) |
Ispravak greške dohvaćanja ulaznih računa Kod dohvata statusa ulaznih računa sa weba zamijenjeni nazivi kupca i dobavljača, za takve redove zatražite ponovo dohvat statusa ulaznog računa.(18.01.2026) |
podver 21.0.15 rel 14.01.2026 Razno(3) |
Fiskalizacija 2.0 |
Ispravak naziva dobavljača u pregledu ulaznih eRačuna Kod dohvata statusa ulaznih računa sa weba dolazili zamijenjeni nazivi kupca i dobavljača, za takve redove zatražite ponovo dohvat statusa ulaznog računa.(14.01.2026) |
Tipka Ručno dostavljen U prozoru "Fiskalizacija 2.0 > Elektronički računi 2.0 > Pregled izlaznih eDokumenata (_cxu)" dodana tipka "Ručno dostavljen" kojom se označava da dokument nije isporučen preko servisa eRačuna jer npr. kupac nije evidentiran u AMS-u porezne uprave.(14.01.2026) |
Mogućnost iniciranja ručne fiskalizacije ulaznog/izlaznog računa U slučajevima kada fiskalizacija ulaznog ili izlaznog eRačuna nije napravljena, a dokument je prošao na servisu eRačuna kod informacijskog posrednika tada se može za takav eRačun ručno inicirati fiskalizacija.
To je slučaj npr. ako ste imali isključenu automatsku fiskalizaciju kod informacijskog posrednika pa se računi (ulazni i/ili izlazni) nisu fiskalizirali, ili ako jednostavno fiskalizacija nije prošla u PU ili kod informacijskog posrednika iz nekog razloga.(14.01.2026) |
podver 21.0.14 rel 12.01.2026 Ispravak(1) |
Fiskalizacija 2.0 |
Ispravak kod slanja uz korištenje lokacije isporuke organizacijski dio Ispravak greške kod slanja eRačuna
{
"error": "Greška pri validaciji dokumenta",
"details": "The element 'Delivery' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2' has invalid child element 'DeliveryLocation' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'. List of possible elements expected: 'NotifyParty, Despatch, DeliveryTerms, MinimumDeliveryUnit, MaximumDeliveryUnit, Shipment' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'."
}
Errors:
[0] The element 'Address' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2' has invalid child element 'CityName' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2'. List of possible elements expected: 'CountrySubentity, CountrySubentityCode, Region, District, TimezoneOffset' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2' as well as 'AddressLine, Country, LocationCoordinate' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'.
(12.01.2026) |
podver 21.0.13 rel 11.01.2026 Razno(4) |
Fiskalizacija 2.0 |
Importi XML računa Kod importa XML računa (saldakonti kupaca i dobavljača, fiskalizacija 2.0) znalo se dogoditi da pošiljatelj navede naziv uključene pdf datoteke sa nedozvoljenim znakovima (/, \, : itd) uslijed čega se ne može otvoriti upakirani PDF. Sada je napravljena kontrola da se takav naziv promjeni prije otvaranja.(07.01.2026) |
Akcije kod slanja eRačuna U prozoru "Fiskalizacija 2.0 > Elektronički računi 2.0 > Slanje izlaznih dokumenata (upload)" je moguće odabrati akciju nad eRačunom:
1. normalno slanje XML datoteke eRačuna i Fiskalizacija 2.0
2. PROVJERA ispravnosti XML datoteke eRačuna, bez slanja
3. PROVJERA korisnika u AMS-u Porezne uprave, bez slanja
4. KREIRANJE XML datoteke eRačuna, bez slanja
(08.01.2026) |
Fakturiranje u VP |
Račun za predujam Kod oznake u glavi računa Tip računa: predujam, nije potrebno upisivati KPD šifre za stavke.
Ako se ne upiše šifra poslovnog procesa PX program automatski postavlja P4 -Plaćanje predujma (avansno plaćanje).(08.01.2026) |
Poslovni procesi Ako se u tekstu prije upiše kod poslovnog procesa program uzima taj podatak, ako se ne upiše kod program automatski postavlja poslovni proces prema pravilima:
Kod CreditNote (odobrenje) P9 - Odobrenje ili negativno fakturiranje.
Kod Corected invoice (korektivni račun) P10 - Korektivno fakturiranje.
Kod Prepayment invoice (račun za predujam) program automatski postavlja P4 -Plaćanje predujma (avansno plaćanje).
U ostalim slučajevima program stavlja P1 Fakturiranje isporuka dobara i usluga preko narudžbi na temelju ugovora.(08.01.2026) |
podver 21.0.12 rel 05.01.2026 Razno(9) |
Fiskalizacija 2.0 |
Dohvat statusa prema razdoblju Dodana mogućnost odabira kod dohvata statusa ulaznih i izlaznih računa prema vremenskom razdoblju: datuma zaprimanja na servis eRačuna, datuma promjene statusa eRačuna, datumu izdavanja računa.(03.01.2026) |
Provjera korisnika u AMS sustavu Prije samog slanja eRačuna program će provjeriti postojanje kupca u Adresaru metapodatkovnih servisa (AMS) kod Porezne uprave, ako korisnik ne postoji neće se slati eRačun.(03.01.2026) |
Vizualizacija eRačuna sa weba Kod prikaza PDF računa iz UBL XML datoteke eRačuna ima slučajeva gdje pošiljatelji nisu u XML uključili PDF vizualizaiciju računa. Za takve slučajeve je napravljena opcija da se može dohvatiti Pondi vizualizacija PDF računa sa weba.
Klik prikazuje PDF račun, Ctrl+klik kopira PDF račun u Clipboard.(04.01.2026) |
Opcije kod slanja eRačuna Kod slanja eRačuna "Fiskalizacija 2.0 > Elektronički računi 2.0 > Slanje izlaznih dokumenata (upload)" moguće su sljedeće opcije:
1. Samo provjera ispravnosti eRačuna (uz držanje tipke Shift)
2. Samo lokalno kreiranje datoteke XML eRačuna (uz držanje tipke Ctrl)
3. Samo provjera da li je kupac evidentiran u AMS-u kod Poreze uprave (uz držanje tipke Ctrl i Shift)
4. Slanje eRačuna informacijskom posredniku (samo klik na tipku Slanje)(04.01.2026) |
Saldakonti kupaca |
Import XML eRačuna Uz postojeću tipku "Imp txt" (za import iz drugih izvora-programa) dodana je tipka "Imp xml" preko koje se mogu importirati originalni aktualni eRačuni ver2026.
Ovo su zapravo eRačuni koje je kreirala matična firma i koji se inače regularno kreiraju automatski iz modula Fakturiranje u veleprodaji, ali postoje i ovakve specifične situacije.
Ne radi se o direktnom importu u samu bazu nego o upisu u polja na ekranu.(03.01.2026) |
Saldakonti dobavljača |
Import XML eRačuna U "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" su postojeće rutine "Import UBL računa", "Pridruži UBL račun", "eRačuni" koje su vezane uz modul Fiskalizacija 2.0.
Uz postojeću tipku "Imp txt" (za import iz drugih izvora-programa) dodana je tipka "Imp xml" preko koje se mogu importirati originalni aktualni eRačuni ver2026.
Ne radi se o direktnom importu u samu bazu nego o upisu u polja na ekranu.(03.01.2026) |
Vizualizacija eRačuna sa weba Kod prikaza PDF računa iz UBL XML datoteke eRačuna ima slučajeva gdje pošiljatelji nisu u XML uključili PDF vizualizaiciju računa. Za takve slučajeve je napravljena opcija da se može dohvatiti Pondi vizualizacija PDF računa sa weba.(04.01.2026) |
Fakturiranje u VP |
Ispravak kod izmjene VP cjenika U neki specifičnim situacijama spremanje izmjene cjenika je javljalo grešku, iako je cijena spremljena, ispravljeno.(03.01.2026) |
Upis KPD šifre Kod redovnog unosa artikala "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" program u novi artikl inicijalno upisuje naziv i još neka polja iz tekućeg artikla, sada će upisivati i KPD šifru.(05.01.2026) |
podver 21.0.11 rel 03.01.2026 Kontrola(1) |
PC kasa |
Kontrola OIB-a U slučaju kada korisnik u maloprodajnom računu upisuje šifru kupca iz baze partnera tada program povlači podatke o kupcu, a između ostalog i OIB.
Ako OIB-a nema tada fiskalizacija vraća grešku da OIB ne može biti prazan.
U tom slučaju podatke o kupcu upisujemo ručno u prozorčić ispod.
Napravljena kontrola da se u takvim situacijama ne šalje polje OibPrimateljaRacuna.(02.01.2026) |
podver 21.0.10 rel 02.01.2026 Ispravak(1) |
PC kasa |
Upis OIB-a primatelja računa Ispravak greške kod upisa OIB-a primatelja računa.
(s001) Poruka nije u skladu s XML shemom : cvc-complex-type 2.4: in element {http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73}Racun of type {http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73}RacunType, found <tns:oibPrimateljaRacuna> (in namespace http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73), but next item should be end-element(02.01.2026) |
podver 21.0.9 rel 01.01.2026 Ispravak(1) |
Robno-materijalno |
Automatsko početno stanje Ispravak kod pokretanja "Robno-mat. > Automatska stanja > Automatsko početno stanje" javlja se poruka "Neuspješan prijenos, provjerite što je upisano!".(31.12.2025) |
podver 21.0.8 rel 30.12.2025 Ispravak(1) |
Fiskalizacija 2.0 |
ApiKey Ispravak kod dohvaćanja ApiKey-a u postavkama grupa Fiskalizacija.(30.12.2025) |
podver 21.0.7 rel 29.12.2025 Razno(2) |
Fiskalizacija 2.0 |
Postavka fiskalizacije ulaznih/izlaznih dokumenata Određivanje statusa automatske fiskalizacije ulaznih/izlaznih dokumenata u Pondi web aplikaciji ili u programu Ipos u postavkama grupa Fiskalizacija.(21.12.2025) |
Fakturiranje u VP |
Izmjena fiskaliziranih eRačuna Omogućavanje izmjene podataka "Otpremnica u pripremi" i "Interni opis računa" za Fiskalizirane eRačune, ostali podaci su prema Zakonu o fiskalizaciji zabranjeni za izmjene nakon fiskalizacije računa.(26.12.2025) |
podver 21.0.6 rel 16.12.2025 Razno(3) |
Fakturiranje u VP |
Polje za KPD šifru Klik na tipku sa tri točkice desno od polja KPD u unosa stavaka VP računa nije radila, ispravljeno.(16.12.2025) |
Tipke predračuna U prozoru predračuna korekcije kod prikaza opcija Vidljivi dugi opis stavke i Vidljiva NC i marža.(19.12.2025) |
Cassa Sconto na računima Dodatne korekcije zaokruživanja u slučaju izračuna i ispisivanja cassa sconta na računu.(19.12.2025) |
podver 21.0.4 rel 15.12.2025 Razno(2) |
Sistem |
Dohvaćanje informacija o novoj podverziji Kod pokretanja programa Ipos i dohvaćanja podataka o novoj podverziji program će u slučaju da nema interneta ili da web stranica www.ipos.hr nije dostupna o tome javiti poruku i dalje nastaviti sa pokretanjem programa.(12.12.2025) |
podver 21.0.5 rel 15.12.2025 Važna promjena(1) |
Fakturiranje u VP |
Prijenos računa u saldakonti - VAŽNO U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Veleprodajni računi" tipka "Kupci" kojom sa poziva prozor "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Prijenos računa u saldakonti kupaca" i odabir opcije "svi računi".
Sa tom opcijom program prolazi kroz sve vp račune od prvog do zadnjeg i provjerava da li "Račun običan" ili "Račun za predujam" ili "Račun OK" postoji u saldakonti kupaca.
U ver 20.0 i starijima je bio postupak, ako je u fakturiranju račun tipa OK (knjižna obavijest), a račun za njega ne postoji u saldakontiju tada ga prenesi kao račun u popis računa, ako račun postoji za taj ok, tada ok prenesi kao ok u popis ok-ova (knjižnih obavijesti).
Zbog usklađivanja sa novim eRačunima i Fiskalizacijom 2.0 od 2026 to više tako nije moguće i postupak je promjenjen.
Dakle opcija prijenosa za OK-ove sada radi tako da program za OK provjerava da li postoji u popisu ok-ova, ako ok ne postoji prenosi ga, ako ok postoji ne prenosi ga, bez obzira na to da li za ok postoji račun u toj poslovnoj godini.
Međutim obzirom na dosadašnji postupak (gore opisan) OK možda postoji u popisu računa jer je u ver 20.0 i ranije bila varijanta da ako za OK ne postoji račun u tekućoj godini da ga prenese kao račun u popis računa.
Moguće je dakle u podverzijama 21.01 do 21.0.4 da ste napravili prijenos u saldakonti kupaca sa opcijom "svi računi" i da program naravno nije u popisu OK-ova u kupcima nije našao OK-ove koji su upisani u popisu računa, ti OK-ovi iako su starijeg datuma će biti na tekućoj temeljnici 12 pa ćete i po tome lakše prepoznati.
Ako su već preneseni neki OK-ovi u popis OK-ova u "Kupci > Dokumenti > Knjižne obavijesti" tada ih je potrebno obrisati, isto i u knjigama IR-a, jer su to duplikati OK-ova koji su ranije preneseni kao računi u popis računa "Kupci > Dokumenti > Izlazni računi".
Od verzije 21.0.5, iznimno u 2025. godini, program kod prijenosa u kupce provjerava da li OK postoji u kupcima i kao OK i kao račun!(15.12.2025) |
podver 21.0.4 rel 15.12.2025 Razno(2) |
Obračun dohodka |
Konačni obračun poreza na dohodak Napravljene su korecije u konačnom obračunu poreza na dohodak, a vezano za kombinacije u šifrarniku "ObrDohotka > Šifrarnici > Porez na dohodak" zbog kojih u nekim situacijama obračun nije bio u redu.
Istodobno, program će kod obračuna ispisati detaljan tok obračuna za svakog djelatnik iz kojeg će se lako vidjeti točno mjesto ako nešto nije u redu u obračunu.(15.12.2025) |
podver 21.0.3 rel 10.12.2025 Razno(1) |
Fakturiranje u VP |
Ispravak Cjenici artikala i usluga Ispravljena greška kod otvaranja prozora "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga", u mrežnoj verziji programa javlja se greška:
Greška prilikom čitanja iz konfiguracijske datoteke!
Sistemska poruka
(TApplication:ta1Konfig: Cannot perform this operation oa a slosed dataset)
(10.12.2025) |
podver 21.0.2 rel 09.12.2025 Razno(2) |
Općenito |
Ispravak U "Šifrarnici > Pomoćni šifrarnici > Načini plaćanja" je dodano polje "Oznaka za fiskalizaciju" koje treba obavezno popuniti, vidi upute za Fiskalzaciju 2.0.
Od verzije 21.0 (Fiskalizacija 2.0) promjenjen je način na koji se kod fiskalizacije, tj. slanja podataka u PU, određuje oznaka načina plaćanja, oznaka se odnosi i na Fiskalizaciju 1.0 i Fiskalizaciju 2.0.(09.12.2025) |
PC kasa |
Ispravak Kod izdavanja R-1 računa u maloprodaji tj. upisa šifre partnera u XML poruci za PU je proslijeđen i Oib primatelja računa prema danoj xml shemi kako smo shvatili da je to omogućeno i prije 1.1.2026., ali očito nije. Ispravljeno i omogućeno tek za poslovnu godinu 2026.
Tekst poruke:
Greška kod fiskalizacije ...
Poruka greške iz PU: (s001)
Poruka nije u skladu s XML shemom : cvc-complex-type 2.4: in element {http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73}Racun of type {http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73}RacunType, found <tns:oibPrimateljaRacuna> (in namespace http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73), but next item should be end-element(09.12.2025) |
ver 21.0 rel 07.12.2025 Delphi 12.3, Fiskalizacija 2.0(13) |
Fiskalizacija 2.0 |
KPD 2025. nacionalna klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske KPD 2025. središnja je klasifikacija proizvoda i statistički standard koji se koristi za prikupljanje i objavu podataka koji zahtijevaju razinu proizvoda te za međunarodnu razmjenu podataka.
KPD 2025. potpuno je usklađen sa Statističkom klasifikacijom proizvoda po djelatnostima – CPA 2.2 Europske unije (Statistical Classification of Products by Activity, Version 2.2).
Kreirana je nova datoteka sa upisanim kompletnim KPD šifrarnikom proizvoda, nalazi se u "Fakturiranje > Šifrarnici > KPD Nacionalna klasifikacija po djelatnostima (_cxu)" kao i u modulima Robno, PcBlagajna, Maloprodaja.
KPD šifrarnik se može pretraživati i filtrirati po svim poljima, prikaz je moguć kao tabela i kao stablo, moguće je odrediti za svaki od 6 nivoa koji će biti prikazan.
Radi se o cxGrid tabeli sa dodatnim mogućnostima u odnosu na postojeće tabele, detaljnije u uputama u meniu "Rad s programom > Rad sa cxGrid tabelama".
Upute se mogu pogledati i online na webu u meniu Program > Pisane upute.(20.08.2025) |
Automatski upis KPD klasifikacije u šifrarnik Artikala i usluga Prozor sa rutinom za automatski upis KPD klasifikacije u Šifrarnik artikala i usluga se može pozvati iz samog šifrarnika artikala i usluga preko tipke "Auto KPD" ili direktno iz menia "Fakturiranje > Šifrarnici > Automatski upis KPD klasifikacije (_cxu)".
Odabrana KPD šifra se u šifrarnik artikala automatski može upisati:
- u tekući artikl-uslugu
- u sve selektirane artikle
- u sve prikazane artikle u tabeli
Artikli u tabeli se mogu filtrirati po bilo kojem prikazanom podatku, i onda se za te artikle može automatski upisati KPD šifra.(20.08.2025) |
HR oznake kategorije PDV-a za Fiskalizaciju 2.0 U šifrarniku "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tarifne skupine poreza na promet" dodano je polje "HR oznake kategorije PDV-a" koje je potrebno za razvrstavanje poreza prema propisima Fiskalizacije 2.0.
Dosadašnji sistem razvrstavanja poreza za Fiskalizaciju 1.0 u skraćenom nazivu tarifa određuje pripadnost grupama (PD, PP i dr.).(31.08.2025) |
Promjena označavanja načina plaćanja U prozoru "Šifrarnici > Pomoćni šifrarnici > Načini plaćanja" u dodatnom polju "Oznaka za fiskalizaciju" je potrebno upisati načine plaćanja:
1. transakcija - Plaćanje preko IBAN transakcijskog računa banke (HUB, eBankarstvo i dr.)
2. obračun - Obračunska plaćanja (kompenzacija, cesija, asignacija, prijeboj i dr.)
3. gotovina - Plaćanje gotovinom
4. kartica - Plaćanje karticama
5. ček - Plaćanje čekovima (ukinuto od 1.9.2025)
6. ostalo - Ostala plaćanja koja ne spadaju u gore navedene (bonovi, KEKS, PayPal, kriptovalute i dr.)(29.11.2025) |
Novi modul u Iposu Fiskalizacija 2.0 je novi modul u Ipos knjigovodstvu.
Njegova cijena je objavljena u web narudžbi.
Za ispravan rad sa modulom Fiskalizacija 2.0 biti će potrebno imati registrirano dodatne module:
- eRačuni
- saldakonti kupaca
- saldakonti dobavljača(29.11.2025) |
Sistem |
Nove verzije razvojenih alata 1. Delphi Enterprise 12.3
2. NexusDb 4.75.16
3. QuickReport 6.0.0.x
4. Gnostice eDocEngine 5.0.0.628
5. TeeChart 2025.44
6. nSoftware SecureBlackbox Professional 24.0.9315
7. Han-soft 1D barcode 13.3.0.2305
7. Han-soft 2d barcode 13.3.0.2268
8. TMS FlexCel 7.24.0.0
9. DevExpress VCL 25.1.4(20.08.2025) |
Glavna knjiga |
Automatski upis datuma kod importa izvoda U "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" kod automatskog upisa izvoda iz XML datoteke bankovnog izvoda u u stavkama knjiženja program provjerava da li podaci u glavi dokumenta knjiženja (redni broj, datum i IBAN izvatka) odgovaraju podacima na odabranom izvatku.
Ako su točni podaci o rednom broju i IBAN-u, a netočan podatak o datumu izvatka (kojeg program ne može znati unaprijed) program će automatski u glavi knjiženja promjeniti datum dokumenta na onaj koji je na izvatku tj. ne moramo izlaziti iz stavaka i ulaziti ponovo u glavu dokumenta da bismo promjenili datum.(23.09.2025) |
Automatski import izvoda Dosadašnji sistem gdje se IBAN izvoda povezivao sa dokumentom glavne knjige u samom dokumentu glavne knjige je promjenjen.
Povezivanje dokumenata glavne knjige tipa izvod sa IBAN transakcijskim računima tekuće matične firme radimo u postavkama, grupa Glavna knjiga / Automatski izvodi. Postavka je na nivou matične firme.
U memo polju upisujemo po jedan red za svako povezivanje dokumenta sa IBAN-om, u redu su tri podatka odvojena znakom ;
šifra dokumenta glavne knjige; IBAN koji se veže na taj dokument; kratak naziv dokumenta
npr.
34; HR4849354698125; PBZ1
48; HR5697456974123; ZABA2
itd.
Shodno tome te podatke u dokumentima tipa izvod nakon instalacije verzije 21.0 treba korisnik treba promjeniti tj. obrisati u polju konto podatak o IBAN-u, ako se radi o deviznom izvodu podaci o šifri tečajne liste i šifri valute trebaju biti 2. i 3.(29.11.2025) |
Fakturiranje u VP |
Artikli i usluge, novo KPD polje U šifrarniku "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" dosadašnje polje "klasifikacija" je preimenovano u "Interna klasifikacija", a dodano je novo polje KPD - nacionalna klasifikacija proizvoda po djelatnostima.
KPD se može unositi/mijenjati ručno ili preko posebno posebno napravljene automatske rutine za unos KPD-a, tipka "Auto KPD".(20.08.2025) |
Artikli i usluge - aktivan prikaz cxGrid Za šifrarnik Artikala i usluga je napravljena posebna cxGrid tabela sa dodatnim mogućnostima.
Postojeće DbGrid tabele omogućavaju osnovni prikaz tabelarnih podataka, cxGrid tabele se mogu sortirati po bilo kojoj koloni, moguće je pretraživanje i filtririranja po bilo kojoj koloni, moguća su grupiranja podataka, eksportiranje podataka u XML, CSV, HTML, XML, XLS, ispisivanje tabele u vidu izvještaja i i eksporta u PDF za željene kolone.
Detaljnije u uputama u meniu "Rad s programom > Rad sa cxGrid tabelama". Upute se mogu pogledati i online na webu u meniu Program > Pisane upute.(20.08.2025) |
PC kasa |
Fiskalizacija maloprodajnih računa Od 1.1.2026 kod izdavanja računa u maloprodaji drugom poduzetniku (B2B) kod fiskalizacije se OIB primatelja računa šalje u PU.
Za to je potrebno kod izrade MP računa upisati šifru kupca iz šifrarnika poslovnih partnera.(22.08.2025) |
Elektronički računi - eRačuni |
Postavke eRačuna Dopuna postavki Elektroničkih računa - eRačuna.
Kod odabira servisa moguće je izabrati:
{0} isključeno slanje e-Računa
{1} moj-eRačun, Elektronički računi d.o.o. v2021
{2} ePoslovanje, Pondi d.o.o. v2021
{3} moj-eRačun, Elektronički računi d.o.o. v2026 - NIJE PODRŽANO
{4} ePoslovanje, Pondi d.o.o. v2026
Za opcije 1, 2 i 4 dodatna opcija Testni ili Produkcijski režim rada.
Za svaku od kombinacija program posebno pamti UserName i Password.
Dodatno za Pondi se upisuje API Key, posebna lozinka za autorizaciju na njihov web.
NAPOMENA
Do 31.12.2025. koristi se servis eRačuna kojeg korisnik trenutno ima tj.
{1} moj-eRačun, Elektronički računi d.o.o. v2021 ili
{2} ePoslovanje, Pondi d.o.o. v2021
Od 1.1.2026. koristi se samo:
{4} ePoslovanje, Pondi d.o.o. v2026(27.08.2025) |
Slanje ePredračuna i eGeneral dokumenata Više nije podržano slanje ePredračuna i eGeneral dokumenata kroz sustav eRačuna.
Do sada je to ionako bilo moguće samo međusobno između korisnika servisa Moj-eRačun.(02.10.2025) |
podver 20.0.15 rel 24.09.2025 Razno(1) |
Robno-materijalno |
Ispravak pregleda robnih kartica U podverziji 20.0.14 nije do kraja provedena promjena strukture datoteka šifrarnika artikala kod korisnika koji su u pojedinim poslovnim godinama imali šifrarnik artikala spušten na nivo poslovne godine.
Taj šifrarnik je inače na nivou matične firme/partnera, ali ga se može spustiti na nivo poslovne godine ako se u budućim poslovnim godinama želi radikalno promjeniti baza artikala (brisanje starih artikala i sl.).
U takvim slučajevima nije se ispravno mogao otvoriti prozor "Robno-mat. > Robno knjigovodstvo > Pregled robnih kartica", ova podverzija to ispravlja.(24.09.2025) |
podver 20.0.14 rel 14.08.2025 Razno(5) |
Glavna knjiga |
Šifra dokumenta U tabelarnom prikazu glava dokumenata je dodana i kolona šifra dokumenta u svrhu ako se radi eksport XML tablice da je prisutna i šifra dokumenta.(12.06.2025) |
Fakturiranje u VP |
eRačuni EAN artikla Kod slanja eRačuna u XML strukturirani račun je dodan podatak GTIN (Global Trade Item Number) EAN13 kod artikla iz šifrarnika artikala.
Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemIdentification/cbc:ID
schemeID="GTIN"(03.07.2025) |
Osnovna sredstva |
Kartice osnovnih sredstava opcija "Ne prikazuj isknjižena sredstva" U prozoru "OsSredstva > Osnovna sredstva > Kartice sredstava" uz opciju filtriranja "Prikaz samo kartica koje imaju promet" dodana je i opcija "Ne prikazuj isknjižena sredstva"(21.05.2025) |
Obračun dohodka |
JOPPD Automatsko zbrajanje podataka B stranice doprinosa iz plaća MIO I i II za upis na A stranicu prema šifri stjecatelja (prilog 2.), dosadašnji raspon šifri:
1..3, 5..11, 21..29, 5701..5799
je promjenjen u:
1..3, 5..14, 21..29, 5701..5799
(npr. 1..3 znači 1, 2, 3)
(Ako imate problem sa punjenjem stranice A to privremeno možete riješiti na način da kada automatski kreirate JOPPD obrazac u kojem nije zbrojen MIO tada uđete u izmjenu A stranice i ručno upišete ispravne iznose MIO I i II, spremite A stranicu, tipka Izlaz na B stranici i tu ne odaberete Zbrajanje nego samo tipka Izlaz da ne obriše iznose koje ste ručno upisali.)
(12.08.2025) |
Pomoćni programi |
Digitalno potpisivanje PDF dokumenata Većina korisnika nema Certificate Authority TimeStamp (npr. od Fine) koji se prikazuje u Widgetu potpisa na dokumentu, iz tog razloga se prikazuju računalni nulti datum 1899.12.30.
U dodatnim podacima digitlanog potpisa se može vidjeti uključeni trenutni datum i vrijeme iz računala, ali neautorizirani.
Kako to neke korisnike zbunjuje stavljen je prikaz trenutnog datuma iz računala.(06.08.2025) |
podver 20.0.13 rel 15.04.2025 Razno(5) |
Općenito |
Pretraživanje partnera Kod pretraživanja partnera nakon svakog upisanog znaka uključuje se timer koji čeka 1 sek za upis sljedećeg znaka, pretraživanje/filtriranje se pokreće nakon isteka timera.(26.03.2025) |
Glavna knjiga |
Prijevod izvještaja Bruto bilanca U izvještaju "Financijsko > Izvještaji > Bruto bilanca (XML) (graf)" osim postojeće mogućnosti ispisa naziva konta na drugom jeziku (engleski) prevedeni su svi ostali termini koji se pojavljuju na izvještaju.
Korisnici mogu kod Iposa naručiti kompletan prijevod njihovog kontnog plana na drugi jezik uz postojeći hrvatski.(11.03.2025) |
Prijevod izvještaja Prihodi i troškovi za menadžere U izvještaju "Financijsko > Izvještaji > Prihodi i troškovi za menadžere" osim postojeće mogućnosti ispisa naziva konta na drugom jeziku (engleski) prevedeni su svi ostali termini koji se pojavljuju na izvještaju.
Korisnici mogu kod Iposa naručiti kompletan prijevod njihovog kontnog plana na drugi jezik uz postojeći hrvatski.(11.03.2025) |
Fakturiranje u VP |
Kodovi napomene eRačuna kod slanja eRačuna i eDokumenta Kod za eRačune #napo# od sada je, osim u tekstu prije stavaka, moguće dodati i u tekstu iza stavaka, dakle dvije korisničke napomene koje će se upisivati u XML eRačun/eDokument koji se šalje kupcu.(24.03.2025) |
Kodovi otpremnice i ugovora eRačuna Iz XML datoteke eRačuna iz polja cac:AdditionalDocumentReference su prebačeni podaci:
- Referenca na otpremnicu u polje cac:DespatchDocumentReference
- Referenca na ugovor u polje cac:ContractDocumentReference(15.04.2025) |
podver 20.0.12 rel 07.03.2025 Razno(3) |
Glavna knjiga |
Kopiranje knjiženja glavne knjige U "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" kod kopiranja knjiženja preko tipke "Kopiraj" uz opcije za normalno kopiranje, kopiranje sa obrnutim iznosima (storno), dodana je i opcija kopiranja sa iznosima stavaka nula (npr. za jednostavnije kreiranje predložaka knjiženja).(03.03.2025) |
Fakturiranje u VP |
eRačuni poslovni proces kupca Kod slanja eRačuna dodan je podatak ProfileID.
U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Veleprodajni računi" kod unosa teksta prije stavaka je omogućeno dodavanje koda za poslovni proces kupca
P1 – Fakturiranje isporuka dobara i usluga preko narudžbi na temelju ugovora
P2 - Periodično fakturiranje isporuka na temelju ugovora
P3 - Fakturiranje isporuka preko nepredviđene narudžbe
P4 - Plaćanje predujma (avansno plaćanje)
P5 - Plaćanje na licu mjesta
P6 - Plaćanje prije isporuke na temelju narudžbe
P7 - Računi s referencom na otpremnicu
P8 - Računi s referencom na otpremnicu i primku
P9 - Odobrenje ili negativno fakturiranje
P10 - Korektivno fakturiranje
P11 - Parcijalno i završno fakturiranje
P12 - Samoizdavanje računa
Podatak nije obavezno upisivati, ako se ne navede program će automatski staviti P3 ili P9 ako se radi o odobrenju.(06.03.2025) |
eRačuni CompanyLegalForm Kod slanja eRačuna dodan je podatak CompanyLegalForm.
Podatak se upisuje u šifrarniku poslovnih partnera u matičnoj firmi npr.
#eracunLegalForm#Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080108123;
Temeljni kapital društva iznosi 1.000.000,00 EUR i uplaćen je u cjelosti; Račun HR13 2340 0091 1101 6211 7 kod PBZ Zagreb; Pravni oblik: d.o.o.; OIB 51491480659; Sjedište: Vukovarska 50, Zagreb. Član uprave: Petar Petrović#_eracunLegalForm#
Taj podatak programu upisuje u XML eRačuna, koji se onda prikazuje kod Fina prikaza eRačuna.
Isti takav tekst je moguće upisati i u podnožje računa kod ispisa, a što je regulirano u postavkama, grupa Program.
(07.03.2025) |
podver 20.0.11 rel 02.03.2025 Razno(2) |
Fakturiranje u VP |
Cjenici artikala i usluga U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" ispravak greške Neuspjelo kopiranje cjenika.
Od sada je moguće nakon upisa filtera pritiskom tipke Enter na tastaturi uključiti/isključiti filtriranje, kao i mišem preko tipke Filtriranje.(26.02.2025) |
Pomoćni programi |
Elektronički računi Elektronički računi - Moj-eRačun su mijenjali postavke kod provjere primatelja eRačuna (da li je u sustavu eRačuna, provjera osnovnih podataka, da li je primetelj u blokadi, prikaz podataka poslovanja iz GFI podataka) pa je slanje računa usklađeno sa novim postavkama.(02.03.2025) |
podver 20.0.10 rel 24.02.2025 Novi algoritmi exporta izvoda, nove knjige IR-a i UR-a(3) |
Glavna knjiga |
Automatski upis bankovnih izvoda Uz postojećih 8 algoritama iz prošle podverzije dodana su još 2 algoritma te je sada popis algoritama kod automatskog upisa izvoda sljedeći:
1. Tražim partnera prema šifri kupca iz poziva na broj primatelja transakcije
2. Tražim partnera prema broju transakcijskog računa
3. Tražim analitički konto u kontnom planu koji ima upisan taj transakcijski račun
4. Tražim A konto u kontnom planu koji ima upisan dio teksta iz poziva na broj odobrenja u izvodu
5. Tražim stari izvod u tekućoj godini koji ima upisan taj transakcijski račun
6. Tražim stari izvod u prethodnoj godini koji ima upisan taj transakcijski račun
7. Tražim u bazi partnera prvih 20 znakova naziva dužnika/primatelja iz izvoda
8. Tražim u opisu stavke izvoda skraćeni naziv partnera iz zabilješki (posrednici plaćanja)
9. Tražim u opisu stavke izvoda ključnu riječ za kontiranje iz napomene analitičkog konta
10. Tražim u opisu stavke izvoda ključnu riječ za kontiranje iz zabilješke partnera
Ako u postavkama, grupa Glavna knjiga imate u popisu manje od 10 algoritama, potrebno je kliknuti na tipku Reset ispod popisa da se dodaju ostali algoritmi i spremiti preko tipke Spremi.
Detaljnije u uputama na webu u meniu: Glavna knjiga > Rad s bankovnim izvodima (domaći i devizni)(21.02.2025) |
PDV evidencije |
Knjge UR-a i IR-a Uz postojećih 10 knjiga UR-a dodane su još 3 pomoćne knjige za razne svrhe.
Uz postojećih 3 knjige IR-a dodane su još 3 pomoćne knjige za razne svrhe.
Nazivi dodatnih knjiga se mogu promjeniti u "PDV > Šifrarnici > Tipovi knjiga I-RA" i "PDV > Šifrarnici > Tipovi knjiga U-RA".(21.02.2025) |
PC kasa |
Eksport prometa iz prodavaonice U "PC blagajna > Prijenos podataka > EXPORT prometa IZ PRODAVAONICE na VANJSKI MEDIJ" nije bilo moguće pokrenuti eksport, ispravljeno.(21.02.2025) |
podver 20.0.9 rel 17.02.2025 Promjene u automatskim izvodima glavne knjige i dr.(12) |
Glavna knjiga |
Automatski upis bankovnih izvoda - izuzimanje IBANA kod upisa stavaka U postavkama grupa Glavna knjiga moguće je napraviti popis IBAN transakcijskih računa koji će biti izuzeti iz algoritma traženja partnera prema IBAN računima.
Svaka stavka na izvodu ima IBAN (na koji je plaćeno ili sa kojeg je plaćeno), prema tom računu program koristi dio algoritma za pronalaženje partnera u šifrarniku partnera, u kontnom planu, u starim izvodima.
U nekim situacijama kao što je plaćanje preko posrednika (kartične kuće) je korisno izuzeti njihov IBAN iz pretraživanja.(13.02.2025) |
Automatski upis bankovnih izvoda - pregled algoritma knjiženja stavaka U postavkama grupa Glavna knjiga navedene su sve procedure/algoritmi po kojima program automatski pronalazi stavke izvoda za knjiženje/kontiranje.
Korisnik svaku od tih procedura može uključiti/isključiti, isto tako može im promjeniti redoslijed ako mu odgovara da se neki algoritmi izvrše ranije od drugih.(17.02.2025) |
Automatski upis bankovnih izvoda - traženje partnera u opisu stavke U slučajevima kada su na izvodima stavke posrednika plaćanja (kartične kuće i sl.) u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća " u polje Zabilješka može se upisati skraćeni naziv partnera između tekstova #izvodopispar# i #_izvodopispar#, u tom slučaju program će kod importa izvoda taj tekst pokušati pronaći bilo gdje u opisu stavke izvoda i na taj način povezati partnera u programu sa stavkom izvoda.
Detaljnije u uputama na webu u meniu: Glavna knjiga > Rad s bankovnim izvodima (domaći i devizni)(17.02.2025) |
Fakturiranje u VP |
Top lista prodaje artikala U izvještaju "Fakturiranje > Izvještaji > Top lista prodaje artikala" dodana opcija prikaza EAN13 koda uz naziv artikla.
Opcija se uključuje u postavkama grupa Fakturiranje.(08.02.2025) |
Robno-materijalno |
Prikaz EAN koda na primkama, otpremnicama ... Napravljena posebna postavka (grupa Robno-materijalno) za prikaz EAN13 koda na robnim dokumentima (primka, otpremnica ...), do sada je ta opcija bila regulirana zajedničkom postavkom za prikaz EAN13 koda na ispisu računa.(09.02.2025) |
PC kasa |
Maloprodajni cjenici artikala U prozoru "PC blagajna > PC blagajna > Maloprodajni cjenici artikala i usluga" dodana kolona sa prikazom EAN13 koda.(08.02.2025) |
Top lista maloprodaje artikala U izvještaju "PC blagajna > Izvještaji > Top lista maloprodaje artikala" dodana opcija prikaza EAN13 koda uz naziv artikla.
Opcija se uključuje u postavkama grupa PC blagajna.(08.02.2025) |
Export cjenika, artikala ... Kod "PC blagajna > Prijenos podataka > EXPORT cjenika, artikala ... IZ CENTRA na VANJSKI MEDIJ" dodatne kontrole da li je neka datoteka ostala zaključana prije eksporta.(17.02.2025) |